Informações atualizadas em: 16/07/2026 18:30:27
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 994 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 993 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 4.512,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.409-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 992 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 25.528,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 517,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.541-6 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 107,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES- ANATEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.303.693/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2092 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 987 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 735,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 986 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 525,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 985 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 13.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Souza Campos Engenharia Eireli |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.153.657/0001-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.500,00 |
| Nº do documento: 851983 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 17.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JR AGRO E OTR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 43.230.686/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 980 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.501,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 979 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 427,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 978 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.247,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: EVERALDO KAMCKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 011.987.376-11 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 971 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUBIA QUINTANEIRO COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 077.469.396-78 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 970 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 969 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 968 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.857,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 967 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.566,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 965 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 451,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 964 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.503,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 500,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 511,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MATEUS VIANA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 137.744.386-84 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 960 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 959 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: VALDINEI CARDOSO COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.732.446-42 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 958 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 1.280,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli |
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 657,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.015,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: C & A COPIADORAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 951 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 53,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 950 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 949 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROSILAINE PIEPER PREISIGKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.288.486-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 948 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 946 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 944 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 942 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 941 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 574,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 3.921,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 930 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 57,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 929 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 928 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 927 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 921 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 920 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli |
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 919 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Ricardo Alex Costalonga Nicoli |
| CPF credor / CNPJ credor: 473.569.286-04 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 918 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 2.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 917 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 19.307,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 1.045,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.541-6 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 915 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 69,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.541-6 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 408,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.541-6 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 912 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 2.877,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 3.642,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 908 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ZENILDA MOREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.148.026-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 907 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 520,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GLAUCIONE MARIA PONCIANO |
| CPF credor / CNPJ credor: 122.766.746-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 905 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 19.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS MULTIMARCAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.931.341/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 904 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.440,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.308,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 902 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 850981 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IZAIAS DA SILVA FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 140.034.586-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 900 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 898 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 896 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: LEONARA GONÇALVES DE AMORIN |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.247.086-77 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
| CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 9.210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 8.150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 887 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 382,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 886 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 885 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
| CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 884 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MAYARA DA SILVA BABILON |
| CPF credor / CNPJ credor: 116.220.716-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 879 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 878 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 877 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 876 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 784,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 875 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 254,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 874 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 5.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 873 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.796,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 872 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Adauto Tintas LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.952.359/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 871 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 903,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 870 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 619,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 869 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 294,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.494,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 867 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 3.684,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LIDER VEICULOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.789.552/0009-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.015,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 865 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 899,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 864 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 4.605,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 854 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 691,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 849 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 4.368,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 848 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 6.442,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 847 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 14.870,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 846 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 5.802,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 845 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 16.824,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 844 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 15.659,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: REDE VIDAS- REDE DE VALORIZAÇAO DE ITUETA PARA DESENVOLVIMENTO AUTO SUSTENTAVEL |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.135.564/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 842 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 841 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 839 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PEDRO MATOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.838.186-13 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 838 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 835 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANESSA DA SILVA TEIXEIRA 11311228608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 45.225.754/0001-88 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 834 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 261,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 833 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 1.809,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 832 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 135,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 831 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 1.174,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 830 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 404,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 829 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.123,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DJALMA CAUS COELHO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.568.949/0001-05 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 828 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 3.496,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 827 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 14,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 826 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 512,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 825 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DEPOSITO DE GAS FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.605.133/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 824 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 569,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 823 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 822 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 821 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROSILAINE PIEPER PREISIGKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.288.486-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 820 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 819 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 818 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 817 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 230,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 14.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 815 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 620,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 814 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: FISIOTEC MANUTENCOES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 46.768.576/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.050,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 812 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 55,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 22,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 810 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 33,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 809 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 385,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.491,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 252,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 806 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 22,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: GIUCELENE DOS SANTOS VICTORIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.956-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: OSANIA DIAS DE PAULA MOURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 095.457.046-40 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 802 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 612,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.247,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: GRÁFICA LIBERDADE DE IMPRESSÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.193.622/0001-37 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.48 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 799 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 136,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 196,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 797 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 113,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 796 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 495,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 794 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 28,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 793 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 48,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 792 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 91,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 791 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 1.179,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 790 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 1.880,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.238/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 789 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 90,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 788 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 787 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 786 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 785 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 13.460,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 784 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 277,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 783 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 92,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 782 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 7.487,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ELIZABETH DO CARMO NEVES COELHO 00637188632 |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.057.780/0001-58 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0007.