Informações atualizadas em: 16/07/2026 18:30:27
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4040 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 369,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALEX EDUARDO 06151796659 |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.677.474/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4020 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 23.081,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.816-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4020 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 33.268,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.816-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4020 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 57.400,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.816-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4019 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 91.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 4006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 43.975,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 262,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JURACINO RODRIGUES MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 082.838.896-21 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PATRICIA VALERIA FRETEZ SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 538.591.116-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA APARECIDA DA COSTA E SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 060.463.336-01 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MAYARA GONÇALVES RIBEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 159.166.277-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 385,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ARCENETE MARIA V.DA VITORIA CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 503.059.726-34 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VANESSA FERREIRA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.339.356-23 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3972 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JANEA NUBIA SANTOS MENDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 121.394.106-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 22.839,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3970 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: YURI NUNES VENANCIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.990.056-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3969 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3968 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 17.691,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3967 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 14.609,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 19.934,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 17.804,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE DE ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.309.973/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 19.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 2.550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO AVANÇADO DE CARDIOLOGIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.445.496/0001-81 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 373,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3961 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 1.449,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 270,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 6.156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3956 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 566,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3955 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 422,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3954 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 3.480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 157,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 492,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 6.284,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.101-3 |
| Credor: BRUNO DE ANDRADE SCHEREIBER |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.059.946-05 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 6.284,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.101-3 |
| Credor: EUGENIO BORKADT |
| CPF credor / CNPJ credor: 084.063.286-06 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3945 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.107,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3943 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.791,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3942 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 3.289,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3941 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 4.337,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2.025,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.714,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3938 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 4.397,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3937 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 3.244,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.300,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3934 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 4.818,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 4.285,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 703,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2101 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manut das Festividades, Cívicas, Culturais, Carnavalescas e Religiosas |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 274,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2.904,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 639,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.251,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 178,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 960,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: AN'ÁGUA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.703.274/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.39.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 480,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 678,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 3.312,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.584,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 999,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 605,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 284.460,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.360-1 |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.39.18 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.235,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 108,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 38,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3913 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 29.999,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.101-3 |
| Credor: ANDRE VINICIUS RODRIGUES GONCALVES 06893542666 |
| CPF credor / CNPJ credor: 47.966.347/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 340,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 3.514,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3910 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 65,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3909 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3906 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.110-2 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 2.425,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3903 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.470,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 954,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: WALACE PEREIRA DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.150.606-63 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 9.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 8.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 7.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 6.900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 4.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 8.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 17.280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3887 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 104,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JORDANIA COSTA AGUIAR |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.320.596-67 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JUCIANA LUCAS DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 097.999.276-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 34,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 37,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 18,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 15,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3878 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 14,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.967,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.142-0 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3876 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 193,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 2.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DARLETE CORREA DE SOUZA FLORESER CENTRO PSICOLOGICO DE REABILITAÇÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.935.158/0001-54 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.107,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2.396,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3871 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 3.053,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.321,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 162,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CLARICE ALVES BASTOS - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.912.945/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3861 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3860 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3858 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3856 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 3.120,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 3.693,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3854 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 735,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3853 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3845 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 510,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 590,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 486,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 175,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 473,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 336,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 9.870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 327,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 3.543,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 1.172,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3824 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3822 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE LINO RANGEL DOS PASSOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.364.977-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 39,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 140,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 381,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JACQUELINE APARECIDA BATISTA VICENTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.639.816-58 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALVINA GOMES DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 074.158.837-48 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA ELENA LOPES DE FARIA RUELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 507.209.456-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CELIO MARIANO VIEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 043.345.246-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANO HERMENEGILDO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.172.326-83 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANÍSIO CARLOS PEDRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 008.217.437-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLAUDIANE GOMES DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 098.397.076-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 207,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA NASCIMENTO DE PAULA MIRANDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.890.746-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MILTON CAMPOS CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 335.548.626-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLENE PEREIRA DA CRUZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 041.566.046-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2.227,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 4.180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 106,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 4.940,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3776 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 735,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 21,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 230,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.110-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 613,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 326,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 817,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3770 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 39,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 468,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3767 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE LINO RANGEL DOS PASSOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.364.977-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3766 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 850,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 56.183.967/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JOSE CEZAR DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 56.183.967/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 16/09/2024 |
