Informações atualizadas em: 16/07/2026 18:30:27
Fonte:
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3710 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 129,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.332-1 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3709 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 476,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18895-6 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3708 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 57,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3707 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 17,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3706 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3705 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3703 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 22,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3702 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002126 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3656 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 002125 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 508,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 1.956,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/09/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/09/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 7,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 15,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 508,32 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 3,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 16,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 27,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 779,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 7,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 42,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 39.900,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3628 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 23.950,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.982-1 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005212 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: NELIA DE OLIVEIRA MATOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 836.023.996-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3593 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 500,00 |
| Nº do documento: 850696 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Francisco Garcia Dornela - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.544.851/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.46 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3591 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002128 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3590 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 2.860,00 |
| Nº do documento: 850695 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Assistencial Santa Terezinha Ltda |
| CPF credor / CNPJ credor: 41.886.110/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.01.08.244.0014.2041 |
Natureza: 3.3.90.39.51 |
| Projeto Atividade: Auxilio Funeral a Carentes |
Descrição Natureza: Serviços Funerários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3574 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 9.070,72 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3573 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 9.586,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3571 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 3.242,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3570 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 4.242,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 12.130,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3568 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 9.685,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3567 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 579,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.35 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Hospitalar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3555 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 0,61 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3553 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 7,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 450,00 |
| Nº do documento: 005203 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: INES APARECIDA CORREA |
| CPF credor / CNPJ credor: 027.950.976-64 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3549 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005194 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADRIANE DE SOUZA GOMES DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.102.726-41 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3541 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 321,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3537 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 18.524,65 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 15.770,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3535 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3534 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3533 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 9,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3532 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 25,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3530 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002352 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: PAULO CEZAR GROBERIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.043.086-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3529 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 005192 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DANIELA CRISTINA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 100.780.086-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3528 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CENIRA FERREIRA OLIVEIRA TORREZANI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.933.646-75 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3527 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: 005187 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EVA PEREIRA FIRME BARCELOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 089.782.587-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3525 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005179 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SIDRONIA MEYRE DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 055.413.426-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3524 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005181 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROSANGELA JANUTH |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.051.626-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3521 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005210 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GERALDO CANDIDO DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 478.193.677-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3520 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005182 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARLENE GARBRECHT PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 024.181.076-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3519 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005206 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 141.953.216-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3518 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005180 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ORLI RAPOSO ABELHA DE FREITAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 048.782.736-82 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3517 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005183 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALDEMAR PRESIGHE NEUMANN |
| CPF credor / CNPJ credor: 566.157.526-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3516 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005205 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 025.539.486-11 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005204 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ARISTIDES ALVES DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 076.818.807-55 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005184 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SIRLENE GIL DELPLANK PONCIANO |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.997.926-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3511 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 005207 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROMILDA MARIA VIANA |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.745.907-76 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3510 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005178 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ELIZÂNGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 077.143.446-44 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005209 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: AVINNER THEILLOR NUNES FERNANDES |
| CPF credor / CNPJ credor: 076.023.196-64 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005185 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: EDNA DONARIA LIDORIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 058.785.326-38 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 17,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3506 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 6,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3505 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 5,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3504 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002128 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3501 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: ERICA BORGES SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3500 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: WILTON LUCINDO DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 114.588.436-96 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3499 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.980-X |
| Credor: ALESIANA DO CARMO DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.133.426-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2075 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Projovem PBVI |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3498 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: CARINA VITÓRIA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.783.836-92 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3497 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3496 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3493 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3492 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 38.041,31 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.168-5 |
| Credor: V&F Projetos e Construção Civil Ltda Me |
| CPF credor / CNPJ credor: 09.722.585/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Reforma e Melhoramentos de Próprios Municipais |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3491 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: 005193 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3490 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 002119 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3489 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 4.017,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3486 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.425,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3485 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 12.117,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3484 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.996,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3483 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 2.023,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 308,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 5.123,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 170,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA- ANCINE |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.884.574/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.10.01.24.722.0021.2068 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Retransmissão de Sinais de TV |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 3.315,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 4.377,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 002122 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 2.805,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 1.105,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 002123 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CYNTIA CARREIRO BOECHAT |
| CPF credor / CNPJ credor: 032.237.046-98 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 1.746,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 2.737,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/09/2013 |
Valor: 26,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/09/2013 |
Valor: 9,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: HOSANA DO CARMO BALDON FAZOLO |
