Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: PAULIENE CRISTINA VASCONCELOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.970.096-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LINDOMAR BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.026.356-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO AMARAL JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.270.046-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LUCIANO ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.485.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 504,84 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CAMILA GOMES ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CAMILA GOMES ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: MARIA ROSA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.657.616-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 550,10 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/04/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.634,94 |