Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 73,61 |
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 22/03 para buscar inseticida para aplicação do fumacê no municipio em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 73,61 |
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 22/03 para buscar inseticida para aplicação do fumacê no municipio em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 73,61 |
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 22/03 para buscar inseticida para aplicação do fumacê no municipio em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 24/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 24/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 24/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 16/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 16/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 16/03 para Belo Horizonte transportando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 15/03 e 16/03 para Sete Lagoas transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 15/03 e 16/03 para Sete Lagoas transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 15/03 e 16/03 para Sete Lagoas transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sarah Ferreira Lemes de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.747.761-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0029.2148 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Promoção da Assistência Farmacêutica e Isumos Médico-Hospitalares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/03 para ir no Regional de Saúde de Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sarah Ferreira Lemes de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.747.761-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0029.2148 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Promoção da Assistência Farmacêutica e Isumos Médico-Hospitalares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/03 para ir no Regional de Saúde de Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sarah Ferreira Lemes de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.747.761-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0029.2148 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Promoção da Assistência Farmacêutica e Isumos Médico-Hospitalares | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/03 para ir no Regional de Saúde de Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 327,09 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 327,09 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 327,09 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/03, 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em diversas localidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/03, 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em diversas localidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/03, 20/03 e 21/03 para manutenções de veiculos em diversas localidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03 para levar atletas para disputa de partida de voleibol em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03 para levar atletas para disputa de partida de voleibol em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03 para levar atletas para disputa de partida de voleibol em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/03 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr.Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Maria luiza Araújo de Sousa e Outro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.633.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para curso em Três Marias e conhecer ouvidoria para implantação no município de Abaeté. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Maria luiza Araújo de Sousa e Outro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.633.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para curso em Três Marias e conhecer ouvidoria para implantação no município de Abaeté. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Maria luiza Araújo de Sousa e Outro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 482.633.036-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para curso em Três Marias e conhecer ouvidoria para implantação no município de Abaeté. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Luciana de Sousa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.835.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para participar do Estudo de Campop para Implantação da Ouvidoria no Município de Abaeté em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Luciana de Sousa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.835.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para participar do Estudo de Campop para Implantação da Ouvidoria no Município de Abaeté em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Luciana de Sousa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 908.835.006-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03 para participar do Estudo de Campop para Implantação da Ouvidoria no Município de Abaeté em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 349,66 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 , 23 e 24 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 349,66 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 , 23 e 24 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 349,66 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 , 23 e 24 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 331,26 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 331,26 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 27/03/2024 | Valor: 331,26 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 298,13 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03, 14/03 e 15/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 298,13 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03, 14/03 e 15/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 298,13 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03, 14/03 e 15/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03 para diversas localidades transportando usuários para perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para buscar veículo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para buscar veículo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para buscar veículo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Alex da Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Alex da Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 220,84 |
| Credor: Alex da Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para acompanhar o Sr. Prefeito em uma reunião com MDB em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para acompanhar o Sr. Prefeito em uma reunião com MDB em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para acompanhar o Sr. Prefeito em uma reunião com MDB em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 10/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de futebol em Dores do Indaiá. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 10/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de futebol em Dores do Indaiá. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 10/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de futebol em Dores do Indaiá. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de Handebol em Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de Handebol em Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 09/03/2024 para levar atletas abaeteenses para disputa de amistoso de Handebol em Martinho Campos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02/2024 para levar veiculo em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02/2024 para levar veiculo em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02/2024 para levar veiculo em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 276,05 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades levando veiculos para manutenção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 276,05 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades levando veiculos para manutenção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 276,05 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades levando veiculos para manutenção. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 145,10 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 05/03/2024 e 10/03/2024, transportando pacientes para diversas localidades para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 145,10 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 05/03/2024 e 10/03/2024, transportando pacientes para diversas localidades para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 145,10 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 05/03/2024 e 10/03/2024, transportando pacientes para diversas localidades para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 14/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 14/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 14/03/2024 transportando paciente para tratamento de saúde em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para participar da Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para levar a secretária de educação e servidores na Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para levar a secretária de educação e servidores na Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 para levar a secretária de educação e servidores na Homenagem e Compromisso Primeira Infância em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 91,09 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 18/03/2024 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 91,09 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 18/03/2024 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 91,09 |
