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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Diárias

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 92,20
Nº do documento: 862554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 862555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862556 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 862556 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 862557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 862558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 862559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 862560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriana Aparecida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bruna Menezes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 071.342.306-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nayara Ananda Afonso de Souza Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 085.830.096-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isabel Maria dos Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 061.386.956-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luisa Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 039.014.796-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josimara Pereira Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 603.627.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 862457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 862465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 852583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 862414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 862415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 862390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 862413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 862412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 862411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 862410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: 862409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 862406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 862420 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 862419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 862418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 365,00
Nº do documento: 862417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 862418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 862405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 862397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862395 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862393 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862392 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 862390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862391 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 854469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 854511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 862379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 174,80
Nº do documento: 862377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862374 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862373 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 862371 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lidiane Maria Neri
CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 901807 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 901806 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carla de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 060.706.016-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Letícia Aparecida Barbosa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 099.870.506-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 852561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 862352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 862353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 862354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 862355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862370 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 901792 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 901791 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862348 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 26.093,00