| CPF credor / CNPJ credor: 788.764.946-34 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 46.701,53 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3462 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 15.967,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 8.389,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3460 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.877,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 21.387,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: INSS |
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0139-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 1.438,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3457 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 3.300,00 |
| Nº do documento: 850010 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3456 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 12,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 002366 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 851836 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 640,00 |
| Nº do documento: 002121 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: 851835 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 005174 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 790,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: LARISSA BENICA ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 110.523.356-16 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
| Credor: ODAIR JOSE ELIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 118.249.436-60 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3436 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 1.065,00 |
| Nº do documento: 005176 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.284,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.360,52 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
| CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.045,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: ARDOCE-ASSOC. MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO RIO DOCE |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.299.086/0001-75 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2010 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Contribuições para ARDOCE. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3428 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 428,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: NICOLI E DIETRICH LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.679.354/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3426 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 116,16 |
| Nº do documento: 850011 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3425 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 7,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3424 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 1.100,00 |
| Nº do documento: 850004 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3417 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 7.160,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3416 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 45,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3415 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 45,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3414 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 768,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3413 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 453,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3412 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3411 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 06/09/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3410 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 1,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3409 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 2.492,44 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3408 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 935,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3406 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 002351 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3405 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 002351 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3401 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 7.375,00 |
| Nº do documento: 001370 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3398 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 1.870,00 |
| Nº do documento: 850004 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3397 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 1.340,00 |
| Nº do documento: 850004 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3391 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 1.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: BARAO DOS PNEUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.568.125/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 89,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3384 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 349,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3381 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 202,87 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3379 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 36,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3378 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3376 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: D Melotti Telecom ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 10.805.253/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 4.4.90.52.03 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3375 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 8,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 35,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3364 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 66,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 20,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 215,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3359 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 23,63 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3358 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 162,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3357 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 97,91 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 483,39 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3355 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 20,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3354 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 160,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 220,00 |
| Nº do documento: 005168 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROSALINA FELBERG PONAHT |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.135.216-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 1.275,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DENTAL BRAGIO- MIZAEL BRAGIO-ME. |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.417.720/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.10 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material Odontológico |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 3.181,70 |
| Nº do documento: 005189 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DROGARIA BRASIL - FELIPE BENICÁ CAÚS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.225.793/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 001174-6 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 8,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 14,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3331 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3330 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 2,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.356-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3329 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 9,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 11,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000.932-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3327 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 11,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3326 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 3,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 7,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000677-3 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3324 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 11,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3323 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 2,56 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3322 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 3.950,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005163 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ELDA MOREIRA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.143.076-20 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 005186 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: NATÁLIA DE OLIVEIRA MOURA |
| CPF credor / CNPJ credor: 033.874.006-67 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005162 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 794.618.086-15 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005156 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA DA PENHA ROSA DA SILVA NUNES |
| CPF credor / CNPJ credor: 051.978.196-18 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: 005155 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRANY FERREIRA DA COSTA |
| CPF credor / CNPJ credor: 978.809.146-68 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005161 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: FERNANDA DE AMORIM FONTES DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 072.914.686-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005165 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: KARLA ALDORA DA SILVA ORNELAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 091.385.666-56 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005167 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005164 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MIRELA GONÇALVES ARAUJO SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.179.446-42 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005166 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANA CLEIDE PEREIRA DA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 811.738.734-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005160 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JANAINA ALKIMIM SANTANA |
| CPF credor / CNPJ credor: 108.052.716-86 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3310 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: 005211 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SIRLEIDE AGNER BAIKT |
| CPF credor / CNPJ credor: 036.228.757-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 111,25 |
| Nº do documento: 001371 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Waxlaidy Silvestre Neves |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.292.546-23 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3307 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 002363 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: EDNA MARIA REIS KAIZER |
| CPF credor / CNPJ credor: 006.371.096-00 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3306 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 1.084,23 |
| Nº do documento: 005202 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: DISVALE-DISTR.VALE DO RIO DOCE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 18.871.665/0001-36 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 44,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 989,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3302 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 13/09/2013 |
Valor: 404,00 |
| Nº do documento: 002118 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
| CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 159,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005173 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 220,50 |
| Nº do documento: 850007 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: LUCIANO MOTOS - LUCIANO ALVERNAZ CAMPOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3291 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 50,00 |
| Nº do documento: 850007 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: LUCIANO MOTOS - LUCIANO ALVERNAZ CAMPOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.270/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005153 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005153 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 16.941,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.977,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3285 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.910,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: FILIPE RIGO DINIZ |
| CPF credor / CNPJ credor: 013.255.106-37 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 840,00 |
| Nº do documento: 001363 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 330,00 |
| Nº do documento: 005152 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 123,63 |
| Nº do documento: 002365 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: BANCO ITAU S/A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 18.882,53 |
| Nº do documento: 001366 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: LPX CONSTRUTORA LTDA - PILASTRO CONSTRUTORA |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.728.370/0001-91 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 4.4.90.51.02 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 61,00 |
