ADPM

Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.325,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.874,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.977,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.316,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Creas Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.915,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.194,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.874,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2064 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DA SECRETARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.126,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.080,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 96.113,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 15.293,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 38.643,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 2.191,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 8.738,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 15.193,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 5.779,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 20.359,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 42.248,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 13.838,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 17.312,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 24.802,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 40.517,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 22.690,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2044 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 14.344,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 10.454,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.400,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.964,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.522,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.794,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 15.571,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.168,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.802,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.004,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 48.351,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.824,86
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.705,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 4.182,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 27.011,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 19.115,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.917,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 5.954,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.672,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 13.848,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35.066,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.889,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 41.155,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 35.869,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.389,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 8.743,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 17.503,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/06/2023 Valor: 59,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.08.56
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Salário Família
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 7.823,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LACTÁRIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.355/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: VITTAL CERTIFICADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.904.918/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: RONILDA ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 619.263.106-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 535,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MEDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CEU CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.946.256/0006-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 418,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: VANESSA SILVEIRA CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 058.127.536-52
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.065,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROCHA ENDOSCOPIA SERVÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.424.019/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 303,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 156,69
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 204,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 129,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 372,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 560,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 520,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 3.076,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 7.622,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.780,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 3.218,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 592,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.178,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 1.543,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 4.223,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 134,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: AR MINEIRA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.489.125/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 12.555,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 778,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 298,62
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO SABINO VAZ
CPF credor / CNPJ credor: 078.730.556-12
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 305,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 630,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MAIS SAUDE DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.094.229/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CENTRO OESTE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.781.552/0001-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.198,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 706,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 730,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 5.109,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO ALVES VITORINO 75671034604
CPF credor / CNPJ credor: 42.973.793/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 124,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: DENIS FERNANDES DA SILVA 05331007635
CPF credor / CNPJ credor: 29.260.443/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: NOVA BRITA - BRITADEIRA NOVA SERRANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1006 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Patrick Regis Xavier da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 33.191.728/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.055,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANDERSON VARANDA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 150.024.186-51
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GERALDO FAUSTINO DA SILVA 17747651600
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.577/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2030 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 749,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 393,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 200,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 225,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 3.856,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: RESIDÊNCIA INCLUSIVA NEWTON JUVÊNCIO LEAL "BOA VONTADE"
CPF credor / CNPJ credor: 33.846.602/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANGELICA CRISTINA GOMES DOS SANTOS MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.250.039/0001-13
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Mozair Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 49.145.540/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 18.727,69
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 25,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 227,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 249,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 72,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 189,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 143,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 6.832,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 524,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21055-2
Credor: Viaçao Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 2.701,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: RENATO CARLOS XAVIER DE VASCONCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 882.860.966-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 480,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.400,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 117,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GERALDO MAGELA VELOSO BATISTA 075244148607
CPF credor / CNPJ credor: 38.367.859/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: RADIAL DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.300.320/0001-83
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.592,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.192,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 612,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 5.388,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MARTINS PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 735,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 272,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 2.053,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 30,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: GILCIMAR ANTONIO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 112.110.896-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BRUNO CEZAR DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.716-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 643,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 381,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.323,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 765,46
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 204,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 298,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JR GENÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.005/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Ronismar Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 023.767.466-12
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 4.766,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.536.540/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: RENATA DE SOUZA XAVIER
CPF credor / CNPJ credor: 012.577.966-66
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 850277 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: JOSE FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 397.181.316-04
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 5.980,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.928,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DARLEN DOS ANJOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.844.236-40
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 350,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: NEUROFIOSIOLOGIA CLINICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 70.952.379/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 8.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Bernardes Serviços Médicos Sociedade Unipessoal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.183.982/0001-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Resende Paiva Serviço Medicosz LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.281.733/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 77,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0007-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 21.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 28.010,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 4.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 41.650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 9.565,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 19.350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 9.400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 202,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0007-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.178,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: INFO TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.402.902/0001-76
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.148,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: VANESSA SILVEIRA CAMPOS- ODONTOLÓGIA
CPF credor / CNPJ credor: 08.863.794/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLÍNICA RADIOLOGIA CONRAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.750.606/0006-99
