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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LEILO JOSE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 756.710.426-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.866,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.361,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.925,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.060,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 38,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.471,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DA SECRETARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.651,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.471,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.306,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 68.500,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 14.535,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7.802,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.837,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.541,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7.215,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 34.049,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 66.858,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.950,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 18.678,04
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.166,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.079,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.471,62
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.483,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.950,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.812,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.219,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.675,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 45.461,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 24.171,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 16.505,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.943,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.478,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.042,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.957,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 24.007,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.080,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 34.407,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 29.900,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.943,24
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 13.085,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.118,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.605,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.057,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 325,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAI
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
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Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA DO APARELHO DIGESTIVO
CPF credor / CNPJ credor: 14.782.354/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FD OFTALMOLOGIA EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.376.399/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 785,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MEDICA GASTROBOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.764.753/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANA CRISTINA DE SOUZA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 039.216.596-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ITAMAR ALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 754.937.566-68
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 850382 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: DARLEN DOS ANJOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.844.236-40
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ORAL PRIME CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.353.917/0002-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 90,79
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 875,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA LUCAS 07677481663
CPF credor / CNPJ credor: 11.918.220/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 363,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 285,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: EVELYNE JESSICA FARIA BENTIVOGLIO 0838149603
CPF credor / CNPJ credor: 29.455.301/0001-91
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 257,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 408,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.682,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.250,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 410,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.268,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 518,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 361,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.132,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 468,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SILVANIA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 503.366.736-04
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SLEEP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.786.090/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 11,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.754,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SLEEP SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.786.090/0001-72
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.593,00
Nº do documento: 851454 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: José Esutáquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 31.034.925/0001-87
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MAIS SAUDE DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: AJM MINERAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.551.927/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 875,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 308,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 259,30
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 198,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: GERALDO MAGELA LINO DA SILVA E CIA. LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.497.581/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 633,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: Viaçao Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Vale-Transporte
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Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 324,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: JR GENÉTICA
CPF credor / CNPJ credor: 29.742.005/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.18
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário
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Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 319,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 329,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 718,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 107,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 539,80
Nº do documento: 850269 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: POSTO QUATI LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0002-90
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 3.119,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.916,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: ARNALDO FRANCISCO DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 443.231.156-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 275,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 79,59
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 121,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 65,97
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 52,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 387,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: PALATIUS COMERCIAL LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.768.554/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: MAURICIO DE MORAES FIGUEIREDO 13449147641
CPF credor / CNPJ credor: 41.039.144/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 972,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 658,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 681,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 264,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 270,01
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA UNIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 850319 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 727,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 112,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 262,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 226,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 37,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 214,86
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E OUTROS DOC. DE DIVIDA POLCARO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.732.727/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BASCULAR P E AC H BASCULANTES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.166.929/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.328.753/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLÍNICA CRESCER LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.967.231/0001-74
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.157,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: JOSÉ ALEIXO RIBEIRO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 049.123.556-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2090 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852774 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 850931 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 206,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.918,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 89,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 236,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 484,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 38,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.994,00
Nº do documento: 850381 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: MIRIAM CONCEIÇÃO BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 66.464.025/0001-54
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.208,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.040,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Zuriel Publicidade e Serviços EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 363,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REAL PARAFUSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.563.624/0001-21
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 252,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Recapagem Castelo LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.817/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 29,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 386,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 106,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 233,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 162,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.059,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 618,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.758,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: EQUIPEX COM DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.719.179/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 646,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CONTABILIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.300.457/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 8,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.188,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MONIQUE MARIA COUTINHO
CPF credor / CNPJ credor: 28.189.205/0001-86
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 28,33
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E OUTROS DOC. DE DIVIDA POLCARO GARCIA
CPF credor / CNPJ credor: 14.732.727/0001-78
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.700,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26519-5
Credor: COMERCIAL SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 3.400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 16,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 2.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 19.415,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 56.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 16.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.705,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.782.071/0006-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 852,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.782.071/0006-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 221,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 369,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 685,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 147,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21051-X
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 160,14
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 80,07
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 89,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.945,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.323,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: ARAUJO DIAS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.265.372/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 382,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BH VIDA COM. E DIST. MAT. MED. HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.804.687/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 490,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POUSADA PAINEIRAS
