Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 371,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 7.526,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Total dos pagamentos: | 7.897,43 |