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Informações atualizadas em: 16/05/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 344,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 163,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 570,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 8.140,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carvalho e Lima Gestão Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.358.679/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ludmila Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gessimara Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lorena Maria Galvani Melgaço
CPF credor / CNPJ credor: 074.792.166-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Maria Cardoso Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 912.824.976-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 110.666,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647122-0
Credor: Ministério do Desenvolvimento Regional
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Adelson Dias Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 027.540.906-65
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Reginaldo Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 005.150.026-40
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renato Paulo da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 080.757.716-21
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Thales Alencar Oselieri
CPF credor / CNPJ credor: 050.440.836-40
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Tiago Vinicius da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.137.006-11
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.317.166-59
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Júnio Antônio de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 092.526.596-92
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcus Vinícius Rufino dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 083.813.686-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 90,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Luiz de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 23.302,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 116-5
Credor: Ministério do Desenvolvimento Regional
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 79.084,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 215.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Ramiro da Silva Junior 12568611626
CPF credor / CNPJ credor: 24.468.010/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 114,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alessandra de Almeida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.968.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 93,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 185,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 65,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 989,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.792,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 397,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 6.620,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 9.295,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Santos e Aquiar Eletro Industrial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.469/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 285,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 228.112,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 19.946,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 22.487,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 5.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89
CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.40
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Creches e Assistência Pré-escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 219.018,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 117,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 208,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 187,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 95,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.285,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 455,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 348,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 445,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 7.845,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LABORATÓRIO HOFFMANN LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.118.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: QUALIFICARMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.432.218/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 63,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.721,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 5.193,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 27.655,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 117,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 761,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ludmila Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 292,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.513,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 231,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernando Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.176-88
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 1.299,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 459,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 699,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 279,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 6.490,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 79,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 899,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.199,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CBHO - CENTRO BELORIZONTINO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.899.894/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 1.331,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 961 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 3.607,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 7.656,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 12.715,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647115-7
Credor: Ministério do Desenvolvimento Regional
CPF credor / CNPJ credor: 03.353.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: WARLEY DOS REIS PEREIRA 90353889687
CPF credor / CNPJ credor: 46.187.925/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: WARLEY DOS REIS PEREIRA 90353889687
CPF credor / CNPJ credor: 46.187.925/0001-94
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 945 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 785,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Fabrício Brito Alves 10098939637
CPF credor / CNPJ credor: 32.215.066/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ANTONIO SERGIO CALDAS 89367405634
CPF credor / CNPJ credor: 32.878.343/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ANTONIO SERGIO CALDAS 89367405634
CPF credor / CNPJ credor: 32.878.343/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 49.145.540 MOZAIR BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.145.540/0001-52
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 49.145.540 MOZAIR BATISTA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 49.145.540/0001-52
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMANDA ROBERTA DOS REIS 11713628627
CPF credor / CNPJ credor: 14.512.086/0001-46
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: AMANDA ROBERTA DOS REIS 11713628627
CPF credor / CNPJ credor: 14.512.086/0001-46
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amanda Alves Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.723.984/0001-13
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Amanda Alves Produções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.723.984/0001-13
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: CLAUDIO MANOEL DE SOUSA 28012534649
CPF credor / CNPJ credor: 42.157.577/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDIO MANOEL DE SOUSA 28012534649
CPF credor / CNPJ credor: 42.157.577/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: DANIELA MACHADO DE OLIVEIRA 08955732619
CPF credor / CNPJ credor: 29.182.468/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 9.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: DANIELA MACHADO DE OLIVEIRA 08955732619
CPF credor / CNPJ credor: 29.182.468/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EDUARDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 08596560637
CPF credor / CNPJ credor: 48.657.097/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EDUARDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR 08596560637
CPF credor / CNPJ credor: 48.657.097/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: IRISMAR SANTOS LOPES 00095689648
CPF credor / CNPJ credor: 41.058.721/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: IRISMAR SANTOS LOPES 00095689648
CPF credor / CNPJ credor: 41.058.721/0001-30
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: KAIO CESAR COSTA GONTIJO 09702511658
CPF credor / CNPJ credor: 28.665.436/0001-19
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.223.384/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.223.384/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: STEPHANYA PIETRA DE OLIVEIRA COSTA 16582452614
CPF credor / CNPJ credor: 46.974.142/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: STEPHANYA PIETRA DE OLIVEIRA COSTA 16582452614
CPF credor / CNPJ credor: 46.974.142/0001-50
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 8.598,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 7.002,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 2.739,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 108.234,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 558,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 39.540,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 3.617,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
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Número do empenho: 918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 100.961,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 20.979,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 100.351,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 57.657,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.184,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Núcleo de Diagnóstico em Tratamento de Urologia S/A
CPF credor / CNPJ credor: 65.178.980/0001-62
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 128.797,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 2.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cicilia Xavier da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 770.233.586-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.404,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.504,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 74,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 2.395,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 4.120,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.694.780/0002-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alexis Lúcio de Faria
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josiane Débora Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Hermes Pardini Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 3.534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 16,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 237,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 166,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 570,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.213,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 114,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 25,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 392,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 305,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 495,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 56.486,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 3.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Baltazar Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Fernando José da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rogério Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.944,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Rogério Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 3.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 3.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pedro Geraldo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Fernando José da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Arlei Avelino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Claudinei José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Claudinei José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Diniz Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 064.104.546-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Vanderlei Machado
CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: João Vitor Nunes Bezerra
CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: João Marcos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.253.206-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Carlos Alberto da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 016.690.576-31
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Harlei Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 091.805.356-07
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: José Carlos Alves Cardoso Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 139.233.676-78
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Raquel Cristina Martins
CPF credor / CNPJ credor: 052.529.636-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ecione Maria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Nathan Dieyson Soares Calu
CPF credor / CNPJ credor: 129.238.826-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 338,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 235,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 10.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.540,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 640,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA
CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.652.247/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 585,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 57,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.341.162/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 2.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WILTON GABRIEL DE JESUS SOUSA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 48.763.192/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 124,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.223.526/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 6.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Clinica Unimage Diagnosticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.807.604/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ricardo Augusto de Almeida 71067795634
CPF credor / CNPJ credor: 28.374.014/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 3.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 305,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 2.423,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 255,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.240,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 2.253,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.35.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Captação de Recursos de Convênios
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 704,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 5.959,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 4.807,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.397,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.331,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 5.055,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 4.900,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 17.176,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.486,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.482,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 74.557,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eletrozema Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.404.731/0018-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 37,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 711 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 710 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.086,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 153.565,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 40.917,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 3.611,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 587,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 178.963,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 8.789,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 12.247,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 257.624,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 139.259,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 130.280,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.442,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 9.721,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.801,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.114,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.869,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 9.782,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 7.302,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 14.083,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 17.118,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 68.064,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.206,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 87.255,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 30.215,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 48.773,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 40.974,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
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Número do empenho: 685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 6.840,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 40.290,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 46.846,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
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Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 134.191,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 681 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.315,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 71.289,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 19.988,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 20.491,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 69.049,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.956,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11.494,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 3.866,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 91.668,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.218,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 816,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.610,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 7.826,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11.136,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.51
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.946,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.972,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.972,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 7.023,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 12.539,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 14.612,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.679,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 6.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 133.415,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 96.008,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 26.396,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 128.374,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 37.287,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 3.457,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 10.580,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 64.692,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 22.580,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.452,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 8.868,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11.197,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 39.187,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.98
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária -
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 49.527,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 3.058,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.433,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.754,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 15.982,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 20.605,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 632 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 264,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 33,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 12,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 616 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 32,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 14,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EMPLACAR ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.480.639/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WILTON GABRIEL DE JESUS SOUSA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 48.763.192/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 40.877,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Santos e Aquiar Eletro Industrial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.769.469/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 1.921,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 10.395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gustavo Veiga Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.992.819/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 607 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11.286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.423.532/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 298,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 8.526,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 106,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 1.535,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 383,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 5.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 175,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 864,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 849,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 287,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 710,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.043,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 9.439,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 13.829,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.221,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 458,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 197,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 727,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 101,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 3.708,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.179,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.302,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.840,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 1.008,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.224,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 88,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 5.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 361,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.193,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.931,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 3.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 724,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 744,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 519,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 312,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 339,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 337,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 857,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 1.371,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 528 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 527 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 60,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 97,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 302,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 574,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 183,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 81,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 5.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 818,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 935,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 38.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 19863-3
Credor: RAIMUNDO ELOI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.547.161/0001-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 100,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.047,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 2.849,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 209,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0023-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 3.154,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edileia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 018.813.891-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 8.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Softwares
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 10.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 10.827,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 9.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: LUPPA ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.055.166/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 2.793,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos 20049136810
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 24.211,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 24.211,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 462,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 240,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 395,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 158,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 2.119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
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Número do empenho: 473 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 471 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 470 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 621,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 461 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 92,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 167,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 288,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 433,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 882,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 3.819,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 2.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.002,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 59,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 9.462,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 4.793,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 1.714,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 2.603,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 104,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 104,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 104,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 89,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 177,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 79,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 64,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 279,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 30,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 8.560,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nazareno Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 347,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 1.925,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 848,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 67,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 395,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 12.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 599,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 227,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 2.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 10.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 1.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brasif S.A. Exportação e Importação
CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 197,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Comunicação de Dados
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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 21.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.312,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
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Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 5.121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 1.123,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 593,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.994.578/0001-36
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 217,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 133,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 418,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 569,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 256,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 306,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 634,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.519,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.60
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 296,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 79,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 3.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Smartmed Representação e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.789.180/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 459,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 1.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 224,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.318,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 842,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 537,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.128,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 340,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 391,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.994.578/0001-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 2.039,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 490,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 572,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 654,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 68,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.45
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Base
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Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 58,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 71.245,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 73.597,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 10.951,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 7.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
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Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 4.828,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 717,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 6.287,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 93,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 299,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 151,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 1.080,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 121,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 468,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 2.241,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 1.299,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 681,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 924,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 597,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 1.589,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 775,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 163,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.347,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 858,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 3.219,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 573,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 277,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 57,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 2.926,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.601,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 37,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.441,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 8.334,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 25,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 232,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 189 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 103,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 568,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 194,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 133,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.341.162/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 509,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 530,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 10.080,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 3.008,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 10.314,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 3.904,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 34.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CV TYRES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.888.423/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.880,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 614,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 102,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 215,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.486,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 68,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 514,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 100,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 193,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 870,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 302,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 149,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 74,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 430,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 125,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 332,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 158,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 8.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0034.2077 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: CV TYRES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.888.423/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 481,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: UINIVERSO DAS FERRAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 29.203.582/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 9.946,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 637,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 1.357,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 2.030,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 2.391,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 7.670,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 5.436,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 4.449,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 102,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 95,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 80,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 102,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 124,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 140,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 43,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 13.796,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.985,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 442,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 920,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 298,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 1.217,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carmo Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 6.928,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 48.839,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 1.830,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 16.309,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 13.461,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 44,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 616,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 28,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 39,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 393,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 635,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 11.733,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 8.586,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 13.593,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 185,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 2.373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 626,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 47.577,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: CV TYRES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 28.888.423/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 1.589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
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Número do empenho: 48 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 6.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dedetizadora Líder de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.359.313/0001-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 46 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 1.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.433.214/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.361.387/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
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Número do empenho: 44 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 355,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 313,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 694,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 22.751,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 376,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.186,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 2.032,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 18.168,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 126,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 195,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 57,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 69,00
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 49,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 57,50
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 22/02/2023 Valor: 34,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 23,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 01/02/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 23,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 02/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 34,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/02/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 07/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 80,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2023 Data: 13/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2023 Data: 14/02/2023 Valor: 34,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 15,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 11,50
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 80,50
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 15,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 16/02/2023 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.151-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2023 Data: 23/02/2023 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 32,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2023 Data: 24/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2023 Data: 27/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 03/02/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 38784-3
Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 55.972,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.302,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 2.826,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/02/2023 Valor: 1.242,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 3,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 25.808,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/02/2023 Valor: 46,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/02/2023 Valor: 39.373,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 2.484,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 5,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 17/02/2023 Valor: 8,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 6.160,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 0,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 28/02/2023 Valor: 6,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/02/2023 Valor: 3.908,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Total dos pagamentos: 5.986.059,12