Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nilton Osvaldo Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.708.876-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6705 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6704 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6702 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 132,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6690 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.865,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: VICENTE MATIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.568.478/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cacilda Cézar da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.326.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ludmila Cesar Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6618 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Augusto José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6613 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6611 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Bruno Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.817.116-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luiz Felipe Barbosa Domingos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6582 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BABA ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.488.468/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6581 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ROCHA AUTO PEÇAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.878.894/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6580 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6578 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6577 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cacilda Cézar da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.326.576-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6574 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6573 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 8.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6572 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6570 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6569 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6568 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6567 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6561 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6559 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6558 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6556 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6552 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6551 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 232,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6550 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6548 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6547 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 207,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lindalva Alves Lourenço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.338.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 70,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6467 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 4.798,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rita de Cássia Pereira de Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 697.940.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LIDCOM - LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.705.421/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 13.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.775-6 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6438 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 22.588,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 26.197,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 62.413,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Augusto José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ducarmo Lima de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ludmila Cesar Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Augusto José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Weberton Amaro da Silva -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Weberton Amaro da Silva -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rangel Helion Campos de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.243,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0003-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.656,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: VICENTE MATIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.568.478/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 128,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 53,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 494,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6370 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.521,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 54.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 4.588,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 5.569,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 21.629,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: TTBC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 13.047,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 44.462,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 46.572,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 49.255.806 MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.255.806/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 46.970,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 M SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 23.522,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 23.425,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6306 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 402.224,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.494,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6304 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 11.914,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6301 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.824,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marka Veiculos e Peças S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.837,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Angela Neri da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.570.536-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6299 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 15.844,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Amador Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.655.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.506,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Helena Maia Quintana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 560.883.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.798,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: VICENTE MATIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.568.478/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.747.366-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6264 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6253 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 119,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6249 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Jeferson Breno da Silva Rafael | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.665.436-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 9.634,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Luíza Silva Pinho 11122570635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.789.816/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rogério Tadeu Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.151.366-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HUGO DELEON DE ANDRADE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.366.216-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arlei Avelino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.564,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Claudinei José de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Reginaldo de Sousa Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.003.526-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 528,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Geandro Ulisses de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.824.356-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Luiz Pereira de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.759.906-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BRUNO GABRIEL SOUSA AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.544.156-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.581.196-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: GEALISSON PEREIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.616.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Danilo Suzuki Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.078.498-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vanderlei Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Leandro Barbosa Rodrigues Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.506.666-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: João Vitor Nunes Bezerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.076,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Thales de Melo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.321,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Lucélia de Fátima Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Álvares de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.459.516-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Lino Fernandes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.897.436-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.197,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Beatriz Santana Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.676.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Daniel da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.238,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arisvaldo de Oliveira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.646.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AVELAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.183.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.805,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daniele Cristina de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.943.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eduardo Henrique da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.832.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.647,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Kenia Maria Duarte Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.285.186-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 15.118,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.968,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rogério Cordeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.989,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Leidiana Silva de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.872.386-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Fernando José da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 6.447,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Poliana Michele da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.817.816-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pedro Geraldo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Roberto Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.207.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alfredo Alves de Toledo Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.114.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Baltazar Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27910-2 | ||
| Credor: Daniel Paulo Xavier Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.602.676-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27910-2 | ||
| Credor: Cristiano Aparecido Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.742.126-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27910-2 | ||
| Credor: Ailton Cassio Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.232,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27910-2 | ||
| Credor: Wellington Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6205 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24.211,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24.211,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6201 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24.211,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 21.168,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 19.802,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.097,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 8.454,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Raquel Cristina Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.529.636-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Harlei Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.805.356-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nathan Dieyson Soares Calu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.238.826-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Franciele Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.831.426-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Creonice Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Aline Helena da Silva Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.219.716-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 85,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adimar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Maria Betânia de Carvalho Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.445.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 292,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.047.138/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Maria Betânia de Carvalho Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.445.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Marcelo Lopes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.876.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: John Lennon Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Augusto José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 3.601,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 364,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 16.866,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 2.678,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 161,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 186,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.241,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.735,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.345,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 825,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.647,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 98.083,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.000,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 24.716,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2119 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais – Acordo Judicial – Val | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosana Silvéria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.548.786-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flaviane Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.862.546-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Andrea Patricia de Melo de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 849.429.326-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Claudia Daniela Quites | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.352.