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 18/03/2024 para resolver assuntos de interesse do municipio a pedido do Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 e 13/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, no Centro de Convenções da Câmara dos Dirigentes de BH "CDL" e também reunião na cidade Administrativa, cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica para iniciar a regularização fundiária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 e 13/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, no Centro de Convenções da Câmara dos Dirigentes de BH "CDL" e também reunião na cidade Administrativa, cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica para iniciar a regularização fundiária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 12/03/2024 e 13/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, no Centro de Convenções da Câmara dos Dirigentes de BH "CDL" e também reunião na cidade Administrativa, cerimônia de assinatura de acordo de cooperação técnica para iniciar a regularização fundiária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, para resolver assuntos de interresse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, para resolver assuntos de interresse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 15/03/2024 para reunião em Belo Horizonte, para resolver assuntos de interresse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede e Método Telecomunicações que trabalha com vídeo monitoramento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede e Método Telecomunicações que trabalha com vídeo monitoramento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede e Método Telecomunicações que trabalha com vídeo monitoramento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 20/03/2024 | Valor: 89,29 |
| Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/03/2024 para reunião em Belo Horizonte com a empresa Ecológica que trabalha com extensão de Rede. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto Sousa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto Sousa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto Sousa Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.072.186-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Laura Ferreira Cavalcante de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.966.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Laura Ferreira Cavalcante de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.966.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Laura Ferreira Cavalcante de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.966.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03/2024 para participar da 1 Oficina Permanente de 2024, curso equipe suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Elizangela Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.163.176-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03/2024 para participar do Curso de Aperfeiçoamento Equipe Suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Elizangela Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.163.176-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03/2024 para participar do Curso de Aperfeiçoamento Equipe Suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Elizangela Aparecida Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.163.176-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03/2024 para participar do Curso de Aperfeiçoamento Equipe Suas em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 04/03, 06/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 04/03, 06/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 15/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 04/03, 06/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gabriela Aparecida Ferreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.699.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gabriela Aparecida Ferreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.699.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gabriela Aparecida Ferreira Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.699.256-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sonia Luiza Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.402.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sonia Luiza Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.402.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sonia Luiza Silva Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.402.786-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Leonardo José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.438.196-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Leonardo José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.438.196-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Leonardo José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.438.196-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 06/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Kenia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Kenia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Kenia Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.201.176-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referent ao ressarcimento de diária realizada dia 05/03/2024, para Divinópolis, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 294,45 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas para diversas localidades para tratar de assuntos diversos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 294,45 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas para diversas localidades para tratar de assuntos diversos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 294,45 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas para diversas localidades para tratar de assuntos diversos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas dias 29/02/2024, 01/03/2024 e 03/03/2024 para Moema, Belo Horizonte e Sete Lagoas, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas dias 29/02/2024, 01/03/2024 e 03/03/2024 para Moema, Belo Horizonte e Sete Lagoas, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagens realizadas dias 29/02/2024, 01/03/2024 e 03/03/2024 para Moema, Belo Horizonte e Sete Lagoas, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 28/02/2024 para Sete Lagoas acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 28/02/2024 para Sete Lagoas acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 28/02/2024 para Sete Lagoas acompanhando paciente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 165,63 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 05/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 05/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 05/03 e 07/03 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 25/022024 e 10/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 25/022024 e 10/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Crislaine Fernandes Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.293.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 25/022024 e 10/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 22/022024 e 23/02/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 22/022024 e 23/02/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, nos dias 22/022024 e 23/02/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 06/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 06/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 06/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Anderson Lino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 04/03 e 05/03 para a 9o Edição do Café com Prosa em Belo Horizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Anderson Lino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 04/03 e 05/03 para a 9o Edição do Café com Prosa em Belo Horizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Anderson Lino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 04/03 e 05/03 para a 9o Edição do Café com Prosa em Belo Horizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03 para buscar a Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03 para buscar a Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 05/03 para buscar a Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 04/03 para levar Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 04/03 para levar Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 04/03 para levar Secretaria de Educação e servidores em Belo Hosrizonte - UNDIME | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para levar alunas na prova do ENSEJA em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para levar alunas na prova do ENSEJA em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para levar alunas na prova do ENSEJA em Divinopolis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para buscar onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para buscar onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/03 para buscar onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03 para realização de alinhamento de onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03 para realização de alinhamento de onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 06/03 para realização de alinhamento de onibus em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 154,58 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagem a cidade de Belo Horizonte, no período de 11/03/2024 a 13/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 132,50 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 03/03 e 09/03 para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 132,50 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 03/03 e 09/03 para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 132,50 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada dia 03/03 e 09/03 para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Alberto Isaacson, no dia 