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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 893,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 230,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 391,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 5,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Tratamento de Cálculos Renal e Biliar M.L.D.Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 23.375.306/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5665 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 449,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672015-7
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Marcelo Augusto de Catro 02896227601
CPF credor / CNPJ credor: 46.257.142/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 1.502,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 167,85
Nº do documento: 862486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Joaquim Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 90,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Comarca de Abaeté Tabelionato de Protestos de Títulos
CPF credor / CNPJ credor: 09.338.938/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862550 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862553 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 92,20
Nº do documento: 862554 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 862555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862556 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 862556 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 862557 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 862558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 862559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 862560 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862552 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriana Aparecida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862549 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856246 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856247 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 73.971,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672015-7
Credor: Terrasa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CAÍQUE MIGUEL DE SOUSA 12778127640
CPF credor / CNPJ credor: 39.238.069/0001-93
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 854542 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ARNALDO SOARES DE FREITAS FILHO
CPF credor / CNPJ credor: 19.225.799/0001-42
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: MARIA CAROLINA FERREIRA 86106740100
CPF credor / CNPJ credor: 20.692.055/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: MARIA CAROLINA FERREIRA 86106740100
CPF credor / CNPJ credor: 20.692.055/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.327,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 538,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Educação
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.599/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 9.083,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 84,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 190-6
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 555,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gonçalo Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 087.256.756-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 626-6 Conta: 718-8
Credor: Banco Bradesco S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/6937-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 753,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 221,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5342 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 480,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 575,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 113,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 769,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.531,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 659,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 9.343,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 232,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 18.823,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 206.259,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 21.220,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 137,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 8,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 247,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 254,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.509,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 4.780,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.242.0035.2078 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: PSE - Media Complexidade - Apoio a Pessoas com Deficiencia - APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 387,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 5204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 188,93
Nº do documento: 862455 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Joaquim Augusto de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 275,18
Nº do documento: 862456 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.429,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 70,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Aparecido Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 467.420.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 5199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 3.062,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.931,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 26.889,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 8.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 9.055,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 33.908,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23365-X
Credor: APAE- Associação de pais e Amigos Excepcionais
CPF credor / CNPJ credor: 23.776.156/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Bruna Menezes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 071.342.306-43
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nayara Ananda Afonso de Souza Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 085.830.096-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Isabel Maria dos Santos Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 061.386.956-74
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luisa Cristina Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 039.014.796-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Josimara Pereira Dayrell
CPF credor / CNPJ credor: 603.627.666-49
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 862457 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862458 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862459 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5159 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862460 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862464 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862462 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862463 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 862465 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862467 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Santos Oliveira Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 852583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 20.095,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 26.616,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Diniz Antônio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 064.104.546-86
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 2.919,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9.201,57
Nº do documento: 856836 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 335,00
Nº do documento: 852568 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 81.901,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 862414 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 862415 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 862390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 862413 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 862412 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 862411 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 862410 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: 862409 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862408 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862407 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: 862406 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 862420 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 862419 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 305,00
Nº do documento: 862418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 365,00
Nº do documento: 862417 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 370,00
Nº do documento: 862418 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 862405 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862404 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862403 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862402 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862401 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5105 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862400 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862399 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5103 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 862397 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862396 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5100 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862395 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862394 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862393 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862392 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 862390 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862391 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852570 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 854469 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital Biocor
CPF credor / CNPJ credor: 20.294.088/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 4.972,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 5.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5069 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 16.847,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 19.021,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 7.613,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 53.255,79
Nº do documento: 854514 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: UTV FACILITIES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.334.388/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 417,62
Nº do documento: 854466 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 5064 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5063 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.691.641/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Laboratório São Lucas de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.052/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5061 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: GENEMG NÚCLEO MEDICA DE MINAS GERAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.528.104/0001-43
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 7.087,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 5059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5058 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alex Júnior Aires
CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 854510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Geraldo Magela dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5055 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 854511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5054 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856245 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jordânia Aparecida Ribeiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.836-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5053 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5052 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862380 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5051 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 410,00
Nº do documento: 862379 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5048 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5046 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 174,80
Nº do documento: 862377 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862376 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862375 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862374 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862373 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 862371 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lidiane Maria Neri
CPF credor / CNPJ credor: 043.388.406-17
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Andrea Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 810.690.736-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856222 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria Luziane da Cunha Toledo
CPF credor / CNPJ credor: 756.177.906-25
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856220 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 901807 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luiz Nei de Sousa Álvares
CPF credor / CNPJ credor: 082.704.726-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 901806 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 5033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 15.906,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rogério Cordeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: João Marcos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 113.253.206-09
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 190-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 5.070,22
Nº do documento: 854476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 11.119,05
Nº do documento: 856661 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 9.130,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.775-6
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 230,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 836,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.348,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.275,00
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 13,00
Nº do documento: 852574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5007 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 338,00
Nº do documento: 856856 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 353,22
Nº do documento: 856856 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 10.842,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5004 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 3.648,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12.000,60
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.360,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Trator Minas Peças e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.514.624/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 199,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 26.919,52
Nº do documento: 854475 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 4.755,03
Nº do documento: 856243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4986 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 2.774,68
Nº do documento: 856243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 159.858,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 1.584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Vanderlei Machado
CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Carlos de Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 490.574.486-53
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lucas Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 704.222.336-50
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Eder Leandro de Campos
CPF credor / CNPJ credor: 880.338.306-97
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Pedro Geraldo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00
Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.904,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rondinélio Silva Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 090.162.056-40