| Nº do documento: 001368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3278 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 69.350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.982-1 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 140,00 |
| Nº do documento: 005158 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ROSILENE FERREIRA AMARAL |
| CPF credor / CNPJ credor: 902.141.706-59 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 210,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 790,00 |
| Nº do documento: 850006 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Agnaldo Luiz de Souza |
| CPF credor / CNPJ credor: 12.966.849/0001-01 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 190,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 650,00 |
| Nº do documento: 001364 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: E&L -PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 39.781.752/0001-72 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 2.167,50 |
| Nº do documento: 001369 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 1.766,00 |
| Nº do documento: 001369 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 994,00 |
| Nº do documento: 001368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 1.050,00 |
| Nº do documento: 001368 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCONDES CAUS- EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.707.267/0001-53 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005171 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 150,01 |
| Nº do documento: 002117 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 7.740,00 |
| Nº do documento: 002362 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 0,02 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3240 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3232 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3227 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005197 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3224 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3223 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005200 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3220 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3218 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 6.550,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018922-7 |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3210 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 2.050,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: ERICA BORGES SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3199 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 134,00 |
| Nº do documento: 005190 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3195 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 002114 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 25.431,71 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 6.001,19 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3191 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.978,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3189 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 14.136,82 |
| Nº do documento: 001362 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3188 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.138,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005171 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 64,23 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3181 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 716,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3180 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 953,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3179 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 1.171,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3177 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 412,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3176 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 571,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: PAULO LUIZ DE NADAI-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 71.193.668/0001-40 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3175 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 504,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.21 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3174 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 2.235,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.130-8 |
| Credor: IRACEMA BESSERTE |
| CPF credor / CNPJ credor: 970.114.107-59 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3166 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 2.373,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3155 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005157 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ALCIONE FERREIRA PORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 729.891.656-49 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3154 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 130,00 |
| Nº do documento: 005170 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 012.879.506-98 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3151 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3150 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 4,82 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3149 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3147 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3138 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 570,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: ADELSO LUIS SICUTTI |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.022.096-21 |
| Funcional Programática: 02.07.02.12.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.36.24 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Comunicação em Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3135 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 524,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3134 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 174,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3133 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 745,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3132 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 496,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3131 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 1.380,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3130 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 669,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 47,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3128 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 102,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: JOAO CARLOS COELHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 19.589.118/0001-25 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3127 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 2.892,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
| Credor: COFARMINAS COM.PROD.FARMACEUT.-LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3121 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 853,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3120 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 2.098,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.972-9 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3119 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 4,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNIC. |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3118 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 590,99 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3115 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 18,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3113 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 3.300,00 |
| Nº do documento: 850947 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.22 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3109 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 3.510,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: SKINA BAR- EDMA ALVES TEIXEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3102 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3101 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 497,58 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3097 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3096 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 465,00 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3095 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 160,00 |
| Nº do documento: 850949 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3093 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 180,00 |
| Nº do documento: 002114 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3082 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 590,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3081 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 265,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3080 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 943,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3068 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 1.413,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3067 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 1.807,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3066 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 136,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3065 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 54,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3064 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 529,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3063 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 871,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3062 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 967,62 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3056 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 2.400,00 |
| Nº do documento: 850944 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3053 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: ARETHA TOMAZINI DE FREITAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.368.526-03 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3052 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 613,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3051 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 899,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3050 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 305,34 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3049 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 1.093,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3048 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 147,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 672.013-3 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3047 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 20,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3046 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 30,41 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3043 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 389,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3042 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 590,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3041 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3033 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3030 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3027 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005197 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3025 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3023 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3015 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 169,40 |
| Nº do documento: 850011 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: CARTORIO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E NOTAS- ITUETA |
| CPF credor / CNPJ credor: 21.081.138/0001-32 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3006 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 438,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
| Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2995 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 99,94 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2991 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 75,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 565,78 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2988 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 272,70 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO MG |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2984 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 226,84 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2983 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 718,52 |
| Nº do documento: 005190 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2982 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 203,20 |
| Nº do documento: 001367 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2981 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 756,05 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 96,83 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 169,83 |
| Nº do documento: 001367 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2978 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 200,57 |
