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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 366,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 907,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luiz Carlos Alves 1059 768847797-3
CPF credor / CNPJ credor: 092.692.616-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 899,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Regina Célia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 417.575.566-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 1.332,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 251,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 144,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Bruna Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 128.797.296-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eduardo Junior de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 11.126.093/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 60.821,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flávia Mechele de Sousa Vales
CPF credor / CNPJ credor: 087.074.536-04
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2681 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 38,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ludmila Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 32.778,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 11.187,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 7.589,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 58,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raquel Rosa do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 082.558.376-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 9.655,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 43.824,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: TTBC LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 21.427,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 41.200,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 9.290,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 202.693,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 967,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 128,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wirecard Brazil Instituição de Pagamento S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.718.431/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 687,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.885,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 9.255,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 385,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clinica Unimage Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.291,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 12.732,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 3.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 305,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 378,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 131,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.186,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 370,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 190,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 47,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 689,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.617,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 95,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Mariana Nicoli de Melo Chaves Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 06.084.195/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89
CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 4.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 6.731,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 5.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.033,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 4.116,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 273,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 803,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 9.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 193,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 366,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriana Aparecida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Suelen Lopes Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 085.878.876-45
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pablo Roberto dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 084.116.016-33
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 243.747,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 19.946,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 22.487,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Wirecard Brazil Instituição de Pagamento S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.718.431/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edvânia Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edvânia Rosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 6.865,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CPF credor / CNPJ credor: 24.993.560/0001-52
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 478,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 3.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 3.830,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: DAYANA APARECIDA SOARES DA SILVA 08611137647
CPF credor / CNPJ credor: 36.584.949/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 15.793,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 8.375,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.411,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.003,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 192,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 133,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 12.282,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.605,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 233,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 182,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 398,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 338,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 219,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.137,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 820,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 92,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Mineiro de Dosimetria e Radioproteção Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.206.069/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: REGINA MATER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.788/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 375,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 127,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 136,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 194,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.205,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 267,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 979,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 89,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 51,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 97,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Forte Gás Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 285,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 71,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.334,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 569,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 4.503,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.772,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 17.170,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: MSR Express Medicamentos Especiais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.842.681/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 3.173,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 95,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 118,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.356,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 90,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.926,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 589,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 247,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 199,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 254,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.025,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.756,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 38.012,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.731,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.868,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edileia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 018.813.891-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 2.290,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 8.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.256.283/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 236,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 3.504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 206,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 11.309,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.636,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 8.548,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.261,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 988,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sávio da Silva Soares
CPF credor / CNPJ credor: 128.916.106-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 890,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 12.003,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ludmila Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 43,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Valdeci José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 915.535.046-15
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 14.781,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marka Veiculos e Peças S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AVELAR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 756.183.036-04
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 272,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.245,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.604,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 240,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 601,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 643,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 92,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 240,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 601,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 499,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 3.848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 6.071,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 12.502,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 8.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 9.850,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.534,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ISABEL CRISTINA DE CARVALHO 08021827637
CPF credor / CNPJ credor: 37.419.674/0001-35
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 208,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 182,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 904,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LYRON INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 17,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 666,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.361.387/0001-07
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 4.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.203,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Renato Duca da Silva 04659064603
CPF credor / CNPJ credor: 16.904.461/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 256,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.046.889/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 89.172,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ronaldo José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.733.086-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Vanderlei Machado
CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Harlei Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.805.356-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Nathan Dieyson Soares Calu
CPF credor / CNPJ credor: 129.238.826-95
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Raquel Cristina Martins
CPF credor / CNPJ credor: 052.529.636-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Franciele Soares da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 093.831.426-26
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aline Helena da Silva Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 112.219.716-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Baltazar Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: João Vitor Nunes Bezerra
CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Pedro Geraldo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Andrea Patricia de Melo de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 849.429.326-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Claudia Daniela Quites
CPF credor / CNPJ credor: 061.352.716-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 807,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rosana Silvéria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 075.548.786-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Isabel Maria de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 566,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flaviane Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 036.862.546-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Lino Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 981.897.436-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Daniel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 064.104.546-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: João Marcos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.253.206-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arlei Avelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Claudinei José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rogério Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernando José da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.048,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 6.632,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 7.996,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 8.858,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 737,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 2213 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flávia Mechele de Sousa Vales
CPF credor / CNPJ credor: 087.074.536-04
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.596,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 13.070,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 508,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 2210 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carolina Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 3.666,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 19.388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Venilton José dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 068.260.186-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.191,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DSG Farma de Abaeté Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.318.603/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: EMPLACAR ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.480.639/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 69,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.353,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 526,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 158,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.970,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 4.757,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 13.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 634,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 15.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.096,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: MARILIA SUZANA GONCALVES 03070363679
