Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/03/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANA FLÁVIA RODRIGUES XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LINDOMAR BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.026.356-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: VITOR HUGO RODRIGUES ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.642.276-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2055 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/03/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2042 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/03/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 916,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/03/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/03/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/03/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/03/2022 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/03/2022 | Valor: 1.275,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/03/2022 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: trf | Banco: 0756 | Agencia: 3089-3 | Conta: 25179-8 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.606,19 |