Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 673,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 336,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 124,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 924 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.972,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 501,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 700 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.911,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário |
Total dos pagamentos: | 10.520,90 |