Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 852410 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: EUCLIDES PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.953.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/04/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 852437 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 850291 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850275 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO FERREIRA DE MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.458.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 850272 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 850274 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: DIOGINES MANOEL COELHO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.876-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 850273 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/04/2020 | Valor: 397,03 | |
| Nº do documento: 850287 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/04/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852414 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 852411 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Vigilância Sanitária - Bloco da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: ALEXANDRE WALLAS S SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.753.346-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852418 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 852438 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 852413 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LORRANE SAMARA MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.072.866-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 852409 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/04/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 852440 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852419 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO FERREIRA DE MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.458.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 852412 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LEILIMAR JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 183.273.201-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852408 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 95,00 | |
| Nº do documento: 852434 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/04/2020 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 852432 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/04/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852439 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/04/2020 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 852433 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.962,03 |