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Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Prefeitura Municipal de Biquinhas

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA MAIS SAUDE DE ABAETE LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: BETHANIA BERNARDES OLIVEIRA ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 877.105.876-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: TRIAMA BD PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.078.678/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALW CLINICA DE TOMOGRAFIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.010.577/0001-08
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: 852462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SERGIO VITORIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 337.611.165-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 5.225,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.306,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.475,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.060,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0014.2106 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: MNT ATIVIDADES DA SECRETARIA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 5.635,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 8.496,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 72.927,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 9.643,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 8.885,31
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2052 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 4 a 5 anos Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 5.945,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 12.029,91
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 7.992,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 36.650,63
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 55.299,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.285,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 18.370,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2045 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas da Educação. Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 3.692,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 8.797,67
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.450,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 3.999,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 6.219,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.565,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 37.280,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 19.611,17
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 13.450,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 2.125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.847,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 6.875,25
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 11.902,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 24.007,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
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Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 1.463,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 26.786,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 26.670,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 11.250,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
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Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 4.025,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 1.762,57
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 647098-3
Credor: MINISTERIO DAS CIDADES - MCIDADES
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2090 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 10.480,00
Nº do documento: 851351 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MM POÇOS ARTESIANOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.157.963/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: MIGUEL WAGNER DE SOUZA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.666-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: 852462 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SERGIO VITORIA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 337.611.165-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 625,16
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.946-5
Credor: MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.782.071/0006-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 233,94
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 88,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 851350 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BOTÂNIO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.981.667/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 535,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21191-5
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 193,18
Nº do documento: 852473 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: EXPRESSO DO SOM PROPAGANDAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.406.494/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS ELIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.151.520/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: EDIVANA MARIA DA SILVA04429101698
CPF credor / CNPJ credor: 27.460.587/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 112,05
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 768,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 3.724,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 3.245,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 399,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 419,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 595,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 392,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 3.516,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 588,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: MINAS FERRAMENTAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 17.194.994/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 2.350,00
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 851347 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GEOVANE BORGES DA SILVA - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 24.873.295/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CARLOS ROBERTO DA COSTA JR
CPF credor / CNPJ credor: 899.446.316-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 503,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 307,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.470,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: FLAVIA GOMES VITORINO 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: SUELI RODRIGUES PEREIRA 86408615104
CPF credor / CNPJ credor: 22.081.239/0001-76
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: EDIVANA MARIA DA SILVA04429101698
CPF credor / CNPJ credor: 27.460.587/0001-78
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 117,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 136,09
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO LTDA. BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0007-76
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2089 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 852457 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Bruno Branquinho de Paulo
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0002-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 852457 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ALIANÇA CLINICA TERAPEUTICA
CPF credor / CNPJ credor: 17.961.037/0001-89
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 446,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 760,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: 852441 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLINICA DR. CHRISTIANO FURTADO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 05.444.029/0001-86
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 702,10
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 3.369,30
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.438,40
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: BRITAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.603.248/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 269,15
Nº do documento: 852456 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 382,50
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 275,40
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 828,90
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.894,15
Nº do documento: 851346 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SEBASTIAO JOSE DE AGUIAR
CPF credor / CNPJ credor: 05.880.043/0001-22
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 45.950,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 16.000,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MEDCLIN VIDA E SAÚDE LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.275.801/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 33,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 625,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.365,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LACTÁRIO E POSTO DE PUERICULTURA MENINO JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 16.742.355/0001-96
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 2.625,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 15.050,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELLI-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.936.211/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 89,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CLIMEDICA ODONTOFARMA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.796.440/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 490,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.960,00
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 300,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 228,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 195,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 379,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 256,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 352,35
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 271,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 243,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.845,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 4.343,27
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 4.154,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 164,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 649,90
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 2.740,00
Nº do documento: 850308 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21152-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 971,50
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: FLAVIA GOMES VITORINO 05022829673
CPF credor / CNPJ credor: 27.487.864/0001-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.170,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: OSVALDO FANTINI BOTONI
CPF credor / CNPJ credor: 22.309.728/0001-32
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 10.096,55
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 7.964,92
Nº do documento: 852453 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DROGARIA ELO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.927.239/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 59,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 2.402,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: LABORATORIO OLIVEIRA MENDES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.937.668/0001-71
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 659,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FERNANDA LÚCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.660.156-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 573,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 115,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 1.127,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WAGNER ANTÔNIO SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 18.995.995/0001-33
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 5.180,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 732,34
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0017-06
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 680,00