| Nº do documento: 005190 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2977 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 2,13 |
| Nº do documento: 005191 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2976 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 2,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2975 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 6,40 |
| Nº do documento: 002353 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2974 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 86,10 |
| Nº do documento: 002353 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2973 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 3,86 |
| Nº do documento: 002353 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2970 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 990,00 |
| Nº do documento: 005177 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARCOS ROBERTO DE ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 390.156.452-72 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2962 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: ERICA BORGES SOARES |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.100.636-05 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2961 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.968-0 |
| Credor: DANIELLA BALDON CAETANO |
| CPF credor / CNPJ credor: 050.367.276-90 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2953 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 775,20 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: A DOMINANTE-OLIVEIRA E SOARES LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 |
| Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2952 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 3.569,35 |
| Nº do documento: 001372 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2940 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.573,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2939 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2938 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 850946 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2937 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 6.500,00 |
| Nº do documento: 850946 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRANSPORTE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 11.097.030/0001-84 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.57 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Transporte Escolar |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2936 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 93,85 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2935 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 14.038,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0021.2070 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2934 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 469,68 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2933 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 72,58 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2932 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 135,04 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2931 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 18/09/2013 |
Valor: 168,18 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2926 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/09/2013 |
Valor: 3.500,00 |
| Nº do documento: 850698 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2924 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 53,24 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2923 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 284,29 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2922 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 265,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: VIVO S.A. |
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2916 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 11/09/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: 005175 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2914 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005159 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MARIA MADALENA DE SOUZA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 047.737.356-94 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2911 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 005169 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: SUELI TEREZINHA DE OLIVEIRA SILVA |
| CPF credor / CNPJ credor: 028.854.606-79 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2903 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 3.270,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2901 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2899 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2897 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005195 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2883 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 720,00 |
| Nº do documento: 850948 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2882 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 8.979,00 |
| Nº do documento: 850001 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2881 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 161,86 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2880 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 2,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2868 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 1.760,00 |
| Nº do documento: 850948 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2867 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 302,00 |
| Nº do documento: 850948 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2866 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 502,00 |
| Nº do documento: 850948 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2862 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2855 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 600,00 |
| Nº do documento: 850948 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TRATORPECAS KAKA LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.449.695/0001-96 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2850 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 190,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2837 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: 850002 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2836 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 850002 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2835 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: 850002 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Ronei Voilante Medeiros |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.367.313/0001-85 |
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2801 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 002355 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: LUCINEIA DEOLINDO |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.716-16 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2800 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 1.017,00 |
| Nº do documento: 850952 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: MARIA NASCIMENTO ROZARIO OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 038.214.816-92 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2795 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 7.740,00 |
| Nº do documento: 002362 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO |
| CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2774 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 4.752,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2720 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 687,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2719 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2718 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 284,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2717 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2716 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 614,12 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2715 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2713 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: AUTO ELETRICA RESPLENDOR LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 23.903.321/0001-00 |
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2056 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Mecanização Agrícola |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 2.250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2689 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 304,60 |
| Nº do documento: 850005 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: GILMAR HOTEL- MARIA EUGENIA NAGIME DE ALMEIDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 15.496.613/0001-39 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2661 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 0,02 |
| Nº do documento: 005197 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2659 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2658 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 335,00 |
| Nº do documento: 005197 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2652 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005197 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
| CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 809,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: Auto Posto Santana |
| CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
| Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
| Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2550 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005154 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: RENATO TEIXEIRA SAMPAIO |
| CPF credor / CNPJ credor: 458.982.356-04 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2545 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 1.440,00 |
| Nº do documento: 850003 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODOLFO RAASCH |
| CPF credor / CNPJ credor: 335.103.266-87 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.306.0005.2021 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
| Projeto Atividade: Custeio da Merenda Escolar |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2507 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 4,95 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 4,96 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 24/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005201 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 1.063,08 |
| Nº do documento: 002116 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 487,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2221 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 6,10 |
| Nº do documento: 002114 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: IZABELA FAZOLO BALDON |
| CPF credor / CNPJ credor: 096.569.176-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2215 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005198 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005208 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ANALIA FERREIRA SOARES CARVALHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 678.922.056-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2146 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005196 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ISAC PEREIRA DOS SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 387.930.166-20 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2071 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.600,00 |
| Nº do documento: 002120 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
| Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2039 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 275,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2038 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 14,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2036 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001363 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2009 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 85,37 |
| Nº do documento: 001363 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: ADRIANA DE SOUZA MORAIS |
| CPF credor / CNPJ credor: 056.003.726-04 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1925 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 350,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1894 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 30,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1893 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 152,90 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1891 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 45,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1890 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 62,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1889 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 250,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1888 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 373,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MAGAZINE CENTER LTDA - EPP |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.641.926/0001-08 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1816 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1807 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1805 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1798 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1554 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 310,00 |