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.622,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.823,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 60.461,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 443.976,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 46.719,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 801,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.1003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Conservação de Prédios Públicos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 10.373,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6095 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 6.934,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 22.234,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 708,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6092 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23.257,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 5.389,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.410,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.622,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 202,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 116,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 731,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6084 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.542,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 154,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6078 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6062 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6061 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 25,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 35,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6041 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Natália Aparecida Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.732.226-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.979,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.808,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: DIJON AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.675.625/0004-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6032 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6031 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Thalia Dominik Braga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.235.456-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6030 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Talisson Aparecido Amaral Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.764.126-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 697,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mariana Lucas Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.672.476-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Eduarda Ferreira Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.556.846-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 937,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Letícia Amanda da Costa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.998.546-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vitoria Mariana dos Santos Neta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.731.216-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 577,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Julia Stefany de Campos e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.113.726-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Taís Lorrane de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.915.546-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Julia Luenny Rodrigues Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.156.116-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 501,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Stefany Karoline de Melo Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.184.026-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rian Gabriel Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.556.076-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Isabella K arolina Menezes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.552.936-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 577,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rayane Angélica Campos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.171.146-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diva Campos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 655,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nathany Maryane Tavares Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.940.046-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 712,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Thalya da Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.947.941-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 582,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Robson Oliveira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.225.296-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 602,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luiz Fellype Santana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.805.806-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kayqui Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.121.376-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nathielly Farães Rosa Gaia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.402.646-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Felipe Pereira Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.248.246-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eduarda Eloise Silva Lopes Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.662.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cecília Emanuelle da Mata Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.400.956-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lorena Mariany Vieira Cândido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.973.456-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kelly Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.964.746-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 652,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Catherine Evelyn Rodrigues Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.783.816-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Karen Santana Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.117.326-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kamila Gabrielle Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.955.996-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Caroline de Almeida Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.729.166-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 748,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Hellen Matias Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.587.726-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Erick Henrique Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.933.596-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 711,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ana Cecília Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.060.536-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cecilia Araújo da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.860.896-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 348,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Binca Rodrigues da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.007.736-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 708,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alice Oliveira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.122.916-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5995 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Graziele Janaína dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.867.026-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 357,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ana Laura de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.629.436-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 477,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ana Luisa de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.870.146-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Emanuelly Cristine da Silva Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.671.226-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 702,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lorena Cecília da Silva Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.571.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5990 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Karolayne de Oliveira Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Janaína Assunção de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.209.326-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 83.662,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 43.620,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: RICARDO DIAS VEIRA 77848284620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.779.491/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5978 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5974 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.530,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Antonio Tavares Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.450.944/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5971 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.037,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.950,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 3.226,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.063,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 370,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.569,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 274,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 304,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.716,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Augusto José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 310,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5960 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 310,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 25.087,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 24.045,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 456,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5955 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alessandra de Almeida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.968.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5954 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5953 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Maria Betânia de Carvalho Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.445.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5951 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5950 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5949 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Geraldo dos Reis Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.346.786-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arley Álvares de Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.860.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Lopes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.876.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5938 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5937 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 45,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 24,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5930 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 173,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 555,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5926 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.393,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JULIANO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.126.665/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: VIOLA BRASIL PRODUCOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.725.977/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: CLAYTON RIBEIRO GONCALVES 28608513803 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.228.069/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: DANIEL VILELA DE OLIVEIRA 09530996608 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.131.675/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Cleiton de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.068.885/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: CAÍQUE MIGUEL DE SOUSA 12778127640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.238.069/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 88,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 988,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 523,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 475,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.094,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5896 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.284,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 167,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5893 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 442,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 142,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 496,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 1.502,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 632,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 72,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 924,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Geandro Ulisses de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.824.356-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 417,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5870 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 68,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5865 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 138,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3.415,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5849 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.706,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: JN TENDAS E SONORIZAÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.413.507/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5841 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 818,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.475.383/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5840 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5836 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.475.383/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.475.383/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 3.165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5833 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 493,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.475.383/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.051,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA LARA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.475.383/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5831 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.061,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5828 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 395,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.081,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5821 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 844,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5819 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5816 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 341,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 117,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5798 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 784,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 29,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 78,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.246,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 237,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.496,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.030,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5781 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5780 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 516,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5779 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 105,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5778 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 85,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 599,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 241,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 152,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.177,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 220,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5770 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 241,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 187,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.510/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 15,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 68,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 87,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 320,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 297,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 80,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 359,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 110,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 30,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 30,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 230,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 22,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 31,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5716 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 159,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 