Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 3.322,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/05/2023 | Valor: 355,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.886,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/05/2023 | Valor: 2.199,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/05/2023 | Valor: 8.116,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/05/2023 | Valor: 296,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.175,86 |