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Merenda da Educação Infantil |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 781 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 193,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 780 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.567,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 779 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 34,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 778 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 5.465,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 777 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 5.261,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 43.961.339/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 776 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 775 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: Wanessa Marques Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.323.326-05 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 773 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROSILAINE PIEPER PREISIGKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 075.288.486-70 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 772 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 771 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 4.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: RAFAELA XAVIER RODRIGUES 09971436655 |
| CPF credor / CNPJ credor: 40.887.362/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 769 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.140.407/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 5.173,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.32.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 37.270,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 37.270,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 765 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 18.117,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: VARDIERO SANTOS TRANSPORTES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.481.173/0001-71 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 764 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 10.509,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: TALESTUR TRANSPORTE LTDA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.884.567/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 763 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 5.395,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: ELAINI DE SOUZA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 44.392.530/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 16.259,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 15.508,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DOUGLAS TISSIANEL E CIA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.008.646/0001-43 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 19.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 759 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 758 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 16.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 8.760,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 769,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 321,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: GIORZANE RIGO CREMASCO |
| CPF credor / CNPJ credor: 873.536.796-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 760,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 84,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 750 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 3.023,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 55.885,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 747 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 12.226,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 3.499,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 3.761,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 673,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 9.000,42 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 3.319,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 7.301,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 2.499,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 010.228-8 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 739 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 9.750,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 738 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 1.944,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 737 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 7.170,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 736 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 2.036,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 735 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 10.928,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 734 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 3.499,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 733 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 11.001,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.632-4 |
| Credor: FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.617.237/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 732 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 731 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 730 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 729 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 728 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 726 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 170,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 725 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 724 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 723 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 721 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.821,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 3.963,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 1.768,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 3.640,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 885,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 16.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 19.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: EDSON GONÇALVES BRAGA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.167.790/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 714 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 1.345,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 712 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 88,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: RUI ROBSON ROCHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 621.693.357-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 711 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 701 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
| CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 700 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 699 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 698 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 697 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 696 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 695 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 550,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 694 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 693 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 660,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 692 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MAURO SERGIO MORAIS 84029080634 |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.518.660/0001-92 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 691 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 6.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CLAUDIA APARECIDA PIMENTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 690 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 16.168,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 690 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 129,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 12.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: BRUNO METZKER NOVAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 41.418.859/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 688 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 6.963,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 688 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 6.437,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 687 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 911,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: DARIA FERNANDA GONSALVES 04699607608 |
| CPF credor / CNPJ credor: 32.552.256/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2059 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 686 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 156,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 685 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 771,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 684 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 356,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 683 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 234,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 682 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 702,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 681 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 330,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 680 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.285,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 679 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 546,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 678 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 636,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 677 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 47,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 676 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 77,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.111,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.231,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 673 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 10.045,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 672 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 7.650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE QUATITUBA |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.051.981/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 671 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 670 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 669 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 668 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: HELIO PEDERT |
| CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 666 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 665 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 120,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 664 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 663 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 662 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SHEILA BARRA ISIDORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 120.521.906-43 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 661 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 174,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: HAIDEE KISMARA PIEPER RAMOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.137.856-68 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2061 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 420,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 655 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 645,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 654 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 89,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 653 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PEDRO MATOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.838.186-13 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PEDRO MATOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.838.186-13 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 2.971,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 158,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.176,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
| CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACOLHEVIDA - CASA DE APOIO A PACIENTES RENAIS E ONCOLOGICOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.212.807/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 2.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: NACIFF ADMINISTRAÇÃO TREINAMENTO E TREINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CREDITO - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.920.659/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 19.307,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: WANDER EMILIO KELLER DE ASSUNPCAO 55202306768 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.636.342/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 635 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 635 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 635 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CAETANO NICOLI JÚNIOR |
| CPF credor / CNPJ credor: 860.814.386-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 100,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LEONARDO STEFANON BONINSEGNA |
| CPF credor / CNPJ credor: 899.376.866-87 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 633 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 2.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: Nayanne Carolinne Rocha Berger Melo |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.613.066-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 549,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 1.529,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 1.418,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 2.128,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: SUPERMERCADO FALCAO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.361.400/0001-74 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 5.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BRENO WASHINGTON ROSA LOPES 114.349.356-71 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.220.301/0001-99 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2091 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da ETE |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 2.796,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 630,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 8.500,00 |