09/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Alberto Isaacson, no dia 09/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Alberto Isaacson, no dia 09/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 563,09 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 11 a 13/03 para participação no 6 Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais SECULT/MG em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 563,09 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 11 a 13/03 para participação no 6 Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais SECULT/MG em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 563,09 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada nos dias 11 a 13/03 para participação no 6 Encontro de Gestores Municipais de Cultura e Turismo e Circuitos Turísticos de Minas Gerais SECULT/MG em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Martinho Campos, no dia 03/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Martinho Campos, no dia 03/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Augusto José da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Martinho Campos, no dia 03/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 01/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 01/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Sete Lagoas, no dia 01/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 13/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de 01 diária ao servidor público, em viagem a cidade de Bom Despacho, no dia 08/03/2024, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michele Aparecida de Faria Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.991.266-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para participar de reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michele Aparecida de Faria Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.991.266-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para participar de reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Michele Aparecida de Faria Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.991.266-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para participar de reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar paciente para consulta em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar paciente para consulta em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar paciente para consulta em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 209,79 |
| Credor: Aelem Soares Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 21/02, 22/02, 23/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 209,79 |
| Credor: Aelem Soares Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 21/02, 22/02, 23/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 209,79 |
| Credor: Aelem Soares Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 21/02, 22/02, 23/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 17/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 17/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 17/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 105,21 |
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/02 e 24/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 105,21 |
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/02 e 24/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 105,21 |
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 19/02 e 24/02 para acompanhar pacientes em Sete Lagoas e Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 24/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 24/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 24/02 para acompanhar paciente em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 320,19 |
| Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas nos dias 04/03 a 05/03 para participar da 9 Edição do Café com Prosa (UNDIME) em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 72,40 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 72,40 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 72,40 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 27/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 28/02 para levar carro para revisão em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 28/02 para levar carro para revisão em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 28/02 para levar carro para revisão em Bom Despacho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 29/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 29/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 29/02 para levar carro para revisão em Sete Lagoas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Vera Lúcia Arruda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para levar servidores para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para levar servidores para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.15.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão, Planejamento e Administração da Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 27/02/2024 para levar servidores para reunião em Três Marias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 20/02/2024 para participar de reunião em Belo Horizonte com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 20/02/2024 para participar de reunião em Belo Horizonte com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 20/02/2024 para participar de reunião em Belo Horizonte com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 22/02/2024 para participar de reunião da Rede Barcos - Banco de Alimentos da Região Centro Oeste e Sul de Minas Gerais em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 22/02/2024 para participar de reunião da Rede Barcos - Banco de Alimentos da Região Centro Oeste e Sul de Minas Gerais em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria de viagens realizada no dia 22/02/2024 para participar de reunião da Rede Barcos - Banco de Alimentos da Região Centro Oeste e Sul de Minas Gerais em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 160,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 19/02, 21/02 e 22/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 160,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 19/02, 21/02 e 22/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 160,42 |
| Credor: Rossini Curi Gontijo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 19/02, 21/02 e 22/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 26/02, 27/02 e 01/03 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 26/02, 27/02 e 01/03 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 187,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 26/02, 27/02 e 01/03 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 237,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 20/02, 22/02, 23/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 237,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 20/02, 22/02, 23/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 237,71 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 20/02, 22/02, 23/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários ara tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 28/02 para Pitangui transportando pessoas para vista no APAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 28/02 para Pitangui transportando pessoas para vista no APAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesa de viagem realizada no dia 28/02 para Pitangui transportando pessoas para vista no APAM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 22/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 22/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 08/03/2024 | Valor: 110,42 |
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas nos dias 22/02 e 25/02 para diversas localidades transportando usuários para tratamento de saúde e perícia médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, reunião para assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, reunião para assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, reunião para assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/02 para levar atletas abaeteenses para disputa de futebol amardor em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/02 para levar atletas abaeteenses para disputa de futebol amardor em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 25/02 para levar atletas abaeteenses para disputa de futebol amardor em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião para assinatura do convênio LMG-762 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião para assinatura do convênio LMG-762 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião para assinatura do convênio LMG-762 em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/02 para reunião com o Presidente Luiz Inácio da Silva e empresários mineiros em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/02 para reunião com o Presidente Luiz Inácio da Silva e empresários mineiros em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 07/02 para reunião com o Presidente Luiz Inácio da Silva e empresários mineiros em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/02 para levar veiculo em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/02 para levar veiculo em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 08/02 para levar veiculo em Pompeu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Roberto Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.765.216-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar veiculo em Pará de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar grupo de pessoas em Leandro Ferreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar grupo de pessoas em Leandro Ferreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 16/02 para levar grupo de pessoas em Leandro Ferreira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para levar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para buscar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para buscar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Alisson Davi de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para buscar veículo em Pompéu. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 82,60 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para conferir serviço de manutenção de um veiculo em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 82,60 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para conferir serviço de manutenção de um veiculo em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 82,60 |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para conferir serviço de manutenção de um veiculo em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Érika Fabiani de Sousa Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.615.756-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 26/01 para reunião da EMATER em Curvelo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 26/01 para reunião da EMATER em Curvelo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 26/01 para reunião da EMATER em Curvelo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 02/02 para reunião do Sindicato dos Produtores Rurais de Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 02/02 para reunião do Sindicato dos Produtores Rurais de Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 50,00 |
