ADPM

Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Ecione Maria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cássia Valadares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 014.231.086-71
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 16,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Hugo Leonardo Almeida Borges
CPF credor / CNPJ credor: 080.461.966-22
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: R.P. Transportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.465.774/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 5.399,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LABORATÓRIO HOFFMANN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.118.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 21.061,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71044-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 139.981,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 24,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 14,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 31,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Begalli e Silva Médicos Associados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.594.734/0001-65
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jaqueline Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 047.226.766-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27165-9
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Robson Marcos Maia
CPF credor / CNPJ credor: 634.959.536-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 47,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27165-9
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Célio Donizete de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 910,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 310,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 13.747,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 944,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luíza Silva Pinho 11122570635
CPF credor / CNPJ credor: 39.789.816/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.221,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Beatriz Santana Lucas Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.676.466-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lucélia de Fátima Resende
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 475,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Kenia Maria Duarte Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.285.186-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 475,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daniele Cristina de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 131.943.976-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4954 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 802,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carolina Moura Diniz Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 073.540.206-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 122,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.186,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Laudieny Aparecida de Medeiros da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.646-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dayana Paula Valentim
CPF credor / CNPJ credor: 073.721.156-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elisângela Francisca M. S. Athanazio
CPF credor / CNPJ credor: 917.193.646-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.437,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Angela Neri da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.570.536-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rubens Luciano Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 034.142.386-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.918,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 159,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 129,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 80,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 377.271,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 110,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 156,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 116,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 61,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 429,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4835 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.361.387/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 191,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 109,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 19.946,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 228,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 287,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 418,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 22.487,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 466,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 202,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 29,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 168,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 191,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 72,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 49,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 169,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 51.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4745 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.990,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gilberto Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 761.312.036-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 12.076,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: TTBC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: TTBC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.969,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 12.061,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 41.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: 49.255.806 MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 49.255.806/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 10.542,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: 49.255.806 MARIA HELENA DOS SANTOS CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 49.255.806/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 53.260,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: 3 M SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4740 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.605,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: 3 M SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 4.731,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 41.432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 33.392,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.989,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.768,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.783,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.046.889/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 82.655,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 68.423,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.365,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 23.216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 24.211,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 24.211,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 639,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 370,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 109,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 179,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.810,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.672,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.642,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.608,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Máira Emanuelle Soares Machado
CPF credor / CNPJ credor: 078.999.836-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.054,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 913,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.554,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Dema Transportes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.981.073/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Santos e Aquiar Eletro Industrial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.469/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 752,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 621,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 3.324,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 8.314,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 732,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 12.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.982,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.135,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.313,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 152,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.436,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 184,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.707,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.050,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marilia Tavares da Silva 100.327.396-30
CPF credor / CNPJ credor: 26.553.449/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lígia Cristina Amâncio Adame
CPF credor / CNPJ credor: 064.622.956-78
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gilmara Resende de Magalhães
CPF credor / CNPJ credor: 013.652.486-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geralda Adriana de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 894.147.306-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Angélica Braga Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 005.150.346-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Verá Lúcia Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 040.468.356-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carla Graciele de Sousa Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.576.606-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Estefania Aparecida Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 054.377.526-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jéssica Lorena Mota
CPF credor / CNPJ credor: 119.852.316-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Poliane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 033.728.256-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elza Pereira da Paz Silva
CPF credor / CNPJ credor: 825.424.306-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Meire ferreira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 386.412.321-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Laudieny Aparecida de Medeiros da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 036.208.646-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Margarete Aparecida Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 855.491.346-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Michelle Alexandra Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 042.047.476-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Edi Pereira da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 000.937.056-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marina Lamounier Pimenta
CPF credor / CNPJ credor: 107.950.776-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jayne Francielli Dias
CPF credor / CNPJ credor: 101.095.086-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosana Silvéria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 075.548.786-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flaviane Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.862.546-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Claudia Daniela Quites
CPF credor / CNPJ credor: 061.352.716-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Andrea Patricia de Melo de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 849.429.326-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Fernando José da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rogério Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4587 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 50,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 6.548,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luíza Silva Pinho 11122570635
CPF credor / CNPJ credor: 39.789.816/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 309,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 869,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4582 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 215,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 103,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.194,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 466,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 851,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.292,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 229,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 33,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 97,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 95,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 190,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5.307,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 597,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 16.866,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.851,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Poliana Michele da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 076.817.816-92
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.190,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Thales de Melo Campos
CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.143,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Lucélia de Fátima Resende
CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.215,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Leidiana Silva de Aguiar
CPF credor / CNPJ credor: 125.872.386-76
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.854,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Kenia Maria Duarte Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 115.285.186-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.854,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daniele Cristina de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 131.943.976-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.196,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 7.385,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Beatriz Santana Lucas Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 091.676.466-46
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 366,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: REGINA MATER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.788/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 5.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vanderlei Machado
CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Claudinei José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Danilo Suzuki Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 388.078.498-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Eduardo Henrique da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 032.832.526-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Henrique Gabriel Camargos
CPF credor / CNPJ credor: 129.600.546-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HUGO DELEON DE ANDRADE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 070.366.216-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Daniel Paulo Xavier Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 117.602.676-35