Nº do documento: 852455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.920,02
Nº do documento: 851348 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.606,63
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: Master Clean Higienização Profissional LTDA - ME - Master Clean
CPF credor / CNPJ credor: 19.297.020/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 4,99
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 224,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.335,99
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 10.972.191/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 105,38
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.946-5
Credor: Viaçao Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
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Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 2.050,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608
CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: EMERSON JOSE DE MORAIS 04053467608
CPF credor / CNPJ credor: 15.195.268/0001-01
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: EXPRESSO DO SOM PROPAGANDAS
CPF credor / CNPJ credor: 13.406.494/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 185,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 1.144,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DENILSON CARLOS CIRINO - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 33.206.237/0001-82
Funcional Programática: 02.03.02.10.122.1006.2230 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 53,19
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 2.507,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.031,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 4.056,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 404,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 164,15
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.05.01.20.608.0004.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegócio. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 369,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 226,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0021-24
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 56,55
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 55,30
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 301,09
Nº do documento: 852452 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: Posto Quati Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.679.824/0001-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 357,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 893,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.08.306.0014.2070 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 852454 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ODONTOMEDICA MODERNA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.087.578/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 473,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 530,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 328,00
Nº do documento: 850170 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: ROMUALDO AUTO PEÇAS DE ABAETE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 450,01
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 266,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 852449 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: KESSIA STEPHANY RODRIGUES DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.363.020/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2031 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Medicamentos a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 278,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 594,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 19931-1
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Epidemiológica - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 990,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21152-4
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 2.104,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.207,29
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.776-4
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 378,00
Nº do documento: 851341 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: EDNALDO BARBOSA DA COSTA-MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.146.556/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.16.482.0014.2071 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Material de Construção de Casas Para Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.946-5
Credor: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS E AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 01.563.351/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: 851340 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: WILSON JOSÉ DA SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 32.018.325/0001-98
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1141 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 96,58
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: POSTO CAXUXA JK LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.158.960/0001-02
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 536,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CENTRO OESTE TRATORES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.018.577/0001-19
Funcional Programática: 02.07.02.26.782.0021.2066 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Municipais de Estradas de Rodagens. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.472,50
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.673,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2102 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Município. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1137 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 453,60
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 55,40
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIÃO LTDA - BIQUINHAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0014-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 380,00
Nº do documento: 851343 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS ABAETE E REGIÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0013-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: ROSANE DE MORAES 03048813683
CPF credor / CNPJ credor: 29.598.883/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 2.467,00
Nº do documento: 851345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 327,00
Nº do documento: 851345 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARIANA NICOLI DE MELO CHAVES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 588,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: ALTS COMERCIO DE MATERIASI E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.846.832/0001-66
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 190,82
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.26.452.0021.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipais. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 560,00
Nº do documento: 852455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 851342 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: MARCELO EDUARDO VAZ BARBOSA 13699783677
CPF credor / CNPJ credor: 36.479.054/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 530,00
Nº do documento: 852450 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MARCELO EDUARDO VAZ BARBOSA 13699783677
CPF credor / CNPJ credor: 36.479.054/0001-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: 852451 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TACIO GEOVANE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 86,00
Nº do documento: 850171 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: TACIO GEOVANE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.109.504/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 828,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 525,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.946-5
Credor: REGINALDO TOLEDO DE MENEZES
CPF credor / CNPJ credor: 03.648.324/0001-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerários Manicipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 1.339,00
Nº do documento: 851349 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.08.03.08.243.0014.2077 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 482,92
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACEUTICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.654.861/0001-44
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 79,60
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 189,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FERNANDA LÚCIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 078.660.156-60
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2091 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Consultas, Exames, Cirurgias eTratamento Odontológicos Especializados Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 14.050,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 96,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 830,00
Nº do documento: 850309 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: PORTO SEGURO MAQUINAS ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 3.444,00
Nº do documento: 852455 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 760,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3.074,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programa Bolsa Família Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 430,00
Nº do documento: 850172 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17201-4
Credor: AUTO PEÇAS CARLOS PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.108.643/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: IVONEI ALVES SOBRINHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.203.756-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 656,00
Nº do documento: 851344 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ROSILENE MARIA DA SILVA AMARAL - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.399.478/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 852447 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIZ CARLOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 852464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIZ CARLOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 852464 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIZ CARLOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 852448 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: 852472 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EDSON ELY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 164,54
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 3.711,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 14.021,78
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.957,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 23225-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 148,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 79,89
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 26/05/2020 Valor: 99,74
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 496,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: OI MÓVEL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0163-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 2.054,10
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 448,50
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: DROGARIA FYTA PHARMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.961.508/0001-38
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 11.848,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22382-4
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 768,36
Nº do documento: TRF Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 79,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.410.428/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.27.812.0010.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 212,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 1.945,40
Nº do documento: 850301 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: HELEN CRISTINA BARBOSA DE SOUZA10005232686
CPF credor / CNPJ credor: 26.995.496/0001-74
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 685,60