| Credor: Valdeci José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.2443.2128 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 02/02 para reunião do Sindicato dos Produtores Rurais de Pitangui. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião em Belo Horizonte por assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto de São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião em Belo Horizonte por assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto de São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 19/02 para reunião em Belo Horizonte por assinatura de um termo de repasse pela Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, para pavimentação da rodovia LMG-762 no trecho que liga Abaeté ao Porto de São Vicente. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: André Patrício Lemos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.767.356-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de assuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: André Patrício Lemos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.767.356-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de assuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: André Patrício Lemos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.767.356-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de assuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, para reunião com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, para reunião com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 70,00 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 20/02 para acompanhar o Sr. Prefeito Ivanir Deladier da Costa em Belo Horizonte, para reunião com empresários e deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de asssuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de asssuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 55,21 |
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 23/02 para reunião em Sete Lagoas para tratar de asssuntos sobre transposições orçamentarias e resoluções da Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para levar servidores para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para levar servidores para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano do empenho: 2024 | Ordinário | Data: 04/03/2024 | Valor: 77,29 |
| Credor: Luciano Lana do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diaria realizada no dia 21/02 para levar servidores para o treinamento FTD em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 140,27 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 140,27 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/03/2024 | Valor: 140,27 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 362,48 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 362,48 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2024 | Valor: 362,48 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizada para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 209,77 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 209,77 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/03/2024 | Valor: 209,77 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 207,08 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 207,08 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2024 | Valor: 207,08 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem a realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem a realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem a realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 364,37 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 364,37 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 364,37 |
| Credor: Aloísio Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesa de viagem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde, consultas e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Valter Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 232,50 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 232,50 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/03/2024 | Valor: 232,50 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diária ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 178,33 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 178,33 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 178,33 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde e consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde e consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de diarias realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde e consultas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de diárias antecipadas ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de diárias antecipadas ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão de diárias antecipadas ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Everton Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 43,11 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 43,11 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2024 | Valor: 43,11 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 234,77 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 234,77 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/03/2024 | Valor: 234,77 |
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2024 | Valor: 174,56 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2024 | Valor: 174,56 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/03/2024 | Valor: 174,56 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/03/2024 | Valor: 22,08 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/03/2024 | Valor: 22,08 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/03/2024 | Valor: 22,08 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a ressarcimento de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 152,48 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 152,48 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 152,48 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 99,37 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 177,29 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 177,29 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 177,29 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 657,95 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 657,95 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/03/2024 | Valor: 657,95 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2024 | Valor: 232,29 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2024 | Valor: 232,29 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/03/2024 | Valor: 232,29 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Jean Carlos Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a concessão antecipada de diárias ao servidor público, em viagens para diversas localidades, para resolução de diversos assuntos de interesse do Município, conf. relatório anexo. Lei 2882/2021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: José Hélio de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,56 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,56 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 154,56 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Calbes César Correia | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2024 | Valor: 198,72 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2024 | Valor: 198,72 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/03/2024 | Valor: 198,72 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 239,24 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 239,24 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 239,24 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 128,80 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 128,80 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/03/2024 | Valor: 128,80 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/03/2024 | Valor: 110,40 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao reembolso de despesas de viagens realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2024 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/03/2024 | Valor: 552,10 |
| Credor: Suemar José Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente ao adiantamento de diarias a serem realizadas para diversas localidades, transportando pacientes para tratamento e exames. | ||||
| Total das liquidações: | 92.145,87 | |||