| Nº do documento: 851982 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 1.328,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 622 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 1.481,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 224.779,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.541-1 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 620 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MARCIO LEHMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 619 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OSMAR DE SOUZA BATISTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 031.113.787-30 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 618 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 617 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 616 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 615 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 614 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ROGERIO COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 126.630.686-24 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 613 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: VALMIR DIAS MONTEIRO |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.128.606-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 612 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 610 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 4.789,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: RAULINO ENGENHARIA EIRELI |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.228.443/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 609 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 108,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CENTRO MEDICO ANAT.PAT.E CIT.LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.947.291/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 608 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 607 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.054,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2066 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Repassados pela Fundação RENOVA |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 759,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 719,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 602 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 1.934,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 601 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 959,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 600 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 3.194,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 599 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 701,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 598 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 2.629,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 597 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 719,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MADEIREIRA QUATITUBA LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.430.448/0001-61 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 594 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 575 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 117,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 2.026,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 127,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 572 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 534,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 86,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 31,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2085 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Preservação e Manutenção de Praças, Parques e Jardins. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 18,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 560 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 6.959,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.632-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 559 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 10.949,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 558 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 376,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 557 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 820,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 380,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 529 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 281,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 528 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 150,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 528 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 129,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 528 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 14.957,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 528 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 15.695,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 528 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 13.759,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 526 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.105,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 526 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 6.742,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 526 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 7.334,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 526 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.808,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 3.418,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 3.356,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.463,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 974,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 524 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 2.193,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2078 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 523 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 762,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2028 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 522 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 518,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 521 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 200,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 521 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 217,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 521 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 212,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 520 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 222,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 520 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 235,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 520 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 126,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 519 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 737,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 519 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 5.147,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 362,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 869,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 795,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 840,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 518 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 405,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 272,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.343,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 1.337,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 280,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 1.590,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 517 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 1.638,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2096 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 516 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 533,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 516 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 551,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 516 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 564,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 516 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 622,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 516 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 496,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 1.312,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 14,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 488 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 76.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2084 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 132,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 476 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 987,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 474 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 694,11 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 473 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 696,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 240,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 335,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 468 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.154,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 361,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 466 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 790,27 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.083,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 464 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 2.408,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 602,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 462 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.049,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 842,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 460 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.695,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSE DE SOUZA CASSIM- ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.500.995/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 459 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 458 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 1.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: RSM CONSULT - Assessoria e Consultoria |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.731.977/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.05.08.241.0014.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo Municpal de Direitos do Idoso |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 457 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 1.512,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 455 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 7.668,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 454 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 53.629,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 453 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 960,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 452 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 68.463,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 450 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 86.768,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 449 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 1.745,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DANIELY SCHMIDT PEREIRA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 000.059.385-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 1.380,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 438 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 436 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.541-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 402 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 7.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOC. ADVOG |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.406.320/0001-95 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 7.560,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: RAFAEL DE SOUZA CORREA 10589345621 |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.428.921/0001-31 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 398 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.290,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2032 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 397 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 395 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 725,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 394 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.450,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 393 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 392 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 145,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 391 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 1.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 389 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 388 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 387 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 386 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 290,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 385 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 3.335,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Comunicação de Dados |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 382 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 130,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 381 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 536,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 381 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 605,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 381 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 707,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 380 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 225,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOMA MG - PROD. HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 379 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 574,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 379 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 164,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 378 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 376 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 100,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 375 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 172,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 371 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 1.897,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 371 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 206,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 370 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 337,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 369 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 128,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 368 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 239,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 368 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 36,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 349 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 4.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 349 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 4.840,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 348 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: SALOMÃO NICOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF credor / CNPJ credor: 26.960.160/0001-76 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 346 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.465,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: 15.313.631 MARTA LEITE MACHADO KNOBLAUCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.313.631/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.40.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 4.175,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 326 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 821,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 326 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 821,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 322 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 6.300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Bonissom Júnior Sociedade Individual de Advocacia |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.723.936/0001-22 |