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 72,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 110,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 94,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 8.850,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 903,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 155,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.128,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.064,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.694,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 602,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 344,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 943,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 8.361,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.691,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.659,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.216,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.266,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.124,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 2.036,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 8.276,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.208,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 618,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.673,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 2.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 5.877,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.440,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 10.844,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MARTINS PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHOES E MAQUINAS
CPF credor / CNPJ credor: 39.875.079/0001-30
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 9.594,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 548,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 8.026,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 3.024,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROTAL AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.843.518/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 185,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 776,22
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 3.215,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 159,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0008-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 93,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 188,79
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 180,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 387,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 222,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 749,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.210.196/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 173,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 314,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 42,50
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WILSON AVELINO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 01.112.391/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALICE ALVES DA SILVA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.795.542/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.930,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: Pisquila tratores
CPF credor / CNPJ credor: 968.273.786-91
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.36.17
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 998,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 796,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 213,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 874,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 455,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 268,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FLAVIA GOMES VITORINO 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 1.884,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROCHA ENDOSCOPIA SERVÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.424.019/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 15.658,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: JULIANA MONTEIRO DE FREITAS SANTOS 05054267654
CPF credor / CNPJ credor: 24.063.499/0001-44
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 581,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.917,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 8.755,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: CLAUDIO DONIZETTI LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 059.182.228-80
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.189,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 153,18
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: NILSON SIMONAL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.611/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.191,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 498,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 529,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.480,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 492,79
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.745,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.070,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 147,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.035,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.000,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 2.710,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.029,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 430,01
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.180,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ALEX JÚNIO MARTINS DE OLIVEIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 42.446.751/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.010,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: ALEX JÚNIO MARTINS DE OLIVEIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 42.446.751/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: ALEX JÚNIO MARTINS DE OLIVEIRA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 42.446.751/0001-86
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 969,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.707,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: UANDER ADÃO PEREIRA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.405/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 2.198,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: Mineração Porto Pará Ltda – ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.427.084/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.578,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: IBF
CPF credor / CNPJ credor: 33.255.787/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.267,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VALDECI EUGÊNIO FERREIRA DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 8,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 10,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 4,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 12,90
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 111,60
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 25,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 258,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 179,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 50,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 233,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 45,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.165,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 527,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 23,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 3.255,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 551,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.931,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 4.991,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 8.244,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.623,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 3.743,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.641,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 133,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.653,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.400,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 2.121,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.381,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 243,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 3.221,61
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.163,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.073,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.321,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.710,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 749,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 997,50
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ANDERSON VARANDA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 150.024.186-51
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 160,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 530,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 611,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 685,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 1.296,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 375,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 114,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 19,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 50,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: PADARIA E CONFEITARIA SINAI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.977,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 828,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2046 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 46,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 468,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELOIR ESTANISLAU SANTOS 97983497687
CPF credor / CNPJ credor: 48.792.251/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 930,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 805,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FLAVIA GOMES VITORINO 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.677,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: FLAVIA GOMES VITORINO 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.772,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 462,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.309,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.753,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.370,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 231,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 316,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 10.238,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.084,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.928,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Willian da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 25.100.852/0001-81
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 418,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.1003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Equipamentos e Mobiliários para Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: IVONEI ALVES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.203.756-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JULIANA GONÇALVES DOS SANTOS BARCELOS
CPF credor / CNPJ credor: 30.537.493/0001-64
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 113,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 420,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 724,80
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 41,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUPERMERCADO TRADIÇÃO MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.880,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE ABAETE
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.390,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: NILSON SIMONAL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.287.611/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.740,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 1.275,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: PORTO SEGURO MAQUINAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 50,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ODONTO IMAGEM BD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.144/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 4,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 64,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 131,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 306,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 136,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 249,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 321,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 266,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 90,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 229,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 75,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 2.051,39
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 414,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 4.577,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2022 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais a Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 3.827,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 199,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.504,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.207,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27609-X
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27608-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ODONTOMEDICA MODERNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 950,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 315,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 29.310,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 21,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 84,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 55,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: ARLINDA ALVES DA SILVA 00043268650
CPF credor / CNPJ credor: 48.480.146/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 153,18