Valor: 9.780,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WARLEM R. SOARES -ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.080.747/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0025.2050 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Programa de Protese Dentária |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: MAS SEGURANÇA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 48.217.614/0001-56 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3762 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 13.582,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3761 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 18.494,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3760 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 15.604,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3759 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 14.015,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3758 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 18.252,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 10.836,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 8.428,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 6.502,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 9.632,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 10.234,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 130,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 29,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 59,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 59,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 22,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DALYLA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.639.856-45 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 242,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DALYLA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.639.856-45 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3745 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 400,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCÍLIA DO CARMO CAMPOS PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.787.577-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SILVANA RODRIGUES CARDOSO |
| CPF credor / CNPJ credor: 045.954.856-54 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3743 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3741 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3739 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3737 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3735 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3730 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3727 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE LINO RANGEL DOS PASSOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 057.364.977-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 2.735,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MAURICIO NUNES TEIXEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.492.086-91 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 10.442,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 9.886,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 3.170,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 25.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: RITA DE CASSIA PORTO BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.314.973/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 7.168,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 2.394,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 1.428,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 761,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 1.542,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.090,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 779,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 2.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 13.297,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3708 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 812,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3707 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2.369,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 389,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3705 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2.783,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 289,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3702 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 659,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.083,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.011,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3699 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 99,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 650,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.011,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3695 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 445,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3692 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2.539,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.246,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3690 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2.226,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 934,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3688 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.090,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3687 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 3.336,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3685 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 897,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.324,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.246,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 701,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.246,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 934,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 311,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.558,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 1.168,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 311,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 467,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3673 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JULIANA SAMPAIO DELL ORTO VILARINO |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.516.366-47 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 10.247,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 18.604,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MAURICIO LAWRENCE FREITAS ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.606.966/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 430,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 249,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 4.028,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 749,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 3.790,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3662 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 1.379,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3661 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 764,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 6.192,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 71,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 131,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2090 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 479,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 347,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3655 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 5.412,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 258,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2090 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Abastecimento de Agua |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 1.509,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 2.678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 133,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2089 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 147,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 385,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.272,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.419,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.398,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 727,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 559,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 699,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 419,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 326,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 1.003,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 159,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 3.990,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 8.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BRUNO METZKER NOVAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: REFLEMED ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 22.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: RAFAELLA CRISTINA DIAS DA SILVA 07872043661 |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.956.694/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 494,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3611 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 67,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3607 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 22.196,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3606 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3605 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 188,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 64.991,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: F. C. de Moura Filho Engenharia -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 28.186.983/0001-11 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 34.566,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3602 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 3.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: KATIUSCIA MAYER BERGER MENDONCA 07334343719 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.045.673/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 2.992,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 43.910,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3599 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 33.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3598 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 40.185,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3597 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 6.010,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3596 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 7.953,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 40.264,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 45.333,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3592 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 62.827,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 65.780,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3590 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 27.455,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COOPERMUCURI - COPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO MUCURI |
| CPF credor / CNPJ credor: 47.329.519/0001-81 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MATEUS VIANA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 137.744.386-84 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 2.875,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 10.297,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: MARY JOSIANE ELER CLARINDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 51.994.761/0001-47 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 16.098,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 4.304,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: MARY JOSIANE ELER CLARINDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 51.994.761/0001-47 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3584 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 21.826,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3583 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 1.184,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 348,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GUSTAVO FERREIRA DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.736.506-90 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3579 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CAROLINA OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.354.076-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANTONIA SANTA SOUZA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 718.458.605-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ANTONIO CARLOS TOLEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.224.617-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3576 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONATAN VIEIRA DE SOUSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 162.434.426-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: João Andrade Almeida |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.071.276-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WENDER SILVA DE ANDRADE |
| CPF credor / CNPJ credor: 144.951.796-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 490,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEZIA TEIXEIRA DE AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.533.786-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LEONIDIA DA CRUZ OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 918.207.402-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JANEA NUBIA SANTOS MENDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 121.394.106-70 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA JULIA DUTRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.032.316-97 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 280,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE RESPLENDOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.104/0001-48 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CARTORIO MARIA CELIA B.C.VIEIRA-SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.096/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 540,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3566 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT |
