Informações atualizadas em: 08/05/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 42,60 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JESUS AMARO DE ARAUJO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.959.186-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.121.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 47,80 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCIMAR ALVES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.500.426-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1758 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1746 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1745 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1707 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1696 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1695 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1694 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 620,01 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS XAVIER LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.863.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1678 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELINA MEDEIROS DA COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.530.836-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1662 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCIMAR ALVES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.500.426-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 40,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1572 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1571 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JAQUELINE ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.515.426-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.304.0013.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da vigilância Sanitária Municipal. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JULIANA OLIVEIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.858.226-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ROBERTO FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.771.786-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELAINE APARECIDA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.535.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.305.0012.2034 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 315,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: IVONEI ALVES SOBRINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.203.756-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LINDOMAR BARBOSA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.026.356-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JULIANA OLIVEIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.858.226-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ELUCIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 619.265.666-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0010.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administativas da Secretaria. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDVALDO JOSE DE FRANÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.641.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FERNANDO JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.231.176-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/04/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUCIMAR ALVES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.500.426-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.364.1005.2096 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TELISMAR FRANCISCO XAVIER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.837.856-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ALTINA BEATRIZ DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.661.136-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JULIANA OLIVEIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.858.226-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.303.0012.2032 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Suporte Profilático e Terapêutico | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: TOBIAS ALBERTO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.396.076-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: HEUDER WILLIANS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 345.171.036-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.129.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Tributação. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANGELO ROBERTO GOMES CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 957.302.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS XAVIER LUCAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 493.863.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 537.663.186-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ANA LUIZA DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.813.956-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.10.302.0012.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/04/2015 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: ADALGIZA MOTA VIEIRA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 814.028.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: EDSON ELY DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 785.604.386-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/04/2015 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: LUIS FERNANDO LOPES BUENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.814.396-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1221 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: WANDERSON MONTEIRO DE JESUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.600.626-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.862.526-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: FIRMINO ALVES FERREIRA NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.839.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/04/2015 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: DIOGO ADELSON MARTINS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.145.086-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.10.122.0012.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.237,41 |