Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VALQUIRIA DE OLIVEIRA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.449.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3091 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: VIVIANE DIAS DE MENEZES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.498.116-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MAYARA VIEIRA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.580.781-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELENICE GONTIJO DE VARGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.952.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: BETHANIA BERNARDES OLIVEIRA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.105.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: BETHANIA BERNARDES OLIVEIRA ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.105.876-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELENICE GONTIJO DE VARGAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.952.636-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SILVIMAR ALVES PIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.243.276-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANA LUIZA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.956-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.719.260/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.719.260/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.719.260/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.719.260/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.719.260/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2805 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21055-2 | ||
| Credor: AUREA MARIA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.150.276-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: TRF | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21055-2 | ||
| Credor: GILMÔNICA MARIA CANDIDA SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.954.686-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Aprimoramento da Gestão do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROSIMEIRA LUIZ DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.055.856-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0004.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Agricultura. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SANDRA DA SILVA MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.117.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SANDRA DA SILVA MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.117.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SANDRA DA SILVA MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.117.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: SANDRA DA SILVA MESQUITA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.117.826-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ENAIRA FERREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.181.806-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 317.091.176-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1759 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.761-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 201017 | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLONITA APARECIDA DA SILVA E BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.662.966-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: MARIANA POLIANA ARAUJO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.839.186-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: REBECCA RODRIGUES BERGAMASCHINI PAIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.481.996-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FABIO ANTONIO DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.728.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: GABRIEL ANTONIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.891.676-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0005.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EUCLIDES PINTO COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 565.953.606-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.189.406-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ARISLEU FERREIRA PIRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.784.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/10/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 107,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 201017 | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIZ CARLOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 693.050.481-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/10/2017 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.470,50 |