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Lino Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 981.897.436-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Cristiano Aparecido Martins
CPF credor / CNPJ credor: 098.742.126-32
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jonatas Amorim da Silva Faria
CPF credor / CNPJ credor: 152.990.056-52
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pedro Geraldo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Reginaldo de Sousa Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 029.003.526-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jeferson Breno da Silva Rafael
CPF credor / CNPJ credor: 149.665.436-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Baltazar Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arlei Avelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alfredo Alves de Toledo Neto
CPF credor / CNPJ credor: 709.114.016-87
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: João Marcos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.253.206-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Roberto Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 854.207.606-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Leandro Barbosa Rodrigues Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 124.506.666-80
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Arisvaldo de Oliveira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 873.646.976-91
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: João Vitor Nunes Bezerra
CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: BRUNO GABRIEL SOUSA AMARAL
CPF credor / CNPJ credor: 176.544.156-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 4.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89
CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.123,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.734,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 399,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.099,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.459,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.093,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 349,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Joaquim Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Marconi Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elisângela Maria dos Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 072.405.886-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carla Natiele Silva Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 085.072.206-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Naiara Cintia Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Maria Betânia de Carvalho Faria
CPF credor / CNPJ credor: 779.445.506-53
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Ecione Maria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Fernanda Ramira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 087.065.876-07
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Sandra Regina de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 054.533.316-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4434 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.083,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 5.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nova Brita Britadora Nova Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Franciele Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.831.426-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Edimar de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 044.089.366-69
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 17.704,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 385,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nathan Dieyson Soares Calu
CPF credor / CNPJ credor: 129.238.826-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Raquel Cristina Martins
CPF credor / CNPJ credor: 052.529.636-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Harlei Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.805.356-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Aline Helena da Silva Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 112.219.716-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.742,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.684,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 433,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 892,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Lorrane Alexandrina Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 093.388.816-36
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: EMPLACAR ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.480.639/0001-69
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.361.387/0001-07
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 5.971,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.022,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 1.398,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 257,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 114,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 47,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 3.557,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 16,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 8,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 26,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 40,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 170,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 297,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 76,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.084,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 752,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 388,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 379,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 23,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 8.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: João Amâncio Neto 706629803668
CPF credor / CNPJ credor: 38.406.802/0001-79
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 80.802,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647117-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 90.618,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647117-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.981,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 243,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 457,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 406,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 70,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 104,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.410,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Eduardo Antônio de Sousa-ME
CPF credor / CNPJ credor: 71.085.492/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.133,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Triasa Comercio de Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.538.689/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: QUALIFICARMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.432.218/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 815,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clinica Mais Saúde de Abaete LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.834.713/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Maria Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 299.121.306-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.928,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 494,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Yago Agner Pereira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 35.267.126/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 12.837,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Angela Neri da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 593.570.536-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 3.941,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.994,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PLANETA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.487.720/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.551,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: M. S. Rios Produtos de Dieta
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 3.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 440,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 509,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.921,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.094.173/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 241,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 779,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27611-1
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.859,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Marcelo Augusto de Catro 02896227601
CPF credor / CNPJ credor: 46.257.142/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 579,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.906,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 122,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.954,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 13.263,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 12.896,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11.260,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 812,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.259,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.979,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.688,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 601,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 257,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 203,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 206,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 185,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.730,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 652,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 549,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.774,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 331,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 110,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 682,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 490,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 546,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.110,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 14.490,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 14.633,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 9.519,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.882,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.538,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.273,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 80,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.969,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 512,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 353,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 591,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 59,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 962,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.197,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 83,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Rodrigo da Silva Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.136.649/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 47,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 159,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 553,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 689,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 73,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 1.712,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 54,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 112,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.404,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 420,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 47,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 369,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 893,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 471,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.045,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.840,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 391,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 39,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 542,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 53,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 8.299,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.464,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 275,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 110,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 149,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.230,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 461,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 872,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.562.583/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0002-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 5.158,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4143 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 10.027,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 5.578,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 264,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.820,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 4.962,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 16.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 15.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 11.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 39.792,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.757,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.347,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 415,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.436,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 388,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 63,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 57.808,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 60.735,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 841,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 751,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 12.652,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 655,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 308,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 568,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 32.092,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.089,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 220,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 150,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 417,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 844,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.039,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.645,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 706,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 39,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 101,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 163,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 915,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.280,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 334,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 47,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 285,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 904,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.332,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 420,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 446,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Vilmar Antônio da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 106,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.015,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Venilton José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 66,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 148,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 462,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Diego Samuel da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 72,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 54,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 449,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 444,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Marcelo de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 045.717.426-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 298,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 59,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 118,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 495,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 208,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.938,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.730,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 226,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 724,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 12.312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0034.2077 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 28,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 99.787,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 42.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 38.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gustavo Veiga Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.02