| Nº do documento: 004929 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALADAO DESPACHANTE- KATIA CORREA VALADAO CAMPOS DELL' ORTO |
| CPF credor / CNPJ credor: 907.867.006-10 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1536 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 86,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1502 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 0,06 |
| Nº do documento: 005199 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1427 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 189,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1423 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 678,00 |
| Nº do documento: 002115 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: LUCINALDA REIS ALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 102.313.777-11 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 03/09/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 850950 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1205 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 1.000,00 |
| Nº do documento: 850697 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: ACI JOÃO CAUS |
| CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1114 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/09/2013 |
Valor: 338,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos |
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3485-33 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1074 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1073 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 400,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 13.639.388/0001-17 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1028 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 17/09/2013 |
Valor: 2.800,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: JOSE MATIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 099.583.126-20 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 989 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 1.588,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.818.409/0001-69 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.63 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Hospedagens |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 919 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.200,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 868 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 850951 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 04/09/2013 |
Valor: 3.470,22 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 770 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.334,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 769 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 768 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.864,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 767 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 877,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 5.828,54 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 766 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.034,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0020.2040 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 765 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.623,33 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 763 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 4.355,10 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2039 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 762 |
Número do subempenho: 9 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 9.179,14 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 6.996,38 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.157,21 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.751,55 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 761 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 9.093,35 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 760 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 35.976,79 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 759 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 758 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.551,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 7.186,80 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.559,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 15.481,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 6.752,59 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 132,82 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 757 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 5.424,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.02 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 40.221,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 7.224,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 5.623,16 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 4.365,48 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 975,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 756 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 19.113,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.11.01 |
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 755 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 754 |
Número do subempenho: 10 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 8.122,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 753 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 136,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.05.00 |
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 751 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 7.492,08 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.08.122.0003.2014 |
Natureza: 3.1.90.01.02 |
| Projeto Atividade: Pagamento de Aposentados e Pensionistas |
Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 4.471,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.683,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 749 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.891,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.701,09 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 15.182,89 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.686,40 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.284,88 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.483,69 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.085,45 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 746 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.082,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 708,51 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.632,06 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 319,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 915,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 3.328,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.733,67 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 745 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.687,99 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 116 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 11.737,28 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 117 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 17.078,96 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 118 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 22.570,01 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 119 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 4.640,37 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 120 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.560,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1.356,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 122 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 996,13 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 123 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.844,30 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 124 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.130,74 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 793,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 744 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 885,60 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.1.90.11.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 743 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 6.021,73 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.09 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 741 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 15.446,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 755-7 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF credor / CNPJ credor: |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.1.90.11.07 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 728 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 727 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 300,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 726 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 725 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 75,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 722 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/09/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 019.970-2 |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 721 |
Número do subempenho: 8 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/09/2013 |
Valor: 750,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 704 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 2.996,00 |
| Nº do documento: 850953 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: ATEC PAPELARIA E PROJ. ARQUITETONICOS LTDA ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 08.837.065/0001-06 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.30.16 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Material de Expediente |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 675 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 622,00 |
| Nº do documento: 002364 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: ORLANDO MARCHIORO |
| CPF credor / CNPJ credor: 094.148.356-87 |
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
| Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 668 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 02/09/2013 |
Valor: 8.900,00 |
| Nº do documento: 850946 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: RENATO SANTOS DE OLIVEIRA - ME |
| CPF credor / CNPJ credor: 07.043.640/0001-28 |
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.92.99 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 4.000,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 121 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 05/09/2013 |
Valor: 987,76 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 125 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 09/09/2013 |
Valor: 4,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 126 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 1,50 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 127 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 2.035,98 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 128 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 12/09/2013 |
Valor: 1.326,03 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 129 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 10/09/2013 |
Valor: 17,43 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 130 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 3,26 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 131 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 529,77 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 132 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 6.026,64 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 133 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 6,92 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 134 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 4,49 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 135 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 25/09/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 136 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/09/2013 |
Valor: 372,81 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 137 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 10,25 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 138 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 5,75 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 273 |
Número do subempenho: 139 |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/09/2013 |
Valor: 1.555,66 |
| Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
| Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 13 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/09/2013 |
Valor: 2.240,00 |
| Nº do documento: 850009 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.325-x |
| Credor: MARDILA CREMASCO CAMPOS 05510388617 |
| CPF credor / CNPJ credor: 14.823.011/0001-86 |
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0016.2066 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
| Projeto Atividade: Investimentos no Sistema de Esgoto. |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
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Total dos pagamentos:
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1.172.981,72
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