Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.08.122.0033.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
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| Funcional Programática: 02.14.01.08.122.0033.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Funcional Programática: 02.14.01.08.122.0033.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
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| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.01.08.122.0033.2134 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão e Planejamento da Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
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| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
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| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
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| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
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| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.503,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.295.172/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0035.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
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| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 14,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0030.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Vigilância em Saúde - Epidemiológica / Ambiental / Trabalhador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 15,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0031.2142 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão Municipal em Saúde - SUAS Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
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| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
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| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Calbes César Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.860.796-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 118,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 100,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 120,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
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| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
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| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 97.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.15.02.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Promoção do Turismo Urbano e Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 13.814,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.03.08.243.0036.2140 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fomento das Políticas Públicas da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: TED | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 7.525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
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| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
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| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
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| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SEBASTIÃO AURELIO DA SILVA 08273414663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.813.346/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.2126 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 93.447,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0064.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 103,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.16.01.27.812.0010.2115 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 10,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.217,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 720,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 135.269,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 1.509,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 1.283,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 168,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 9.383,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0034.2130 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços de Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Célio Donizete de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 73.411,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.451.2445.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema Municipal de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 3.949,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 3.454,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
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| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
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| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
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| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 171,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0062.2145 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento da Atenção Secundária e Terciária à Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Layla Michelle da Silva Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.576.296-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.14.02.08.244.0033.2133 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
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| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
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| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 99,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,55 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 7,10 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 538,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 03/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71052-4 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 33,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 26,10 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 13,84 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 13,31 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 16,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11,55 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 51,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 51,33 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 51,33 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 51,33 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27193-4 | ||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 28515-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 28515-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27209-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27209-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2024 | Data: 12/01/2024 | Valor: 48,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2024 | Data: 22/01/2024 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2024 | Data: 17/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 276,00 | |
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 276,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 276,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 276,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 114,44 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26639-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26639-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26639-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26639-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 144,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 35,99 | |
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|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 35,99 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 10,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
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|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 10,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 10,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2024 | Data: 08/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2024 | Data: 02/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2024 | Data: 05/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2024 | Data: 25/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 186,80 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26770-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2024 | Data: 26/01/2024 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2024 | Data: 15/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 79,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2024 | Data: 29/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 53,60 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 53,60 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
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|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 53,60 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 101,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
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| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 168,00 | |
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| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
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| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2024 | Data: 23/01/2024 | Valor: 58.408,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 63,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 12.655,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 11,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2024 | Data: 10/01/2024 | Valor: 66,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 4.219,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 5,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 27,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2024 | Data: 19/01/2024 | Valor: 358,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2024 | Data: 24/01/2024 | Valor: 199,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 11.834,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 4,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 79,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
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| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
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| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2024 | Data: 31/01/2024 | Valor: 1.084,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2024 | Data: 30/01/2024 | Valor: 3,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.171.703,83 |