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RODRIGO BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 105.945.446-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3563 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3561 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 110,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 3.960,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 6.548,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3556 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 55.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: EMS CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.967.543/0001-82 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 4.760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 1.740,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3552 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3551 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3547 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3546 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3544 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3543 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3542 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DENYS VENTURIM RODRIGUES PEREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.156.866-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3540 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3539 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3538 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3537 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IVANY PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 049.199.216-59 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2.770,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 1.355,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3531 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 8.600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: PAULO SERGIO MARCHIORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.243.025/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3528 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 108.294,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DESIGN PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.011.834/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3526 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 1.297,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 870,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ORVEL AUTOMOTOR FIT LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.655.933/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 2.283,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3523 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 223,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3522 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 4.306,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 71,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3520 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 101,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PAULO ROBERTO DE SOUZA 61468568604 |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.996.406/0001-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3519 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 15.739,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 332,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 2.154,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3516 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 15,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 950,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 199,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3513 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 325,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 851105 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CHARLIANE MODESTO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 136.026.426-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3501 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850804 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3500 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LEONARA GONÇALVES DE AMORIN |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.247.086-77 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3499 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 184.676.147-65 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3498 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LUIZ EDUARDO SOUZA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 184.676.147-65 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3497 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 11.088,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3496 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 12.426,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3495 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 4.214,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3494 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 3.010,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3493 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 11.520,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 2.408,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 3.612,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3487 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3481 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 9.541,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3480 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 10.459,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3480 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 5.279,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3480 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 12.341,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 2.103,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3476 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 3.005,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3466 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 127,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3466 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 318,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3466 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 181,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3465 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 209,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3465 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 140,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3464 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 371,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3464 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 367,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3463 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 8.566,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3463 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 7.363,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3463 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 7.814,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3462 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 224,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3462 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 183,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3461 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2.289,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3461 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2.116,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3461 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 731,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3460 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 5.556,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3460 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 4.925,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3459 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 290,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3459 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 286,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3459 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 256,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3458 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 263,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3458 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 514,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3458 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 392,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3457 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 689,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3457 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 523,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3457 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 847,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3456 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 118,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3456 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 565,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3456 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 545,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3455 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 1.342,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3455 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 895,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3455 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 795,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3454 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.282,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3453 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.507,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3452 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 26.564,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3451 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.134,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 10.684,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BRUNA DIOGO PANZINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.489.456-24 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 55,00 |
| Nº do documento: 851101 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ PEDRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 1.327,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3382 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 620,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 12.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1010 |
Natureza: 4.4.90.52.20 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para o Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 5.354,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 1.373,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 46,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3377 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 88,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 245,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850804 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ANDREA NOLBERTO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.177.216-46 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.377.106-68 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3350 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 5.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3349 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3348 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 197,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3.435,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.265-0 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 107,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 3.191,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3315 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 771,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 462,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RODRIGO BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 105.945.446-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: VILMAR LUCIO PONAHT |
| CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3261 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 1.980,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.049-1 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1019 |
Natureza: 4.4.90.52.20 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para Atendimento Básico a Saúde |
Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 6.050,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 |
Natureza: 4.4.90.52.20 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social |
Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 1.345,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3228 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 774,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3226 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 509,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3225 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 162,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3224 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: LABORATORIO CRISTALIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0022-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3223 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 292,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3222 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 255,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3220 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 1.172,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.739.613/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 510,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.1021 |
Natureza: 4.4.90.52.24 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis,Equip. p/ Fundo Munic. de Assist. Social |
Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 16/09/2024 |
Valor: 10.700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 |
Natureza: 4.4.90.52.04 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde |
Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3115 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 187,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3114 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 565,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3106 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 645,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3104 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.019,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3099 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 10.243,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SHL SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 41.733.464/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.34 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2996 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 897,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 103,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 3.934,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2896 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2896 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2895 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2895 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2894 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2894 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2890 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.407-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2874 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 363,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2867 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 233,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2865 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 5.761,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2831 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 4.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALEXANDRE BORIM ARQUITETURA, PATRIMONIO E FOTOGRAFIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.414.081/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2756 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 6.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2702 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 141.560,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.407-0 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.1011 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Creches Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 8.012,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.1017 |
Natureza: 4.4.90.52.19 |
