Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE AO ANO DE 2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 43
Ano do empenho: 2024
Data: 02/09/2024
Valor: 11.000,00
Credor: YURI NUNES VENANCIO
CPF credor / CNPJ credor: 110.990.056-20
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056
Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA REPASSE REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA,CONFORME ESTABELECIDO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS-DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 4082 DE 30/09/2015. REFERENTE AO ANO DE 2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2651
Ano do empenho: 2024
Data: 01/09/2024
Valor: 767,20
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001276/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2660
Ano do empenho: 2024
Data: 01/09/2024
Valor: 1.279,82
Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SETOR DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE E ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001283/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3228
Ano do empenho: 2024
Data: 02/09/2024
Valor: 0,01
Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057
Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica
Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISPENSAÇAO DA FARMACIA PRIVATIVA, DESTE MUNICIPIO. ATA 317/2023, CICLO 7o /2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3455
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 6.811,36
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001698/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3456
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 999,70
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL- COMUM E S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER, DE PLACA PPX-0922 DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 001699/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3457
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 2.717,89
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099
Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar
Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001700/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3458
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 10.043,20
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS AO VEICULO QUE FAZ A LINHA DA BALSA ALIANÇA NORTE E SUL DO MUNICÍPIO.RELATIVO A 2 MESES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001701/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3459
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 4.541,91
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N 001702/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3460
Ano do empenho: 2024
Data: 06/09/2024
Valor: 7.676,39
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM, E ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001703/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3461
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 3.054,81
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇAO AGRICOLA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A 2 MESES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001704/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3462
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 2.098,01
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDERO DE PLACA PPV-3251, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001705/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3463
Ano do empenho: 2024
Data: 20/09/2024
Valor: 17.498,98
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, OLEO DIESEL S10 E ADITIVO ARLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001706/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3464
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 19.354,19
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,GASOLINA E ADITIVO ARLA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001707/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3465
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 1.557,41
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar.
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SANDEIRO DE PLACA QNC-1632, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001708/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3466
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 1.747,44
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA 001709/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3467
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 2.980,00
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA AUTOMOTIVA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001710/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3480
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 55.934,12
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, S10 E GASOLINA COMUM , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADA DE RODAGEM, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001723/2024.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3725
Ano do empenho: 2024
Data: 27/09/2024
Valor: 11.924,05
Credor: Auto Posto Santana
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025
Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10,GASOLINA COMUM, E ADITIVO ARLA 32, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 2 MESES. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO/COMPRA N 001871/2024.