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria e Assessoria Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 627,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.606-4 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.214,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.962-3 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2047 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Cofinanciamento da Atenção Básica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 5.270,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: DW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.105.384/0001-59 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2095 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Vias Públicas. |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 298 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.885-2 |
| Credor: JEFFERSON DE PAULA ROSA |
| CPF credor / CNPJ credor: 113.784.746-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.392,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 1.248,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 144,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 297 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.392,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 296 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.460,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: DEROCI JOSE DE SOUZA |
| CPF credor / CNPJ credor: 609.399.586-00 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 295 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 2.412,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.858-5 |
| Credor: Igor José Rodrigues Lionco |
| CPF credor / CNPJ credor: 111.357.796-78 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 294 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.610,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: Carlos Pereira Gomes |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 290 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 289 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 288 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 287 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2081 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 286 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 285 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 284 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 36.339,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 276 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 275 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: WANDERSON CAVALCANTE BERNARDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.327.649/0001-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 274 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.025,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.1.90.11.12 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.779,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2067 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 272 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 271 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.162,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 271 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.713,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 270 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.215,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 269 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.151,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 268 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.908,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2058 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 267 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.646,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 266 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 26.179,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 265 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 26.671,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.562,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 30.288,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.330,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.350,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 39.727,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 23.631,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 13.192,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 16.614,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 9.619,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.391,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 7.609,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 41.416,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.370,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 259 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 131,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 258 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2037 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 257 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 256 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 254 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 31.394,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 2.249,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.322-1 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 252 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 111.274,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 250 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 62.420,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 25.029,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 16.860,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 20.497,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 29.415,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 249 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 12.424,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 247 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 33.699,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 246 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.556,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.450,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.982,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.994,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 9.096,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.994,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.988,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.256,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 245 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.435,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.94.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 37.225,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 16.247,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 7.061,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.223,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.996,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 47.386,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.817,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.652,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 49.341,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 14.216,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 10.351,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 14.772,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11.470,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.205,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 244 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.819,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 243 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.598,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 243 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.548,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 31.361,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5.208,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 20.718,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.302,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 242 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.413,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.04.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 241 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.734,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Vencimentos E Salários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 240 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 8.189,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.08 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 239 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 22.489,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 24.910,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 235 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850969 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: JEFERSON TOSI STEFANON |
| CPF credor / CNPJ credor: 071.081.736-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2051 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 227 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 33.607,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 226 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2052 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 225 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 117,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 224 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 119,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 261,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 222 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 261,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 220 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 99,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2069 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 218 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 591,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 217 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 764,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 4.068,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CARLOS RODRIGUES MOZZER 03467428703 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.357.200/0001-07 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 194 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 2.520,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: CARLOS RODRIGUES MOZZER 03467428703 |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.357.200/0001-07 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 185 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 780,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2025 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 183 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 10.500,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 183 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 14.511,02 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 183 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 129,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 453,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 42,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2035 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 171 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 33,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 169 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 22,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 168 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 196,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2049 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Estratégia Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 167 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 1.957,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 166 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 439,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 163 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 30,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2086 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Coleta Seletiva |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 162 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.804,46 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 161 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 758,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 160 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 1.313,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 159 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 82,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 158 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 82,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 156 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 32,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2057 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 138 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 11.590,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.30.25 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 14.497,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 114 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 23.983,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: IRP Construtora Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.916.272/0001-52 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.14 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 101 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 10.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.413.187/0001-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2070 |