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Insumos e Serviços para Saúde
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 25.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 49.733,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.250.428/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 9.100,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: VIDRAÇARIA SANTOS OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 28.768.681/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3965 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.046.889/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.576,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 4.890,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 7.489,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 5.861,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 6.182,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 325,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 162,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.162,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.081,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.197,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.151,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 2.265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.962,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.834,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.893,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.607,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 674,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 3.057,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.948,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 9.501,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 8.388,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.165,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.785,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 10.890,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 672,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.450,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 924,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 244,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 302,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 432,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 408,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 367,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 488,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 502,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 267,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 737,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 840,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 771,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 1.706,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 119,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 88,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 80,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 42,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 68,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 34,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 38,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672010-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672010-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 92,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3921 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3920 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 107,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.182,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.645,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 354,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.195,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 8.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 464,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.412.526/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 237,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.844.754/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 15.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 08411600661
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 649,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.844.754/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: ALESSANDRO REZENDE SANTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.412.526/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.655,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 906,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 486,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Ibituruna Comércio de Produtos
CPF credor / CNPJ credor: 35.909.317/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.417,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 750,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 15.668,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: VIVA FARMACEUTICA SA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 149,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 149,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 399,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 359,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 509,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 19,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.725/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3805 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 5.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.010.382/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.445,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: VIVA FARMACEUTICA SA
CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 6.684,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LABORATÓRIO HOFFMANN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.118.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.418.191/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 657,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AGENCIA CLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MIDIA VISUAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.414.603/0001-44
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3681 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.842,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 160,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 201,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 465,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 489,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 823,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 87,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 2.558,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.900,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Nova Brita Britadora Nova Serrana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.156,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 12.281,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.752,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ANTONIO ELSON DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 20.326.308/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3518 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 5.282,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Thiago Augusto de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 5.456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.094.173/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 7.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: TYSKI & MACHOVSKI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.460.679/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 05.010.382/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.438.636/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: POLEX COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.373.592/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 13.583,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: LOJA DA ESCOLA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.052.615/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: K.C.R
CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 2.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.390.720/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 5.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.438.636/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 14.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.05
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 3.219,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 6.953,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 10.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 7.681,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 3.951,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 7.867,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 877,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.032,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 528,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 439,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 676,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 5.458,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 366,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 2.429,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Hermes Pardini Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 106,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676
CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.086,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Estação Express Tratamento de Dados Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.359.200/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 1.338,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.759,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 339,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 4.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: RV Consultoria e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.448.735/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 4.597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Coplan Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 8.933,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 1.349,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 934,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 562,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 7.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 640,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11.499,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 897,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: MASTERMED COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.662.841/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 24.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Antônio Tavares Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 087.017.626-99
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: C. PARRA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 10.641.724/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27484-4
Credor: DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.180.445/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 149,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 15.519.353/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: CARLOS HUMBERTO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 11.601.765/0001-01
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: CARLOS HUMBERTO PRIMO
CPF credor / CNPJ credor: 11.601.765/0001-01
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.433.214/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 133,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: EDVAR JOSÉ DOS SANTOS 80438075668
CPF credor / CNPJ credor: 48.032.295/0001-04
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.915,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.845,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 108,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27173-X
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.974,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4.592,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 278,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 108,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27173-X
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3.039,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 1.681,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.732,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 18.602,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: RBQ COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 491,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 624,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 217,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 26,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 160,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 116,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27173-X
Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.339.918/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27173-X
Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 13.978,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AR3 SPORTS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 4.349,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.459,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89
CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.252,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 133,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.403,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 90.023,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Queiros Cury