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 206,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITARIO DO CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 192,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 252,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 420,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 177,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 218,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 181,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 159,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 236,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 410,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 877,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 1.163,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 203,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ALFA E ÔMEGACOMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 15.361.503/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 392,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 218,71
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.475,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 687,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 57,02
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.192,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 28,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 125,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.782.859/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 487,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 133,85
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2072 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1515 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.886,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 386,40
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 217,59
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2067 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 65,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 78,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Anibal José de Mesquita
CPF credor / CNPJ credor: 085.302.116-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 709,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 62,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 4.398,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 321,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26771-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 5.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 5.330,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2043 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 5.169,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 13,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ALINE RAQUEL MESQUITA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.046-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 100,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 967,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: VERA LUCIA FERREIRA DE AMORIM LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 050.511.706-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 27,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 25,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: DINIZ E DINIZ COMÉRCIO DIGITAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ODONTO IMAGEM BD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.860.144/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2026 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 1.096,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: GLOBAL HOSPITALA IMPORTAÇÃO E COMERCIO SA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 221,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: CIMED INDUSTRIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 550,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 218,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19944-3
Credor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.996,66
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DELITON LOPES FRANCO 08495476606
CPF credor / CNPJ credor: 34.621.214/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2031 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 55,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 111,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 1.681,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.412,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 702,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 485,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 548,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.874,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 1.446,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 89,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 53,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 539,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 599,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 664,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.751.306-84
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Arimar da Graças Sousa Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.686/0001-46
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: SISTEMA ABAETE DE RADIOFUSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 25.785,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TRANSPORTES N& R
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.648/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 313,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 174,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 522,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 222,86
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 413,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 116,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 145,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 287,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 90,61
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 203,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 292,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 549,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 493,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 76,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 60,79
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 65,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 73,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 265,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 106,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 240,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 234,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 262,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2048 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 204,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 180,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 244,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 261,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 497,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 234,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: POSTO SANTA EDWIGES PETROLEO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.848.233/0016-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.630,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAEX TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF credor / CNPJ credor: 43.575.259/0001-73
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 7.912,80
Nº do documento: TRF Banco: 0248 Agencia: 688-2 Conta: 27955-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.323,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 13.131,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 1.356,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 2.363,69
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Rpps
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 6.482,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 9.785,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.08
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 98,40
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES
CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: C&C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.369.442/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 164,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 79,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 20,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 221,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 35,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: JOSÉ MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 500.246.986-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.345,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 15,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS ANTONIO AMARAL JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 134.270.046-51
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26939-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.02.18.542.0092.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27149-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21242-3
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6682 Conta: 008.530-8
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 942,50
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27372-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2070 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 28/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 19,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 01/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 34,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 12/06/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 15/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 21/06/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 23/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 27/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 247,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 97,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 185,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 2,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 121,52
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 99,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 315,96
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 69,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2071 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 506,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.722,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 58,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 18,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 16,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.962,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 31,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 18,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 240,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 22,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.063,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 2.488,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/06/2023 Valor: 689,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 682,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.268,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.906,83
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.014,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 1.673,72
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 9.258,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 5.736,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 8.829,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3002 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 11.581,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/06/2023 Valor: 39.943,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2020 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/06/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 02/06/2023 Valor: 3.515,71
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 1.926,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2039 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 5.493,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 2,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 16/06/2023 Valor: 4.374,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3.173,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 3,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3.843,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 3,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2018 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 07/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUCIANO ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 855.485.376-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/06/2023 Valor: 607,04
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: EUCLIDES PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 565.953.606-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VIVIANE DIAS DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 103.498.116-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUCIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 840.636.706-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 147,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 30/06/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/06/2023 Valor: 720,07
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/06/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/06/2023 Valor: 530,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/06/2023 Valor: 188,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.756.750,44