ADPM

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSIAS RAFAEL R. ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 114.358.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIANA NATALIA TAVARES DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 144.075.226-58
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS HENRIQUE AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 099.976.566-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.437,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 1.478,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.977,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27568-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.316,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27568-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.915,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.194,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.900,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DA SECRETARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.092,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 89.070,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.381,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 38.047,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.191,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.323,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 16.149,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.779,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.913,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 39.782,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 13.476,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 17.022,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 25.188,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 40.517,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 22.690,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2044 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 14.176,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.454,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.294,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.661,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.963,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 935,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.794,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 15.407,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 8.445,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.041,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 47.066,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.270,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.705,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.789,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 32.537,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 19.859,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 7.057,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 3.006,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 13.593,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 34.799,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 4.375,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 42.007,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 36.203,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 638,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 5.829,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 17.503,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 6.642,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 428,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 179,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3.359,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 113,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.157,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 168,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 12.150,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27508-5
Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 179,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 493,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 232,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0008-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DR. HUMBERTO PNEUMOLOGISTA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.612.804/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CENTRO DE OFTAMOLOGIA, RADIOLOGIA E IMAGEM SANTA MONICA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.819.139/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ANDERSON VARANDA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 150.024.186-51
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5.072,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 554,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 465,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.065,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROCHA ENDOSCOPIA SERVÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.424.019/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.575,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 656,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: Viaçao Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.164,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27079-2
Credor: Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ZILDA RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.533.516-99
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: Varlen dos Anjos Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.986-81
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 316,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 249,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 932,23
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 254,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: RESIDÊNCIA INCLUSIVA NEWTON JUVÊNCIO LEAL "BOA VONTADE"
CPF credor / CNPJ credor: 33.846.602/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: CRESCER NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.087.221/0001-59
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.283,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 10.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GLORIMAR LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 774.728.296-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 5.406,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: REXCEL CENTRO DE EXCELENCIA EM IMAGENS DE BOM DSPACHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.518.695/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ADMCS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.094.433/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 504,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.711,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 100,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 74,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 3.580,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: OFICINA ROZENDO & SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.145.385/0001-73
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.590,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 454,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 247,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 214,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 2.019,00
Nº do documento: 850436 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: MIRIAM CONCEIÇÃO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 66.464.025/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 183,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 185,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 172,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 190,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 231,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.720,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: TACIO GEOVANE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 496,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TACIO GEOVANE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 3.510,01
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 121,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 26,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 644,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 123,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 470,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 309,22
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 463,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.676,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 182,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 179,70
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 414,55
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 221,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0007-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 267,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.049,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 8.170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL MATERMED LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.860.223/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.712,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.116,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EVERTON PLINIO CASTILHO
CPF credor / CNPJ credor: 48.930.251/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 57,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 295,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 452,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 575,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.035,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 739,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 89,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 6.498,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 665,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 73,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MEDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 4.270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: 50.728.513 RONALDO ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 50.728.513/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANA FLÁVIA RODRIGUES XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.226-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LARA CRISTINA DE JESUS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 121.082.306-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GILMÔNICA MARIA CANDIDA SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 565.954.686-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JORDÂNIA APARECIDA ROBERTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.266-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MAYSA PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 756.884.411-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUCIANA MENDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 044.757.706-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: AUREA MARIA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 088.150.276-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: VERA LUCIA FERREIRA DE AMORIM LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.511.706-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIRCEU LINO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 048.580.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JAQUELINE ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 077.515.426-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 796,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 6.657,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.297,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 467,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Clinica Radiologica Conrad LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0008-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 7.140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Bernardes Serviços Médicos Sociedade Unipessoal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.183.982/0001-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641
CPF credor / CNPJ credor: 41.039.144/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.436,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: VANESSA SILVEIRA CAMPOS- ODONTOLÓGIA
CPF credor / CNPJ credor: 08.863.794/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 796,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.996,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.178,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LIDER CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LIDER CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JR GENÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.005/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ClinicorBD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.479.405/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.362,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: MARIA DO CARMO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 21,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.914,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 947,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MARIA DO CARMO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 217,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0007-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CENTRO TERAPEUTICO PRISMA
CPF credor / CNPJ credor: 28.407.416/0001-48
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 64,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.083,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MARIA DO CARMO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 116,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 45.220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 28.270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.472,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 19.350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 21.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 740,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 384,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 286,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 257,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0008-43
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: DARLEN DOS ANJOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.844.236-40
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.097,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 201,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.681,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.356,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.822,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 7.534,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.627,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.285,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 4.591,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.632,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 935,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 449,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.066,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 934,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 876,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.064,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.439,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 224,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.334,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.340,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 446,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 6.716,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.841,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 6.293,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 159,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 215,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 179,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 185,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 41,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.477,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 36,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.922,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 3.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PROTEG ASSESSORIA EM PROTEÇAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 749,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 539,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 241,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 139,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 227,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 341,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 715,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 8.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: E. Flores Medicina LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.981.976/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 446,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 769,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: THDCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.921.689/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 56,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CAROLINA BEATRIZ ALVES E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.229.866-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.022,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 178,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 289,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 223,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 209,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.154,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.942,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 277,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 616,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 460,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 5.316,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.375,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.726,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 312,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 276,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.653,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 7.490,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.911,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.050,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.767,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.450,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 969,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.908,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.048,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 111,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 89,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 194,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 361,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 281,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 122,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 441,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 159,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 135,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.739,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 109,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 812,71
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 641,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 148,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 557,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 2.429,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PROTEG ASSESSORIA EM PROTEÇAO RADIOLOGICA E GARANTIA DE QUALIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.041,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 424,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PRO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS EM MEDICINA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.023/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 418,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SILVANIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 503.366.736-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.499.626-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARCOS OTAVIO DE LELIS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 121.499.626-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 556,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 1.015,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: AMANDA LETÍCIA DA SILVA FAGUNDES 13220319670
CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 890,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: AMANDA LETÍCIA DA SILVA FAGUNDES 13220319670
CPF credor / CNPJ credor: 37.339.324/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: RONILDA ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 619.263.106-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 592,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.996,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.803,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: JULIANA MONTEIRO DE FREITAS SANTOS 05054267654
CPF credor / CNPJ credor: 24.063.499/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 35,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 450,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 659,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27178-0
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 195,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27178-0
Credor: ANDREIA RAMIRO CESAR EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.202.013/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 4.432,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 594,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 94,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 47,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 278,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 8.195,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 650,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 72,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 60,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 16.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GLORIMAR LUCAS
CPF credor / CNPJ credor: 774.728.296-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.856,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.287,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 210,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 560,01
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 3.290,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 620,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 870,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Ricardo Soares Lamim Brito
CPF credor / CNPJ credor: 034.696.726-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 160,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 160,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.635,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27178-0
Credor: JOAO FRANCISCO BRAULIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.1003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários para Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 493,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: IBF
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 425,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 302,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 92,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 193,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 168,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 185,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 213,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 399,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 649,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 23,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 51,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.668,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 58,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.954,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 300,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 461,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CASA MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CPF credor / CNPJ credor: 29.420.739/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.594,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.495,79
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 922,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LIDER CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27568-9
Credor: LIDER CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LIDER CARIMBOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Sergio Mesquita Silva
CPF credor / CNPJ credor: 44.859.859/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Sergio Mesquita Silva
CPF credor / CNPJ credor: 44.859.859/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 572,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 298,71
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 867,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ROTAL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.843.518/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 79,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: UANDER ADÃO PEREIRA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.405/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.299,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 325,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 70,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 59,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 16,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.805,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27466-6
Credor: MARMORARIA UNIÃO
CPF credor / CNPJ credor: 40.182.939/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.712,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 786,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: Viaçao Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.291,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 75,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 869,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 5.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 384,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 483,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 184,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.817,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CLEMENTE E CLEMENTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.160.850/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 427,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 801,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Serviços Médicos e Ultrassonografia Corporal S/S
CPF credor / CNPJ credor: 08.711.613/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.756,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.027,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 119,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: AUTO PEÇAS ROZENDO SILVA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.219.561/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 966,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 846,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 305,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 47,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.719,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF credor / CNPJ credor: 17.263.448/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 18,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.598,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cleusa Maria de Jesus Avelar
CPF credor / CNPJ credor: 03.482.333/0001-92
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: W&M COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.050.922/0001-95
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 733,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 117,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 950,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 978,50
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 65,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 226,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.097,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 152,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.329,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 330,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ALFALAGOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 1.817,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 100,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 177,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 764,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 509,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 163,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 620,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 651,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 176,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 146,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 264,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 236,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 172,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.127,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 115.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: R & R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PECAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 45.604.707/0001-45
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.3003 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis. Veículos, Móveis e Equip. para o Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 74,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 365,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 30.059,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 6.170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 206,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 217,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.057,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 233,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 177,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 297,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 248,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 205,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 123,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 539,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 584,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 234,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 227,69
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 298,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 128,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Anibal José de Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 085.302.116-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.679,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 5.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: TECBOL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.183.604/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ALINE RAQUEL MESQUITA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.046-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ELAINE APARECIDA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.465,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: VERA LUCIA FERREIRA DE AMORIM LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.511.706-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 4,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 4,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 44,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MARIA DO CARMO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 128,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIA DO CARMO LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 334,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.996,66
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DELITON LOPES FRANCO 08495476606
CPF credor / CNPJ credor: 34.621.214/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.681,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SISTEMA ABAETE DE RADIOFUSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 19.971,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TRANSPORTES N& R
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.648/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 497,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 236,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 321,61
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 498,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 198,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 425,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 308,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 245,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 234,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 458,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 331,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 248,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 384,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 285,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 288,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 83,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 133,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 74,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 75,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 67,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 74,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 66,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 68,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 239,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 198,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 257,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 273,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 237,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 247,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 196,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 249,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 505,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 250,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 655,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.630,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAEX TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF credor / CNPJ credor: 43.575.259/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.581,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 13.381,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 9.325,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 121,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.363,69
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Rpps
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.546,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.690,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 362,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27466-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANTONIO DA SILVA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 670.561.136-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 18.383,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 18.383,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2017 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: JOSÉ MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 500.246.986-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27178-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27174-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27178-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 947,50
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27568-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27568-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 19,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 57,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 278,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 99,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 185,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 99,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 99,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 99,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 97,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 215,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 622,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 84,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.644,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 18,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 2.307,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 16,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 31,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 20,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.371,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 250,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 47,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 85,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.688,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 606,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 827,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.036,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 979,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.655,86
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 10.273,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.413,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 8.896,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 57.304,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FACEB EDUCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.099.921/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2049 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Programa de Auxílio Financeiro a Alunos Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.892,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FACEB EDUCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.099.921/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2049 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Programa de Auxílio Financeiro a Alunos Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11.581,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 38.997,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.424,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 2,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 6.405,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 3.990,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.876,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.416,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 13,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.872,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 740,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 855.485.376-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 654,15
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: Marco Aurélio Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 078.238.416-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.449.926-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: NELISMAR SOARES DE MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 694.875.616-68
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: KEILA AGRACIELA DE G. RAMOS
CPF credor / CNPJ credor: 066.239.346-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LAURA RODRIGUES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 108.799.336-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VIVIANE DIAS DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 103.498.116-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAMILA GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARIA ROSA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 537.657.616-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 376,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 230,12
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 292,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 60,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.963.549,00