CPF credor / CNPJ credor: 29.589.621/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edvânia Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 486,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: SNC DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 33.013.528/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 894,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 3.465,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: AIALA SERVICE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.921.283/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.319,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.380,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 14.667,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.725,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 634,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 932,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 989,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 709,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.915,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.195,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago de Três Marias
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.391.412/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 340,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: F V P COELHO
CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 18,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.623,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 10.693,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 10.693,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 300,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.369,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.555,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 31.345,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 119.275,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 35.651,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.244,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.487,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.423,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 53.120,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 930,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 17.554,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.361,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 4.032,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.547,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34.977,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 21.010,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: MJF INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.443.066/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.089,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 594,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 801,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 284,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 3.680,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nívia Cristine da Cunha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.483.676-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 58,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.564,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 5.266,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 79,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.114,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.406,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 117.834,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 119.568,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 863,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 863,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.912,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 199.318,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 232.846,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 97.020,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 39.379,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 94.724,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 39.235,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 36.205,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 21.361,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 137.824,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 131.157,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.031,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 15.836,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 17.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 4.918,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: MJF INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.443.066/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.114-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.391.476/0001-82
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 95,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 20.755,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 81.720,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 39.343,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 43.471,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 217.938,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 428,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 87.023,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 57.211,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 428.882,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.995,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 6.622,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 123.412,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.338,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.434,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.666,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.271,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.126,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 7.590,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.320,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.468,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 60.582,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 77.990,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 37.867,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 46.948,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 142.480,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.818,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.319,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 75.265,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.025,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 16.078,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.788,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.858,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 139.869,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 6.233,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.527,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11.969,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.950,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.295,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.526,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.157,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.655,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 14.354,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.311,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.679,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.741,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 136.603,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 8.158,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 6.264,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 109.375,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34.210,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 76.191,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 2.670,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 8.235,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 4.415,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.647,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 10.974,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 65.302,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 20.286,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.773,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.379,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 92.362,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.98
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária -
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 59.850,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 3.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 4.819,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.754,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 15.982,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.683,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 794,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 837,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 8.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos 20049136810
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 395,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 158,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nazareno Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 197,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 21.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 311,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 257,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 604,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 747,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 2.040,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 1.807,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 447,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 364,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 296,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 691,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 669,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 97,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 143,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 41,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 5.371,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 46,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 660,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 454,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 692,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 1.346,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 539,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 796,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 588,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 3.289,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 638,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 1.536,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 61,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 4.716,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 2.916,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.466,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 206,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 285,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 290,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 101,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 103,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 504,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 517,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 217,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 560,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 652,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 403,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 117,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 116,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 378,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 393,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 2.415,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 3,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 13.461,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 129,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 618,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 53,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27484-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27165-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 89,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2023 Data: 03/07/2023 Valor: 74,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 228,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 261 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 262 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 263 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 264 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2023 Data: 05/07/2023 Valor: 328,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2023 Data: 06/07/2023 Valor: 582,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 268 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 213,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 269 Ano do empenho: 2023 Data: 07/07/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 270 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 90,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 271 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 269,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 272 Ano do empenho: 2023 Data: 11/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 273 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 159,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2023 Data: 13/07/2023 Valor: 199,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 356,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 414,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2023 Data: 18/07/2023 Valor: 1.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 60,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 191,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 59,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2023 Data: 21/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2023 Data: 24/07/2023 Valor: 18,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2023 Data: 25/07/2023 Valor: 22,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2023 Data: 26/07/2023 Valor: 13,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2023 Data: 27/07/2023 Valor: 110,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 90,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 114,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 249,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2023 Data: 31/07/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 38784-3
Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/07/2023 Valor: 59.053,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/07/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 2.355,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/07/2023 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 20.542,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 17/07/2023 Valor: 39.211,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 1,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 2.832,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 10/07/2023 Valor: 58,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 20/07/2023 Valor: 15,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 8,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7.745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 28/07/2023 Valor: 7,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/07/2023 Valor: 3.489,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 8.300.407,87