CPF credor / CNPJ credor: 27.149.738/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 2076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.597,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26519-5
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 18,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2073 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 55,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 279,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.758,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JULIA CAROLINA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 124.680.236-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JULIA CAROLINA VIANA
CPF credor / CNPJ credor: 124.680.236-84
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 264,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.110,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 558,00
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Bruno Branquinho de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0002-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 38,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 8,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 5,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 34,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 614,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 23,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 7.854,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 7.493,00
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MARIA ELZA DA SILVA 51528746600
CPF credor / CNPJ credor: 19.012.310/0001-54
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 2.845,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 488,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 215,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 596,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 63,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 171,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 432,00
Nº do documento: 851451 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 498,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 86,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 55,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.185,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: RODOEIXO SERV. E EQUIP. RODOVIARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.610/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.470,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LACTÁRIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.355/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 83,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 455,00
Nº do documento: 850929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 851452 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 250,00
Nº do documento: 851452 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 851453 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.770,00
Nº do documento: 851452 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 43,98
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 292,57
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.891,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: TRATOR MINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DM ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 37.931.448/0001-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 81,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MG GAS ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 163,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: MG GAS ABAETÉ
CPF credor / CNPJ credor: 00.659.204/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 14,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.199,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA FERREIRA TELLES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 38.653.515/0001-63
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.656,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Diva Paula Soares Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 110.440.566-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 119,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 225,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CLEMENTE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.559.836/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Recapagem Castelo LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.786.817/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 2.073,90
Nº do documento: 851449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 120,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 371,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: LOJA ELETRICA ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 2.654,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GUILHERME HENRIQUE DO PRADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 680,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GUILHERME HENRIQUE DO PRADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.180.857/0001-69
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 305,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.713,50
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 472,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 10,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 851450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: JOSE APARECIDO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 41.753.211/0001-82
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 574,20
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BH VIDA COM. E DIST. MAT. MED. HOSP. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.804.687/0001-79
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
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Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 311,84
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AKKA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 88,16
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AKKA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.700.461/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 801,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.053,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 527,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 77,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 910,00
Nº do documento: 852772 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 352,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 21,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 418,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.1015 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 23,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção, Manutenção e Melhoramento de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.432,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 850929 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 184,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 240,21
Nº do documento: 850320 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 463,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 103,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.313,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 392,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.998,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.014,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 128,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 545,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 199,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 15,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 33,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21051-X
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 155,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 103,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 82,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 582,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.414,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 13,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EDIVANA MARIA DA SILVA04429101698
CPF credor / CNPJ credor: 27.460.587/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 601,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 16285-X
Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0005.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Gerenciamento da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 473,56
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 554,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ML MOTO SERRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.696.553/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 308,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 121,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MANG MAC II
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 418,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 767,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: UANDER ADÃO PEREIRA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.244.405/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 86,17
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.203,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TREZE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 1.260,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 969,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.123,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 247,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 55,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.179,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.351,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.377,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.513,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 7.244,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.629,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.119,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 571,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 254,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 592,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 130,05
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EDIVANA MARIA DA SILVA04429101698
CPF credor / CNPJ credor: 27.460.587/0001-78
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 56,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 220,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 12,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 72,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 41,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: GRAFICA E EDITORA AQUARIUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EMÍLIO CESAR GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.416-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 984,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 7.047,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 4.096,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 114,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 617,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.045,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.028,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.373,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 3.116,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 580,01
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 410,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.464,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.998.925/0002-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 12,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 40,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 15,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 31,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 580,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: AJM MINERAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.551.927/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.516,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: OSVALDO FANTINI BOTONI
CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 406,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.439,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SAULO ROBERTO DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.515.517/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 7.396,15
Nº do documento: 852771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 8.501,15
Nº do documento: 852771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 7.103,47
Nº do documento: 852771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 292,29
Nº do documento: 850930 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 255,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: GV COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ABAETÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.109.579/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 852772 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS PAULO DA SILVA CORREA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 25.182.570/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 245,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 39,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 16,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 113,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.040,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: AUGUSTO PNEUS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 36,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 186,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 3.570,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 68,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 144,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 89,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 25,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 298,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 912,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 519,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.980,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 654,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 591,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 440,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.230,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 782,64
