Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 104,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos que serão distribuídos em Unidade de Assistência Farmacêutica deste Município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 600.000,00 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 459,22 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 36,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos que serão distribuídos em Unidade de Assistência Farmacêutica deste Município - Programa Farmácia de Todos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/07/2023 | Valor: 1.143,20 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos que serão distribuídos em Unidade de Assistência Farmacêutica deste Município - Programa Farmácia de Todos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 36,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente à aquisição de medicamentos que serão distribuídos em Unidade de Assistência Farmacêutica deste Município - Programa Farmácia de Todos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 140,50 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de materiais hospitalares para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção da UPA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/07/2023 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha visando a aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no anexo I do edital | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 141,79 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 68,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para a farmácia de todos. Conta: 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/07/2023 | Valor: 66,40 | |
| Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Referente a aquisiçao de materiais para a Operação Tapa Buracos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4413 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/07/2023 | Valor: 1.540,00 | |
| Credor: Creonice Pereira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao pagamento de serviços de capina prestado para a sec. de obras no mes de junho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.864,00 | |
| Credor: Rogério Cordeiro da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao pagamento de serviço prestado para a secretaria de esportes no mês de junho/2023 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.680,00 | |
| Credor: Wellington Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE JUNHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/07/2023 | Valor: 3.496,00 | |
| Credor: Fernando José da Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇO PRESTADO PARA A SEC. DE ESPORTES NO MES DE JUNHO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/07/2023 | Valor: 34,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Referente a aquisição de medicamentos para a UPA. Conta: 22338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4910 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/07/2023 | Valor: 2.226,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de sistema de monitoramente completo de CFTV, com câmeras e alarmes para o Estádio Miguel Arcanjo de Campos | ||||
| Total das anulações: /strong> | 617.075,11 | |||