CPF credor / CNPJ credor: 16.657.131/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WELITON BALTAZAR ALVES 95697861673
CPF credor / CNPJ credor: 13.211.843/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: WELITON BALTAZAR ALVES 95697861673
CPF credor / CNPJ credor: 13.211.843/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 53,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 391,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 221,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 142,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 479,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 5.764,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 12.132,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Central de Artigos para Laboratórios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.259.625/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 10.763,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.587.313/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 349,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 850,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: M. S. Rios Produtos de Dieta
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 5.237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Ranier Bernardo de Faria 75756315691
CPF credor / CNPJ credor: 24.364.862/0001-61
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 296,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 149,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.083,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 32.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.643,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 352,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 6.189,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 8.828,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 523,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 356,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 95,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.070,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.235,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 35,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 28,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 211,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 671,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 990,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 4.007,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 493,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 34,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 932,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 989,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.475,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 709,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Suelen Lopes Mendonça
CPF credor / CNPJ credor: 085.878.876-45
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 5.247,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: I9 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.281.756/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 28.112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 319,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Uniformes Dias Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 236,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.429,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.429,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.457,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.457,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.195,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Lago de Três Marias
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Difarmig Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 351,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 13.160,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 8.971,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 560,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 23,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 14.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 51,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 129,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 56,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 11,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 218,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 20,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 208,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 172,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 6,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 23,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 201,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 15,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.096,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 192,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 61,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 180,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 442,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.644,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 4.258,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 3.847,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 210,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.370.626/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.253,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 457,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 678,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.984,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.081,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 6.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 14.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 632,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 148,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Lorena Stefane Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 124.648.636-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 183,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 571,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 177,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 10.281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 671,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WALAS STORE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 7.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: K. LUMERTZ CARDOSO
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Ativa Médico Cirurgica Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 449,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.228,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 5.790,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AR6 LICITACOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.727.845/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 17.884,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: DARLAN MORAES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.816.315/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 2.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.046.889/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 383,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Uniformes Dias Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 5.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: OSMAR JOAO MARCHESE
CPF credor / CNPJ credor: 03.649.963/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 1.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 3.603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.030,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.176,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.057,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 4.197,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 605,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 531,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 5.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 6.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 4.674,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 689,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 8.624,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 13.715,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 235,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 574,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 221,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 982,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 37.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27108-X
Credor: Prag Minas Comércio Agropecuário Eirelli
CPF credor / CNPJ credor: 21.578.205/0001-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 298,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jair Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 055.619.256-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 74,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.535,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 3.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.551,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: M. S. Rios Produtos de Dieta
CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 12.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.282.384/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2112 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Canil Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 751,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 33,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 799,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Uniformes Dias Eireli EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 1.709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Zenite Comercial Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 3.603,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 739,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.421,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 338,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 5.984,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.880,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Angelina Vieira Morato
CPF credor / CNPJ credor: 08.509.900/0001-70
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 179,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 96,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 155,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PR Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 6.347,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 336,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 9.958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 308,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 672,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 5.498,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 4.555,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.665,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.212,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 979,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 334,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 246,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.127,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 4.244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 264,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.389,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.957,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 7.688,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 27.435,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 100.506,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.737,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 2.207,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 14.920,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 72.313,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 6.342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.052,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 41.307,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 669,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 397,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.509,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: L DE A B DANTAS
CPF credor / CNPJ credor: 42.726.388/0001-52
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.264,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 257,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.507,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 752,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.954,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 579,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 263,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 431,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 4.717,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.127,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 420,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 464,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 77,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 474,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 197,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 119,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.824,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.474,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 2.886,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 300,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 197,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 72,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 440,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 94,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 308,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 179,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 49.069,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 1.927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Aquarela Comércio e Serviços - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.905.288/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 3.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 3.986,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.328.910/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 3.449,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 267,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.614.788/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 231,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 477,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 71,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 129,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 267,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.614.788/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 231,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1395 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 35,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 247,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 3.416,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 327,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 96,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: DARLAN MORAES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.816.315/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.274,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 642,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 467,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 96,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.802,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 99,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 366,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 14.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 303,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cleisson Antônio de Oliveira 13336247608