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equip. para a Secretaria de Saúde |
Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2634 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 96,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 484,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2581 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 926,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2562 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: JOAQUIM DE PAULO SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 742.126.486-87 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2548 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 522,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.429-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2479 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 873,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2427 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 9.283,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ALAN SILVA NASCIMENTO 07922881657 |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.977.285/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2364 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 1.596,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2363 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 1.596,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1700 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 1.412,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ALEX MATIAS GARCIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 945.240.256-34 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1656 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 211,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1392 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 3.530,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1294 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.360-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.692,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1216 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.494,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1214 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.412,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1193 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.610,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1193 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 8.053,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1161 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1037 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.388,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 836,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 43.552,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 6.608,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 737 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 16.400,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 737 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 38.587,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 737 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 21.414,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.567,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.641,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 629 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.465,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 3.660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: ES LICITACOES REGIONAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.506.209/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 596 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 5.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 546 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 546 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 546 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 546 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 3.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 540 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 478 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.086,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 474 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 50.725,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 473 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 40.566,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 471 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 19.722,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 470 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 41.250,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 452 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COLEFAR LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.962.103/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 638,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 698,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 745,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 570,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 675,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 373 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 557,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 367 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 223,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 352 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 65,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 351 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 34,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 350 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 47,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 348 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 349,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 347 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 5.771,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 346 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 1.371,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 345 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 2.299,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 344 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 43,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 344 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 448,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 343 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 43,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 342 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 398,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 341 |
Número do subempenho: 343 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 648,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 339 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 86,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 339 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 65,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 338 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 52,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 337 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 34,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 336 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 38,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 320 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 237,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 319 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 5.312,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 318 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 1.447,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 317 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 3.865,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 401,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 316 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 439,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 315 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 18.841,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 314 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 14.700,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 728,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 261 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 237,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.091,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 911,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 884,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 207,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.057,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.859,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 257 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.568,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 257 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.186,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 256 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 517,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.14 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 256 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.074,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.14 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 653,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.566,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 657,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.45 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.326,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.682,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.336,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.947,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 248 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.258,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.42 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias Vencidas E Proporcionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 247 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.231,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.543,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.302,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 423,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 974,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.10 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 36.210,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 16.905,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 238 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 28.011,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 232 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 7.244,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 230 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 33.154,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 228 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 136.475,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 75.533,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 21.988,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 16.654,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.304,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 223 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.098,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 221 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 6.224,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.539,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 30.406,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 19.050,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 21.711,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 11.166,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 5.974,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 13.798,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 44.709,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.206,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 265,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 6.104,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 39.591,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 216 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 215 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 9.406,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.1.90.11.12 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 5.844,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 213 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 9.917,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 211 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 7.958,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 210 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 209 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 208 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.483,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 206 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 8.556,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.99 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Outros Proventos - Pessoal Civil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.202,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 204 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 784,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações E Restituições Trab. Ativo Civil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 9.200,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 203 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.717,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 112 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 30.023,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 113 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 24.691,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 114 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 5.295,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 115 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.230,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 53.121,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.023,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.240,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 53.853,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 13.588,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 10.187,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 9.119,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.892,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.359,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 202 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 715,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 27.976,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.236,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 20.382,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.976,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 199 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.119,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 8.493,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 196 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 23.323,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.994,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 143 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 1.547,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 143 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.547,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 142 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 1.547,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 142 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 1.547,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 141 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 43.322,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 126 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 125 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 1.