Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 395.581,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Carlos Eduardo Fraga - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.361.676/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Luiz Felipe Barbosa Domingos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7250 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 188,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.656,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: VICENTE MATIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.568.478/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.886,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Danilo Antônio da Silva Bordoni | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.200.606-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Francisco Arruda Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 319.311.206-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.468,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27883-1 | ||
| Credor: Carmo Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.251.332/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 399,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27820-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 925,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 184,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 6.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Undime-União N.dos Dirigentes M.Educação | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: John Lennon Felipe Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alex Júnior Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alex Júnior Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 25.116,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Daniela Ferreira Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.811.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Diva Laila Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.465.896-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 70,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ludmila Cesar Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cíntia Maria da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.917.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 384,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aelem Soares Lino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.433.286-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sônia Maria de Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 909.105.836-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 971,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.665,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 10.092,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 198,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.069,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 99.573,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.256,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 959,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.570,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 21.962,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.291,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27883-1 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.923,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27883-1 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: VICENTE MATIAS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.568.478/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.938,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 21.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.976.457/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JOSÉ AFONSO FAGUNDES 48800686672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.913.009/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ITAMAR DA SILVA 58739696634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.104.958/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 569,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7028 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 35.785,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 29.593,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: TTBC LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 26.714,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: 3 M SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 12.053,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: 3 M SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.995.119/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marlon Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.999.846-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rangel Helion Campos de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.919.166-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 161,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.047.138/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 21.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 68.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antonio Valadares Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.334.736-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 204,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Willian Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.388.091/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Wagner Vinicius de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.436.692/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Luiz Felipe Barbosa Domingos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.721.406-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.976,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.04.16.482.0058.2095 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.056,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gilberto Alves Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.133.496-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.840,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Thales de Melo Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.962.176-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.773,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Poliana Michele da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.817.816-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 8.421,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Maria Luíza Silva Pinho 11122570635 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.789.816/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.435,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Kenia Maria Duarte Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.285.186-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.435,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daniele Cristina de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.943.976-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.819,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Vinicius Pereira Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.722.736-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 6.913,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Beatriz Santana Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.676.466-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.730,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Lucélia de Fátima Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.915.686-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.691,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Leidiana Silva de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.872.386-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ailton Cassio Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Wellington Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cristiano Aparecido Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.742.126-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Daniel Paulo Xavier Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.602.676-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6957 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: 52.323.448 Diego Bambirra Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.323.448/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: GEORGE FELIPE SILVA BERNARDES 13615678648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.409.663/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6951 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.571,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.819,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 5.737,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 223,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27820-3 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.442,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6942 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.495,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6941 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.849,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Roberto Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.207.606-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: João Vitor Nunes Bezerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JEAN CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.747.366-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pedro Geraldo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Baltazar Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alfredo Alves de Toledo Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.114.016-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 509,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 307,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Daniel da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6931 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 873,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 335,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 37,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 417,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 413,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.382,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 25,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6921 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 475,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.186,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6919 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6918 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 71,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 102,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 123,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6909 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 291,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6906 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municípios - AMM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 2.003,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.928,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 16.394,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6899 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eduardo Henrique da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.832.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rogério Cordeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Fernando José da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Edone Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.831.796-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Lino Fernandes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.897.436-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Reginaldo de Sousa Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.003.526-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Claudinei José de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Jeferson Breno da Silva Rafael | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.665.436-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vanderlei Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Leandro Barbosa Rodrigues Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.506.666-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HUGO DELEON DE ANDRADE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.366.216-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: GEALISSON PEREIRA SILVA RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.616.126-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: BRUNO GABRIEL SOUSA AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.544.156-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arlei Avelino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.581.196-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Danilo Suzuki Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 388.078.498-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Luiz Pereira de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.759.906-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 465,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Álvares de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.459.516-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Daivid Luan da Silva Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.911.786-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Isabel Maria de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.572.446-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosana Silvéria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.548.786-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Flaviane Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.862.546-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Andrea Patricia de Melo de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 849.429.326-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Claudia Daniela Quites | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.352.716-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.001,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6855 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6851 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 019.930-3 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 979,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 23.457,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MARCIO JOSE CAMPOS ANTUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.121/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Inova Comunicações e Serviços Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.186.239/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Raquel Cristina Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.529.636-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Pablo Gabriel Teixeira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 164.612.246-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nathan Dieyson Soares Calu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.238.826-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Harlei Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.805.356-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Franciele Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.831.426-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Creonice Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Aline Helena da Silva Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.219.716-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.668,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: VIVA FARMACEUTICA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 89,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 226,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Eduardo de Araújo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.333.266-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 478,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: EDVAR JOSÉ DOS SANTOS 80438075668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.032.295/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leno Gasparino Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.392.436-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6760 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ludmila Cesar Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.035.946-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Marconi Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.337.866-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.616,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6750 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Weberton Amaro da Silva -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6746 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alisson Davi de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.822.526-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Máquinas Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.048.559/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ITAMAR DA SILVA 58739696634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.104.958/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 9.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JOSÉ AFONSO FAGUNDES 48800686672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.913.009/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 20.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.976.457/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 26.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MIRIAN GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.912.758/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 310,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Arisvaldo de Oliveira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.646.976-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AVELAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.183.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.233,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7.054,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 18.082,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 18.953,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 12.156,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 18.214,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 424.597,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6722 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Adelson Dias Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.540.906-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 79,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 28,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 102,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 81,94 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 298,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 225,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 481,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6706 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.379,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.199,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8.489,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.899,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2119 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais – Acordo Judicial – Val | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 473,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6687 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 422,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.199,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.917,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 881,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6683 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 478,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tiago Teixeira Balbino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.815.615/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 33.894,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.148,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27820-3 | ||
