Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 850223 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: RENATA DE SOUZA XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.577.966-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850217 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850217 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 023.008-1 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 68,50 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850216 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 850221 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850218 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850219 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/01/2020 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ARISMAR GOMES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.820.206-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850220 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850224 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20439-0 | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850388 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: ALEXANDRE WALLAS S SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.753.346-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850387 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUANA APARECIDA ARAUJO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.049.266-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.301.0020.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Estratégia Saúde da Família - Bloco da Atenção Básica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850389 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LAURA RODRIGUES LACERDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.799.336-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850382 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850390 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850396 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850400 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUCIMAR JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.112.346-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850392 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850380 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850393 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: CARLOS MESQUITA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.017.496-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850386 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: SEBASTIAO FERREIRA DE MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.458.146-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 852338 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 850384 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUIS CARLOS DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.426.666-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850391 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850399 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852340 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850222 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20438-2 | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 852337 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.669-4 | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850385 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: 850381 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/01/2020 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 850394 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/01/2020 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: 850398 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/01/2020 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 850383 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/01/2020 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 850397 | Banco: 0001 | Agencia: 6682 | Conta: 008.530-8 | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Urgência e Emergência - Bloco Méd. Complexidade Amb Hosp | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.142,50 |