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 124 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 123 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 1.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 122 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 121 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 3.335,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 120 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 119 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 725,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 118 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 1.450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 117 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 116 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 115 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 114 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 111 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 2.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 110 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.40.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 109 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 108 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 107 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 106 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 3.750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 105 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 104 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 97 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 5.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 96 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 8.580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 95 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 2.412,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Igor José Rodrigues Lionco |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 94 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 2.007,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 93 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 92 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 6.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 91 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 5.455,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 90 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 8.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Outros |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 89 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 7.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 88 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 13.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Souza Campos Engenharia Eireli |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 87 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 6.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 86 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 1.267,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: OLISABETE DE LIMA CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 074.310.356-40 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 85 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 83 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 2.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 82 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 |
Natureza: 3.3.50.43.00 |
| Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce |
Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 5.904,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 3.356,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 3.327,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 1.573,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.040,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 1.040,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 3.860,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 3.860,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 37 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 6.051,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 37 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 6.051,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2043 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com o CISDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 36 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 81,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 35 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.280,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 35 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 4.515,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 5.942,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 375,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 33 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 13.927,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 234,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 836,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 1.716,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 36,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.992-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 25 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 36,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 72,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 48,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.271-X |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.271-X |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 20 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 029.110-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 48,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 61 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 62 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 120,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 72,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 36,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 72,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 132,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 18 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 24,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 48,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 60,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 36,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 36,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 348 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 60,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 349 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 15,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 350 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 30,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 351 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 352 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 6,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 353 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 354 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 355 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 356 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 357 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 13,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 358 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 10,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 359 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 8,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 360 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 60,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 361 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 36,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 362 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 48,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 363 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 24,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 364 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 12,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 365 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 366 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 2,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 367 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 20,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 368 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 369 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 370 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 13,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 371 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 11,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 372 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 16/09/2024 |
Valor: 2,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 373 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 2,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 374 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 17/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 375 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 376 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 377 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 378 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 19/09/2024 |
Valor: 4,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 379 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 5,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 380 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 381 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 382 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 383 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 384 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 385 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 386 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 387 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 388 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 389 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 390 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 4,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 391 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 392 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 13,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 393 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 394 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 24,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.269-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 140 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 141 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 05/09/2024 |
Valor: 11,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 142 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 143 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 144 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 11,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 145 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 146 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 16/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 147 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 148 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 19/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 149 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 150 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 151 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 152 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 71,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 153 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 2,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 154 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 14,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 6,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 04/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 6,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 13,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 22,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 9,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 13/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 19/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 23/09/2024 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 25/09/2024 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 26/09/2024 |
Valor: 10,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 27/09/2024 |
Valor: 45,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 03/09/2024 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 9,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 12/09/2024 |
Valor: 6,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 16/09/2024 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 02/09/2024 |
Valor: 111,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 180,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 123,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 11 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 38,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 469,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 11/09/2024 |
Valor: 1,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 8 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 18/09/2024 |
Valor: 2.133,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 09/09/2024 |
Valor: 3.030,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 4.597,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 23,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 36,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.491,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 7,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 24/09/2024 |
Valor: 13.445,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 14,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 32,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 91 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 12,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 30/09/2024 |
Valor: 4.954,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.442,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 1.275,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 06/09/2024 |
Valor: 29.568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 20/09/2024 |
Valor: 29.568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 24.774,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2024 |
Data: 10/09/2024 |
Valor: 2.953,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
|
Total dos pagamentos:
|
4.338.378,40
|