| Credor: Atuante Comercial Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.479.428/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 672,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 22,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 441,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 588,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 22,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 22,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 89,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 839,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 319,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.140,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 251,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.358,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26708-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 819,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.476,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26708-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 65,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.197,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6603 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 14,22 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 102,62 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6601 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 89,97 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 382,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 100,30 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6597 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 17,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6596 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 129,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 86,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6593 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 345,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6591 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 999,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6589 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.736,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 47,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gráfica e Editora Aquarius Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.905.588/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.638,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 779,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6545 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6544 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6542 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 795,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6541 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10.180,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 64,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 402,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.681,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.208,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CLAUDIANO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.636.412/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Edvânia Rosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.932.386-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.466,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.879,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 33.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MIRIAN GOMES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.912.758/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 28.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LCA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.976.457/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ITAMAR DA SILVA 58739696634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.104.958/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JOSÉ AFONSO FAGUNDES 48800686672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.913.009/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.338,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.312,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.088,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6518 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6517 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 188,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 764,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6513 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 81,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 148,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.510/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6509 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 117,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 704,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 25,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 148,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 82,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.719.430/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: KARLA KAROLINE FONTES MENESES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.937.325/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6491 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 117,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6490 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 132,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6486 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.118,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6484 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.950,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 125,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 385,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 82,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 280,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 172,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 431,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 14,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 335,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6469 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.627,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 93,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 328,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 525,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6457 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.074,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Difarmig Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 139,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 253,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.052,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 559,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: C. PARRA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.641.724/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 349,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.471,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 30.223,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 9.863,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10.584,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 13.083,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 7.231,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.581.390/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6433 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 207.662,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 6.706,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 19.196,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 31.153,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.981,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 25.725,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Antonio Marcos de Aguiar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.981.800/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6.948,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 3.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.308,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.526,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Marcelo Mendes Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 24,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 8.940,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 956,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.629,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 154,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6387 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 249,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.190.313/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 981,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 479,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 167,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 525,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.232,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 81,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 4.108,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 137,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 301,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 507,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6368 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 205,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 846,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6363 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 151,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6362 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 999,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 7.416,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 8.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Loja Elétrica Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.106.033/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BONATTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.365.250/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.725/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 24,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.188,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.314,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.207,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 149.597,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 5.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.754,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LABORATÓRIO HOFFMANN LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.118.284/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: GILBERTO ADRIANO DE CARVALHO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.707.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 13.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.006,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.665,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PNCQ - Programa Nacional de controle de Qualidade Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.302.879/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: FISIX SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.164.659/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 23.238,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Actual Pneus Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.668.217/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.098,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 51.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 284,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.413,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 269,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 761,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 506,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6289 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 684,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6288 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.216,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6287 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 88,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 321,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6285 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.427,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 139,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 154,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6282 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 345,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 214,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 386,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.856,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 139,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6277 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 316,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 363,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.321,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Clodoaldo Marçal das Chagas 08319429676 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.584.599/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 15.356,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6268 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 475,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 25,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.664,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 33,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 214,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 24,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 93,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 304,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 43,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 499,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6252 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.028,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6251 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 829,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6250 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.160,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 8.454,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Nelcy do Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 325.291.636-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Santo Canto Padaria e Conveniencia Gourmet Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27165-9 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 399,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.499,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 799,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 116,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 17.224,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 25.589,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 222,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.443,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.151,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 219,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 826,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.145,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3.023,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 840,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 643,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 198,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 287,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.046,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.685,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.785,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 5.204,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.644,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.604,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.296,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.390,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.694,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.384,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.185,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.429,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 7.601,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.532,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 843,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 835,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 680,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 86.165,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7.000,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 982,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 25.652,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2119 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Fortalecimento dos Serviços Socioassistenciais – Acordo Judicial – Val | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 233,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.122,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.204,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.805.559/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.203,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 450,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.796,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.336,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.823,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 56.918,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 49.703,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Macovan Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 170,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.1003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação e Conservação de Prédios Públicos da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.117,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6081 