ADPM

Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Novembro de 2023

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 8099 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8098 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8097 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8096 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8093 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8092 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8091 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8090 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8089 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alex Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 084.241.436-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 282,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8077 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 318,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8076 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rangel Helion Campos de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8075 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7898 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7892 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7891 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7890 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7889 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adimar da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7799 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7798 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7797 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7796 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7795 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 81,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7792 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7791 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Antônio Augusto Menezes Nicoli
CPF credor / CNPJ credor: 033.599.636-10
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7790 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7789 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7788 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Ecione Maria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7787 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Maria Betânia de Carvalho Faria
CPF credor / CNPJ credor: 779.445.506-53
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7779 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7778 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7777 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 348,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7775 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7774 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7773 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7770 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7768 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Augusto José da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.813.366-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7767 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7764 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dielle Lili Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.171.036-39
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7763 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geralda Adriana de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 894.147.306-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Mércia Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7761 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Alessandra de Almeida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.968.976-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7760 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7759 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7758 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7757 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7756 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7755 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7754 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ludmila Cesar Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7609 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 109,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daniela Ferreira Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7606 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7605 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7604 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7603 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7601 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7600 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7599 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7598 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7597 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7596 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aelem Soares Lino
CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7592 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7591 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7535 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7511 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7510 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Daivid Luan da Silva Mattos
CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7410 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Dulcilene da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 904.108.406-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7409 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7408 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7407 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7406 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7405 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Fernando Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.176-88
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7404 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7403 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7402 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Ecione Maria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7401 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7400 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Alisson Davi de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7395 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 82,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7387 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7386 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 388,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7265 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Michelly Cristina Arruda Machado
CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7264 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7263 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7262 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7261 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7260 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4363 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 872,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 16/11/2023 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 873 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 23.107,44