Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: BARBARA BERNARDE XAVIER BORBA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.898.996-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: TAMIRES SILVA FREIRE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.334.706-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ADALGIZA MOTA VIEIRA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.028.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ANTONIO DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.561.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ANTONIO DA SILVA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 670.561.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14152-6 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.751.306-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.751.306-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCAS ANTÔNIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.379.176-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: LUCIANO ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 855.485.376-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS HENRIQUE AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.976.566-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2940 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14152-6 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO AMARAL JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.270.046-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS ANTONIO AMARAL JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.270.046-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CESAR GERALDO PEREIRA TAVARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.440.016-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LINDOMAR BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.026.356-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14152-6 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.636.706-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: REGINALDO HENRIQUE DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.766.056-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/09/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Marco Aurélio Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.238.416-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: EUCLIDES PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.953.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/09/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 14152-6 | ||
| Credor: LUCIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 840.636.706-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CAMILA GOMES ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 818,70 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 468,70 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/09/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/09/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/09/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/09/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 11.107,40 |