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 832,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6080 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 133,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 644,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 267,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 92,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6073 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6072 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 454,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 999,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6070 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 475,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 32,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6068 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 317,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 648,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Agostinho Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 246.822.256-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 475,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6063 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.283,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6060 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.231,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6058 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.592,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6057 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.136,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6056 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 399,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 299,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.896,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.532,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 419,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6050 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 9.825,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6049 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 363,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 552,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6047 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.172,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.793,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6045 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: NUVEM DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.465.628/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5988 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 113.386,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.928,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5987 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 19.304,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 86.086,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5986 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 16.932,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624045-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5983 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: EDITORA FTD S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5979 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.789,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5977 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5976 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5975 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5972 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.530,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Antonio Tavares Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.450.944/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.219,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 53,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 116,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 265,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 347,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 72,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 131,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 492,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 190,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Amanda Aparecida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.326-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.652.247/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.117,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 81,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.096,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5850 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5848 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.248.446,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71060-5 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0064.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Obras de Saneamento e Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 254.300,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: GML Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.194,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5827 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 359,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 272,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.957,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5822 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.559,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5820 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 269,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 40,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5808 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 60,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5807 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 269,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 107,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5805 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 679,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5804 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 679,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 84,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.122,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.586.311/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 40,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Treze Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5796 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 518,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 48.965.525 EDUARDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.965.525/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5793 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 101,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5792 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 59,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.510/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.450,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 4,02 | |
| Nº do documento: D.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 848,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.270,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 364,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.730.284/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.118,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.170.510/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.906.038/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 29,82 | |
| Nº do documento: D.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.729.996/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 582,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 16,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 399,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5711 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 57,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 712,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 364,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 887,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5697 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 364,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5690 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.026,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.734,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.410,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.774,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 294,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 6.549,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.363,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 428,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.473,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.016.690/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 258,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.997,00 | |
| Nº do documento: D.CONT | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: TCA MINAS INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.371.029/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5587 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: WEB TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.400.801/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.755,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.384.524/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5582 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10.019,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5573 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.950.325/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5570 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vale Comercial Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.308,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5568 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 467,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.686.134/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 202,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 974,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 178,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 12.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0034.2077 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 96.479.787/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 754,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.389-4 | ||
| Credor: CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 96.479.787/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5477 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.921,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FUTURA BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.771.804/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.809,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.940.241/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.313,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.940.241/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 649,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.269.791/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 359,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SÍRIO PHARMA EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 536,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5453 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 464,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 270,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 2.251,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 270,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 435,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 134,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: K.C.R | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.251.627/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Givalma Mendes de Souza 51528649672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.582.775/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 5.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 337,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: GOLDENPLUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.472.278/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 226,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 849,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 10.970,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.493.969/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5329 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.506,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Helena Maia Quintana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 560.883.616-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 15.844,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Carlos Amador Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.655.046-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5303 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.245,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.498,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.572,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5272 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 673,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.302,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.116,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 307,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.883,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5130 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71052-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 6.953,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.173,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.849/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.154,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.940.241/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.297,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.940.241/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.258,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CASA DO PSICOPEDAGOGO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 96.479.787/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 649,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5067 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.456,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5064 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.051,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: F V P COELHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.294.192/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5055 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 17,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 21,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 7,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 10,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Begalli e Silva Médicos Associados Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.594.734/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 102,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 308,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.576,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.018.592/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 392,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.161,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4821 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 122,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.481,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SÍRIO PHARMA EIRELE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 6.524,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 284,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.083,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 88,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4790 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 19.946,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.487,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 119,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 336,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4723 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 133,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 10.779,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27173-X | ||
| Credor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.263.741/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 59.085,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4626 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 153,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.928.753/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.077,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4552 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 571,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4533 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.045,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 7.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: AILTON FLAVIANO DA SILVA 060.303.636-89 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.454.038/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: QUALITY ELETROMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.371.468/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Zenite Comercial Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4401 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.449,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4281 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4273 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.564,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Hermes Pardini Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4253 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.495,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.859,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 879,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.713,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.359,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.086,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11.465,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.772,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.192,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 204,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 80,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Forte Gás Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.072.331/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11.902,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 23,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 37,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 19,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 24,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 37,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 15,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 13,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 85,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 24,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71060-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 33,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 6,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 24,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 23,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 24,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 12,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 21,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 12,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 29,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71025-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 228,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 08411600661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 760,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 299,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 897,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 286.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 6071058-3 | ||
| Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 143.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 6071058-3 | ||
| Credor: Deva Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 5.615,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.020.966/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.613,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 453,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 336,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.864.942/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.706,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: AGENCIA CLIC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MIDIA VISUAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.414.603/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 23.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Primedicin Assessoria e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.680.375/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.049,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.521.392/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: MONICA REGINA DE MELLO FARIA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.353.208/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.429,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 92.730,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.265,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.933,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 133,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 475,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 541,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Procir Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.915,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: RBQ COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.282.307/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 86,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 272,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.319.229/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2815 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 7.021,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.252,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vilma Lúcia de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.975,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 22,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 659,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 634,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2152 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.537,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Comercial Mineira de Máquinas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.009.908/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 34,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2069 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 932,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2068 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 989,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2067 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.475,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 709,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.915,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 10.693,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 821,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1588 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 6.347,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.588,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 248.628,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 29.549,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.600,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 13.838,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 28.257,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 530,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 6.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 594,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nívia Cristine da Cunha Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.483.676-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 137,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 9,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 8.983,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 79,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2111 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Centro Municipal de Educação Inclusiva | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.972,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 66,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 863,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.262,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.891,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 163.327,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 39.464,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 93.239,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.416,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 139.072,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 21.732,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.900,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 158,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 27,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 856 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 9.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 20.710,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11.754,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 42.258,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 125.400,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 501,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.911,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.172,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.531,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.826,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.005,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.898,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.807,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 51.427,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.283,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 88.676,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.169,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 123.522,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 43.604,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 39.939,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 50.032,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 135.285,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.939,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 15.319,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 53.186,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.025,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 15.488,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.099,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.51 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 142.571,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 41.576,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 12.192,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.51 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Adicionais De Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.124,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço Extraordinário - Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.339,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.820,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 19.682,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 10.534,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.590,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.084,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 135.177,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9.638,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 120.724,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 30.835,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.647,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 10.974,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 53.613,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11.325,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 20.615,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.426,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 3.379,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 9.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 17.004,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.98 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão e com Programas de Incentivos à Demissão Voluntária - | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.088,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 54.083,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.783,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 4.819,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.754,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 15.982,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 5.733,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.155,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 8.235,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos 20049136810 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 395,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 158,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.007,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 87,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2109 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Almoxarifado Municipal | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 395,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 197,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 21.794,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 446,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 860,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.321,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.383,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.734,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.60 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 296,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 79,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.046,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 52,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 122,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 295,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 33,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 294,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 39,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 171,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.407,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 6.339,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 165,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 195,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 671,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.752,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 49,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 828,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 847,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 887,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.570,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 815,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 716,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 3.387,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.072,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.080,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 314,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 5.669,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 4.508,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 587,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.719,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 101,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 247,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.370,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 101,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 505,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 709,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 403,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 102,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 104,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 372,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 361,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 195,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 24/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.328,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.063,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 13.641,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 99,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 191,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 195,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 191,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 715,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 41,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 009.945-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27165-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27936-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 126,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 210,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 218,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 368 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 151,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 369 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 370 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 371 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27635-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 372 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27637-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 374 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 375 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 132,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 376 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.791-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 377 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 378 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 29,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 380 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 381 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 382 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 400,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 383 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 277,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 384 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 385 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 386 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 76,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 387 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 24,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 388 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 205,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 389 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 63,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 390 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 391 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 96,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 392 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 49,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 393 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26639-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 394 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 56,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 395 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 396 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 24,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 397 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 398 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 399 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 400 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27756-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 401 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 345,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 402 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 403 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 24,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 404 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 29,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 405 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 406 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 407 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito Credinacional LTDA- Sicoob Credinacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.826,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.242,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 8.798,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 934,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 61,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 93.983,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.407,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 17,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 7.976,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 28,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 16,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.324,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.001.282,95 |