Natureza: 3.3.50.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. do Programa do Fundo da Infância e da Adolescência |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 100 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 29.568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 100 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 29.568,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital Beneficiente São Camilo |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 99,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 657,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 15,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 76 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 5.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 74 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 73 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 7.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2053 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 12.243,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.685-5 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2055 |
Natureza: 3.3.93.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo SETS |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 926,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 4.695,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 5.402,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 264,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2041 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.465-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.453-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.467-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 025.453-3 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 148,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/8635-78 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 54 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 1.517,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 54 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 2.620,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.311.508/0001-73 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2044 |
Natureza: 3.3.93.39.36 |
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades com CISDOCE |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 53 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 24.774,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 52 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 8.868,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 |
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 3.2.90.21.01 |
| Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 51 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 797,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 50 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 1.223,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 48 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 865,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: TIAGO JOSE BALDON FERNANDES 75338181134 |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.354.513/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2094 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 47 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 258,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 016606-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2033 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 5.665,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 320,36 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 1.424,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2024 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 301,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2099 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio Entidades Estaduais e Federais-Polícia Militar |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 13.346,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 9.109,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2093 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 40 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 1.230,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 32.284,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS - CIGIRS DOS MUNICIPIOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 30.286.663/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2087 |
Natureza: 3.3.40.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção Cons. Interm. de Gestão dos Resíduos Solidos - CIGIRS |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 38 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 2.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
| Credor: EMANUEL TANAJURA AZEVEDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 023.075.925-47 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2056 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Mais Médicos |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 1.511,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE M.G. |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0004.2010 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 700,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 05.118.154/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2097 |
Natureza: 3.3.50.43.00 |
| Projeto Atividade: Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce |
Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 936,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.1.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 936,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 20.101.246/0001-67 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0028.2040 |
Natureza: 3.3.71.70.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Rateio com CONSURGE |
Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 26 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 24 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.611-9 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.075-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.858-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.882-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.066-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 23 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 026.882-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 22 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.054-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 21 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.882-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 11 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 12 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 13 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 19 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 57,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 184,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 218,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 17 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2046 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 63 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 028.032-1 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 64 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 31,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 65 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 3,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 66 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 20,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 67 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 68 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 69 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 70 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 8,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 71 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 72 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 4,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 73 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 74 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 4,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 75 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 76 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 57,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 77 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 78 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 79 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 80 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 6,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 81 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 82 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 4,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 83 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 4,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 84 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 85 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 86 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 87 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 88 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 8,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 89 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 90 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 92 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 93 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 94 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 4,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 95 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 96 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 97 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 98 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 4,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 99 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 6,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 100 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 16,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 101 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 102 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 103 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 34,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 104 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 8,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 105 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 106 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 46,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 107 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 11,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 108 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 23,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 15 |
Número do subempenho: 109 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 2,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 027.241-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 9,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 9,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 22,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 9,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 14 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 3,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.872.504/0001-23 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 61,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 79,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 38,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 26,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 26,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 98,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 35,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 41,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 11,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 78,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 15/03/2023 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 20,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 17/03/2023 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 17,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 8,97 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 22,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 23,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 66,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 14,95 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 33,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 59 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 23,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 13 |
Número do subempenho: 60 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 11,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 84,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 02/03/2023 |
Valor: 68,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 29,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 06/03/2023 |
Valor: 15,93 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 07/03/2023 |
Valor: 9,15 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 08/03/2023 |
Valor: 22,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 09/03/2023 |
Valor: 4,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 38,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 13/03/2023 |
Valor: 11,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 14/03/2023 |
Valor: 27,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 16/03/2023 |
Valor: 38,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 48,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 24/03/2023 |
Valor: 18,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 27/03/2023 |
Valor: 2,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 29/03/2023 |
Valor: 9,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 56,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 31/03/2023 |
Valor: 34,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0756 |
Agencia: 3047 |
Conta: 045.715-9 |
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CONSELHEIRO PENA E REGIAO LTDA - SIC |
| CPF credor / CNPJ credor: 38.588.174/0001-90 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 23/03/2023 |
Valor: 171,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 28/03/2023 |
Valor: 87,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 34,17 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 03/03/2023 |
Valor: 2.463,07 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 2.341,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 01/03/2023 |
Valor: 1.129,57 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 21/03/2023 |
Valor: 3,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 22/03/2023 |
Valor: 1.086,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 18,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 21,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 10/03/2023 |
Valor: 5.402,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 1.190,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 0,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 8.393,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 20/03/2023 |
Valor: 4,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 3.945,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 5,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2023 |
Data: 30/03/2023 |
Valor: 0,47 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Total dos pagamentos:
|
3.170.626,36
|