133,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 719,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 186,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 82,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 160,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.357,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 29,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.650,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 599,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 68,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.865,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 178,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.633,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 208,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 538,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 281,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 232,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 731,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.187,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 143,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 370,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.298,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 142,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 50,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 48,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 86,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 53,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 29,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 49,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 70,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 77,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 258,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 190,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 285,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 25,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 319,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 410,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 142,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 785,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 393,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.712,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.455,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 41.344,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 9.324,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 176,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5615 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 626,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 556,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5611 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 176,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5609 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 247,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 138,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 72,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 149,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 102,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 83,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 186,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 405,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.618,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mundo Office Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 105,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 212.362,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5579 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.116,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO HOFFMANN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.118.284/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 5.724,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5576 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.769,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LYRON INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5575 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5574 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 742,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 727,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.284,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Difarmig Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 6.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Difarmig Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 281,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 37.393,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 12.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0034.2077 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 41,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 45,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Wellington Rodrigo da Silva Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.136.649/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 80,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 590,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5539 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.685,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5535 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5534 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Natalia Banhos Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.912.053/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5465 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 9.200,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.733,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.587.313/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.022,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 136,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.298,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5432 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.769,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: LYRON INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5431 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.719,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: REDE INFOVIAS DE COMUNICACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.204.502/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.596,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 79,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.370,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.994.578/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 79,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 74,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5341 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 105,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5340 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 22.568,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.749,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 9.174,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.468,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.883,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.725/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 959,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 749,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 717,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Ibituruna Comércio de Produtos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 1.478,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: 1 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.219,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 62.841,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: OTIMIZA ENERGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.776.579/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0045.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação e Revitalização de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71052-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 111,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.183,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 287,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.412.526/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 10.400,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 184,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.686.134/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26739-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 243,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26739-2 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 433,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 120,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 136,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 188,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 147,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 405,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 185,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 261,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 74,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.702,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: OTIMIZA ENERGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.776.579/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 32,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.759.958/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4979 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 254,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 584,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4974 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 157,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4972 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 205,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 208,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4970 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4969 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 173,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 759,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 113,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 173,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.118,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 16.229,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 189,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 112,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 28,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4885 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 101,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 169,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4865 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 33,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 22,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 85,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 10.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: GOLDENPLUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 4.463,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4806 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 992,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 19.946,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 22.487,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 676,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 18,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 952,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4743 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 13.344,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: TTBC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4742 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 8.180,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 24.050,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: 49.255.806 MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.255.806/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 27.366,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 M SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 7.408,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 35.042,06 | |
| Nº do documento: PIX | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 16.565,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 310,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4718 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.988,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Máira Emanuelle Soares Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.999.836-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 4.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 692,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 433,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.083,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 25.666,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.767,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 4.477,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 682,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 513,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 386,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 171,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 171,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 79,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 514,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 379,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 313,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 220,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: TYSKI & MACHOVSKI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.460.679/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 335,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.426,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 7.286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.858,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.829,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 4.335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.353,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.218,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.744,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.926,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ABC NAUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 96.666.862/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.530,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.859,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 6.953,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 23.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4239 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.520,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 218,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 189,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4236 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 195,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 4.433,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.271,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.339,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.769,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LYRON INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.269,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.017,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 12.218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 107,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.501,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mundo Office Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.1005 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 162,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.034,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 7.686,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.338,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 4.384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 32,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 42,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 76,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672010-6 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 39,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 44,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71060-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 17,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 44,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 63,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 28,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 60,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 24,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 15,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 33,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 23,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 26,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 34,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 8,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 18,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 08411600661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.151.224/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: GOLDENPLUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 26.