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 424 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 369,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 423 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 221,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 422 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 147,80
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: UNINET TELECOM E INFORMÁTICA - EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.268.722/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 21.669,76
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 948,40
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 1.991,85
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 11.587,77
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: Instituto de Previdência do Município de Biquinhas - IMPAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.685.700/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.12.272.0005.2046 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias Sociais da Educação. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 20,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 4.600,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: JOSÉ MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 500.246.986-87
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 280,53
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: ROSILENE DA CONCEIÇÃO LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 806.444.902-25
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: JORDÂNIA APARECIDA ROBERTO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.266-42
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 4.180,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: ESCOLA DE IDIOMAS E ACADEMIA DE GINÁSTICA GO AHEAD LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.215.460/0001-13
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2205 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Concessão de Bolsa para Aprimoramento de Língua Estrangeira Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 633,50
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 11.271,18
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SISTEMA ABAETE DE RADIOFUSAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 1.766,00
Nº do documento: 852119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: IVACI ALVES DA SILVA 75670950682
CPF credor / CNPJ credor: 27.882.785/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.23.695.0019.2039 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Apoio e Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: 850310 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: JULYANNA FLAVIA ARAUJO DA SILVA 13243702623
CPF credor / CNPJ credor: 24.870.682/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2225 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades de Comunicação, Imprensa e Publicidade Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 49,97
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 27,45
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 122,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.946-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 710,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 687,65
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 11,26
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 16,03
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 871,36
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 177,20
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0006.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 21,21
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a Polícia Civil e Militar de MG Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 197,49
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 10,92
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 14,10
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 12,79
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0012.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Assistência Farmacêutica - Bloco Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 28,88
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 25,87
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 710,11
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 11,13
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 9.849,66
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CISCOM - Consorcio Intermunicipal de Saude da Micro Regiao do Centro Oeste Minei
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.03.01.10.302.0012.2027 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 15.096,84
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: FACEB EDUCAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.099.921/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Programa de Auxílio Financeiro a Alunos Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 18/05/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059-6 Conta: 624040-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2075 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção dos Programas do PAIF/SCFV - Bloco de Proteção Básica Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 1.038,00
Nº do documento: 850300 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: SICOOB CREDIOESTE
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.572-9
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 05/05/2020 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 27/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21062-5
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 009.190-1
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 117 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/05/2020 Valor: 130,07
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 61,32
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 879,70
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20439-0
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0007.2051 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento da Educação Infantil - 0 a 3 anos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 113 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.769,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 39,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 613,75
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.044,06
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 110 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 98,68
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 14152-6
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.379,98
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 109 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 14/05/2020 Valor: 1.873,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.04.605.0003.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 9.031,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 12/05/2020 Valor: 4.370,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 2932 Conta: 002238-7
Credor: CEMIG DISTRIBUIDORA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Iluminação Pública Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.160,12
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 85 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 1.562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.20.606.0004.2043 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com Entidades de Apoio Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2087 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 662,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2087 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Contribuições AMM, CNM e Outros Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 3,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 07/05/2020 Valor: 416,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 1,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 3.714,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 13/05/2020 Valor: 2.567,47
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17197-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 784,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 20/05/2020 Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 8,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 21/05/2020 Valor: 75,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 5,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 023.008-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2.179,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.558-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 2,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 17187-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 22/05/2020 Valor: 1,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 008.772-6
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2103 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Contributivas e Tributárias - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 850295 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 850304 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: SILVIMAR ALVES PIO
CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: 850305 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 850307 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Marco Aurélio Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 078.238.416-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: ARISMAR GOMES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 535.820.206-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 850297 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 779.449.926-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/05/2020 Valor: 350,00
Nº do documento: 850303 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: 850306 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 850296 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 20438-2
Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES
CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 29/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 852467 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 852468 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DIRCEU LINO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 048.580.106-00
Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: LUANA APARECIDA ARAUJO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.049.266-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: 852460 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUANA APARECIDA ARAUJO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 107.049.266-36
Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: 852.461 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: 852471 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CAMILA GOMES ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 120.880.606-85
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 852442 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 50,00
Nº do documento: 852470 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 852465 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: 852469 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: CARLOS MESQUITA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/05/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: SEBASTIAO FERREIRA DE MESQUITA
CPF credor / CNPJ credor: 363.458.146-87
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 95,00
Nº do documento: 852463 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: 852443 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA
CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: 852444 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 330,00
Nº do documento: 852458 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 19/05/2020 Valor: 35,00
Nº do documento: 852466 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: 852445 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 175,00
Nº do documento: 852459 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/05/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: 852446 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 007.669-4
Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47
Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 15/05/2020 Valor: 95,42
Nº do documento: TRF Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 006.639-7
Credor: CORREIOSEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5697-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Total dos pagamentos: 962.285,36