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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

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Março de 2024

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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 220,84
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
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Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 276,05
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 145,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
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Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 91,09
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 91,09
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 91,09
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Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 91,09
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Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,58
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 22/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Gabriela Aparecida Ferreira Dias
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Gabriela Aparecida Ferreira Dias
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
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CPF credor / CNPJ credor: 078.438.196-81
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Credor: Leonardo José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 078.438.196-81
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 187,71
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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 165,63
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Rossini Curi Gontijo
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Rossini Curi Gontijo
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 55,21
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CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Alisson Davi de Freitas
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 154,58
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 563,09
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
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Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 19/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Credor: Aelem Soares Lino
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
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Credor: Aelem Soares Lino
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 209,79
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 105,21
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 105,21
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 105,21
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Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 105,21
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gessimara Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
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CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 320,19
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 72,40
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 72,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 72,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 72,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 72,40
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
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CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Ivanir Deladier da Costa
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
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Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
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Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
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Número do empenho: 2172 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 160,42
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 237,71
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
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Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
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Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 11/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 140,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 140,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 140,27
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 362,48
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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
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Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberto Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberto Carlos da Silva
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
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Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
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Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
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Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 82,60
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho
CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35
Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: André Patrício Lemos da Silva
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
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Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00
Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
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Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 50,00
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Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Gessimara Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Credor: Gessimara Ferreira da Silva
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Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gessimara Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 70,00
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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 489,24
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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 489,24
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Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 489,24
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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 190,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 190,00
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 194,58
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Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Credor: Maria Lucia Pereira Portes
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Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
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Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 55,21
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
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Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
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CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
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Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
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Credor: Daniela Ferreira Mendes
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Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 110,42
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 132,50
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 552,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 552,10
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 06/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 364,37
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 364,37
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Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 364,37
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1439 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 364,37
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Credor: Luciano Lana do Carmo
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 77,29
Nº do documento: TED Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciano Lana do Carmo
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Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Credor: Jean Carlos Soares
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Credor: Jean Carlos Soares
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 858 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 99,37
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Número do empenho: 856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 127,29
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 127,29
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 152,48
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Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 152,48
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 150,00
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 150,00
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 43,11
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 43,11
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 43,11
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,56
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,56
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Número do empenho: 294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 154,56
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Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 120,00
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 20/03/2024 Valor: 234,77
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Credor: Adélio Ferreira Barbosa
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 60,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 500,00
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 177,29
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 177,29
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Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 177,29
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2024 Data: 05/03/2024 Valor: 160,00
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Número do empenho: 288 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2024 Data: 25/03/2024 Valor: 552,10
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 232,29
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 232,29
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 232,29
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2024 Data: 14/03/2024 Valor: 232,29
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