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 2.377,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 327,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 6.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AGENCIA CLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MIDIA VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.414.603/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 359,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.004,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 1.682,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.237,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 5.391,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 12.354,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Ludmila Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.402,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: AC COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.221.464/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 11.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: MICROFORT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.675.507/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Mundo Office Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 4.118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Ludmila Aparecida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.054.061/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 426,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 1.724,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 2.429,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.429,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 91.693,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.284,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 8.933,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 149,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.524,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.915,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 3.538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: LYRON INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.223,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.135,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 162,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.252,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vilma Lúcia de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 75.073,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 634,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 84,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 34,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 932,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 989,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.475,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 709,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.915,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 1.195,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.041-1 | ||
| Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago de Três Marias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 10.693,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 7.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 3.448,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 224,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 6.347,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.555,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 30.815,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.600,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 30.023,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 13.838,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 60,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 77,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 594,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 801,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 284,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nívia Cristine da Cunha Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.483.676-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 56,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.424,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 4.020,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 147.829,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 863,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 71.287,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 39.652,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 104.511,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 7.333,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 198.429,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 11.693,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 8.318,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 138.798,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 96,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 270,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 618,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 9.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 2.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 20.710,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 12.545,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 83.087,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 264.437,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 122.184,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 7.590,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.172,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.831,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.777,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.766,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.311,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.487,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.032,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 57.425,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 89.075,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 126.069,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 43.786,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 36.376,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 50.002,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 140.052,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.335,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.319,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 73.262,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.025,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.354,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.697,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 132.096,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 42.726,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.233,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.054,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.781,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.51 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 7.596,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.943,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.852,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 19.690,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11.070,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 2.679,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.009,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 136.039,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 9.638,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 123.339,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 31.955,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 10.974,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 56.983,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 22.187,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 6.118,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 3.379,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 8.404,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 37.504,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.98 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 60.334,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.783,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.754,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 15.982,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 5.733,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 801,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 1.094,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 8.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos 20049136810 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 395,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 158,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 1.007,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 87,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nazareno Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 395,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 197,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 571,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.267,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.664,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 296,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 126,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 279,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 33,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 193,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 39,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 195,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.274,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 6.091,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 131,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 750,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 52,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 831,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 614,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 1.185,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.111,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.516,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 597,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 698,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 3.131,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 982,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.077,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 32,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 5.049,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 41,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 5.338,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 2.356,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 577,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 49,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 1.385,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 267,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 1.612,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 101,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 510,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 154,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 635,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 201,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 403,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 103,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 112,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 334,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 106,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 292,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 337,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.328,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1.860,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 1.226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 13.461,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 108,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 596,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 126,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27910-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 241,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 161,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 335 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/09/2023 | Valor: 74,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 336 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 337 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/09/2023 | Valor: 13,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 338 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 339 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 31,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 340 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 109,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 341 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 342 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 789,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 343 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 344 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 345 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/09/2023 | Valor: 579,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 346 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 347 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 166,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 348 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 91,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 349 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/09/2023 | Valor: 1,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 350 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 351 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 223,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 352 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 353 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/09/2023 | Valor: 27,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 354 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/09/2023 | Valor: 13,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 355 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 84,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 356 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 44,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 357 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 358 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/09/2023 | Valor: 125,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 360 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 18,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 361 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 22,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 362 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 363 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 20,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 364 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 365 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/09/2023 | Valor: 68,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 102,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 367 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/09/2023 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 59.053,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 2.826,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/09/2023 | Valor: 1.242,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 35,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/09/2023 | Valor: 11.015,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 7,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/09/2023 | Valor: 61,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 107,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/09/2023 | Valor: 2.011,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 52.073,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/09/2023 | Valor: 9,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/09/2023 | Valor: 173,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 8.705,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 167,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/09/2023 | Valor: 24,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/09/2023 | Valor: 3.962,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.994.573,79 |