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 580,01
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.304,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 2.450,01
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 270,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.527,00
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 48,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 892,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 5.324,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 292,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 544,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.560,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 430,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1562 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 344,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 816,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 138,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 589,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 399,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 3.177,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 649,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 705,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: PIX Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALINE RAQUEL MESQUITA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 122.335.046-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 27,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 340,01
Nº do documento: 851448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 66,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 820,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 37,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 242,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 446,09
Nº do documento: 852773 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 74,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 19,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 6,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 550,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ML MOTO SERRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.696.553/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Wtrade Intermediação de Negócios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 27,51
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 338,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 324,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21890-1
Credor: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 489,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21890-1
Credor: ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF credor / CNPJ credor: 09.053.134/0001-45
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 637,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21890-1
Credor: PRATI, DONADUZZI E C&A LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 206,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21890-1
Credor: PRATI, DONADUZZI E C&A LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 195,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 167,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 113,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 329,20
Nº do documento: 852771 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 24,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 226,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: JORDÂNIA APARECIDA ROBERTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.266-42
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CECILIA APARECIDA DA COSTA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 565.952.046-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 4.560,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2205 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 537,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 270,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 104,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 545,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 299,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 612,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 329,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 739,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 216,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 267,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 206,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 264,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 252,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 504,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 130,81
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 97,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 97,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 99,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 437,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 77,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 507,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 41,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 66,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 118,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 191,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 56,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 41,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 72,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 530,37
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 346,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 851,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 693,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 564,59
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608
CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.710,41
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: DELITON LOPES FRANCO 08495476606
CPF credor / CNPJ credor: 34.621.214/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GENIVAL FRANCISCO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 044.725.086-80
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.290,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 651,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 197,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 607,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 1.104,00
Nº do documento: 850268 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 15.120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 9.860,86
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 19.296,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 4.584,48
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 22.138,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.827,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 23.125,14
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 14.927,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 772,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: JOSÉ MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 500.246.986-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 1.766,00
Nº do documento: 852170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2039 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.360,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SISTEMA ABAETE DE RADIOFUSAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 551,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 6.113,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.28.843.0000.3001 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Interna Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 21.303,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FACEB EDUCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.099.921/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Programa de Auxílio Financeiro a Alunos Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 496,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 129,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 131 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2,43
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 127 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26519-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19943-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 120 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 34,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 466,23
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 71,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 149,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 24,08
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 2.100,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 14,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 16,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 55,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 19,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 12,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 553,73
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 130,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 847,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 69,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.047,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 51,93
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 173,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 900,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 629,95
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.837,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.731,44
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 594,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 835,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 9.927,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 4.514,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 9.849,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2027 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 20.165,33
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2027 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2027 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 177,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 2.283,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.622,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.622,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.622,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2087 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 691,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2087 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 3.805,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.900,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 0,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.566,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 12,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 5,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 181,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 19,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 283.142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.410,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 0,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 187,80
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LUIS HENRIQUE AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 099.976.566-36
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 388,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 570,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: Janaína Carla Xavier Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 074.893.476-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marco Aurélio Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 078.238.416-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 260,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: EUCLIDES PINTO COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 565.953.606-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 350,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SANDRA DA SILVA MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 046.117.826-54
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: BRUNO FERNANDO ELIAS ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 076.021.046-25
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: JULIANA OLIVEIRA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 107.858.226-23
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CAMILA GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 805,70
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.021,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 385,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 175,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 325,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 275,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 310,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 765,00
Nº do documento: TRF Banco: 0756 Agencia: 3089-3 Conta: 25179-8
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 156,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 1.226.220,65