CPF credor / CNPJ credor: 41.180.630/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 438,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 77,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 594,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 801,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 284,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 347,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.484,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 965,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 234,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 28,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 104,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 388,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 15,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.489,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.853,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.202,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 30,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 918,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 843,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 700,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 811,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 7.762,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 5.984,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 2.351,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.502,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.808,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 4.630,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 2.792,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 3.657,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 2.815,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 10.351,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nívia Cristine da Cunha Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.483.676-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 55,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27936-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 5.857,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 60,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 182,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Máira Emanuelle Soares Machado
CPF credor / CNPJ credor: 078.999.836-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89
CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.40
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ARCOLIMP LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.314.621/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 149,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 6.953,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.605,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: OSMAR JOAO MARCHESE
CPF credor / CNPJ credor: 03.649.963/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 12.405,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 26,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Super Construtor Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.379.483/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 249,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 459,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 901,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.225,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 36.657,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 106.443,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 863,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 9.099,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 173.716,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 96.975,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 30.924,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 121.831,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.745,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 840,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Junior Cardoso da Silva 12778822666
CPF credor / CNPJ credor: 27.541.577/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 4.120,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 1.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: NEURA ALVES DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 687.874.646-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 2.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: REDE INFOVIAS DE COMUNICACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.204.502/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 3.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 939,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 3.312,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 620,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 3.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 191,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 20.710,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 74.283,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 42.818,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 139.722,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 97,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 3.550,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 35.653,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 304.549,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 48,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 26.488,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 130.661,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 7.799,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.172,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.271,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 6.355,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 9.353,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.061,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.474,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 17.143,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 691 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 65.951,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 6.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 86.420,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 33.236,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 1.774,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 43.407,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 123.955,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.464,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 18.489,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 71.797,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.025,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11.600,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.171,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 852,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 169.276,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 41.936,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 6.233,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.467,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11.996,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 1.972,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 1.972,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 9.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 7.631,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11.357,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11.501,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 2.679,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.939,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 136.925,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.089,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 91.430,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 25.646,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 125.761,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 9.981,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.911,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 242,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.843,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 10.580,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 64.141,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.675,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 21.576,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 968,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 2.594,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 9.053,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 21.830,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 7.631,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.98
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária -
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 48.761,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 3.103,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 5.754,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 15.982,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 22.782,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 5.911,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.157,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 8.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos 20049136810
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 395,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 158,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 158,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 89,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 8.560,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nazareno Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: INAGESP- INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.997/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: INAGESP- INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.997/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: INAGESP- INSTITUTO NACIONAL DE APOIO A GESTÃO PÚBLICA
CPF credor / CNPJ credor: 10.438.997/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 326,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 5.249,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 1.036,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 6.168,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 2.142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 4.165,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 197,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.009,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.521,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.270,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 113,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 296,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 76.693,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 2.218,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 51,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 346,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 44,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 217,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 142,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.036,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 1.977,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 5.139,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 125,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.005,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 229,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 358,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 302,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 667,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 2.137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 821,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 735,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 207,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 1.116,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 513,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.536,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 223,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 749,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 3.098,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 649,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 3.215,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.695,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 506,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 177,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 1.517,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 162,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 8.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0034.2077 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 1.151,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 13.555,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 13.461,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 81,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 117,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 180,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 539,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 36,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27108-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 138,00
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 46,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 195,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 80,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 23,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 218,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 04/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 161,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 138,00
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 69,00
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2023 Data: 11/04/2023 Valor: 11,50
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 69,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2023 Data: 12/04/2023 Valor: 34,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 92,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2023 Data: 13/04/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 23,00
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2023 Data: 14/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2023 Data: 17/04/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 57,50
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Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2023 Data: 18/04/2023 Valor: 46,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 69,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2023 Data: 24/04/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 23,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2023 Data: 25/04/2023 Valor: 57,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2023 Data: 26/04/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2023 Data: 27/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 55.972,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 59.053,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 05/04/2023 Valor: 1.242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 03/04/2023 Valor: 21.077,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 2,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 11.654,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 60,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 19/04/2023 Valor: 65.028,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 3,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 2.992,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 20/04/2023 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 9.451,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 0,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 28/04/2023 Valor: 11,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/04/2023 Valor: 3.225,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 5.974.621,05