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fernando José da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ronaldo José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 815.733.086-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ARLEI VIEIRA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 075.368.156-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Claudinei José de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 2.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maurício Ferreira da Silva Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 157.230.876-14
Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4.232,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 3.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Baltazar Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 3.168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.290,00
Nº do documento: 856850 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 9.342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 852,47
Nº do documento: 856243 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.589,64
Nº do documento: 854476 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 1.839,94
Nº do documento: 856661 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 5.274,05
Nº do documento: 862461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 5.924,01
Nº do documento: 862461 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.864,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4945 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.864,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4943 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 5.178,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4941 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 19.601,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 7.355,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
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Número do empenho: 4939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 12.259,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
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Número do empenho: 4938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 15.232,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 5.393,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.882,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4934 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 8.796,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4932 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.627,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10.803,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4930 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6.032,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 122.499,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 13.074,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 33.930,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6.859,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.989,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 37.465,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.642,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4921 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 23.914,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 122.199,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4919 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 33.421,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4918 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 91.953,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4917 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 103.523,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.421,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4915 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.547,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 12.551,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4913 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.633,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4912 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.330,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4911 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11.079,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4910 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 53.843,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4909 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 17.478,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 168.640,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.890,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27146-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4906 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 30.882,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4903 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 49.925,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10.965,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.671,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 30.628,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 88.258,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 40.474,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 154.700,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 116.892,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 236.797,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.470,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 119.098,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.864,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4890 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 24.736,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 53.766,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 7.822,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.267,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4886 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10.374,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4885 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 61.820,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 7.090,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 13.902,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.452,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 5.363,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 6.348,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 13.938,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.728,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 40.915,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 2.322,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 33.436,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 1.750,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: P R P CONSULTORIA E GESTAO DE OPERACOES AEREAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 39.884.680/0001-99
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.663,58
Nº do documento: 854507 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brenda Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 053.393.656-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9.990,00
Nº do documento: 856846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 241,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.191,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 58,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 352,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 708,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.000,20
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.145,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 793,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.528,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 854500 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 106,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 17,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4844 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 4.239,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 285,60
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.267,96
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.523,03
Nº do documento: 854470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 16.865,24
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 433,24
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862369 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862368 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carla de Araújo Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 060.706.016-61
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862367 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Letícia Aparecida Barbosa Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 099.870.506-38
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 916,50
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.389-4
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 376,00
Nº do documento: 856841 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 92,70
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 856851 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 218,16
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862359 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Guilherme Jose Neri
CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 852561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 601,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 42,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 357,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: 856860 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0063.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Implantação, Desenvolvimento, Apoio e Manutenção de Centro Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 165,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862349 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862350 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 862351 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 862352 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 230,00
Nº do documento: 862353 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 862354 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 862355 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862364 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862385 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862370 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862360 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862361 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862362 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862363 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862356 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862357 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862358 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Ilclenes Aparecido Rodrigues da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 103.241.726-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 24.979,96
Nº do documento: 862423 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 266,00
Nº do documento: 901792 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 4751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 3.569,40
Nº do documento: 852567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 901791 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antonio Valadares Tavares
CPF credor / CNPJ credor: 543.122.216-34
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 4748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 457,32
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 843,28
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.536,44
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 476,00
Nº do documento: 854468 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.452,15
Nº do documento: 856223 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.637,40
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 163,50
Nº do documento: 856228 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.079,66
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 442,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.205,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.400,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.463,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 2.366,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4723 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 2.919,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.093,00
Nº do documento: 862438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 43.172,80
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 44,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4671 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 248,00
Nº do documento: 852576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665
CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 29.312.896/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 862435 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 82,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.223.526/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 5.243,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: DUARTE DENTAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 29.220.512/0001-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.850,00
Nº do documento: 854477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Luana Cristina Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 10.281,00
Nº do documento: 854473 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4640 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 122,00
Nº do documento: 854487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 162,00
Nº do documento: 856229 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17,00
Nº do documento: 854487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 85,00
Nº do documento: 852579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 17,00
Nº do documento: 852579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 449,57
Nº do documento: 852578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 949,96
Nº do documento: 856855 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.036,00
Nº do documento: 854487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4620 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 389,79
Nº do documento: 862453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 219,60
Nº do documento: 862453 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.846,00
Nº do documento: 854572 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648
CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.273,00
Nº do documento: 854482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mangueiras Oliveira e Dirino Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Christiane Maria Soares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 36.724.691/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.771,80
Nº do documento: 856846 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 231,00
Nº do documento: 856839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 144.361,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 5.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 290,00
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.450,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: R.P. Transportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.465.774/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4583 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862348 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 774,00
Nº do documento: 862439 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 368,04
Nº do documento: 854577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 643,92
Nº do documento: 858859 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.153,48
Nº do documento: 856237 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 248,00
Nº do documento: 856843 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: LMB Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 019.930-3
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 862448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4560 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 216,00
Nº do documento: 852573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: UINIVERSO DAS FERRAGENS
CPF credor / CNPJ credor: 29.203.582/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.133,00
Nº do documento: 862438 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.462,10
Nº do documento: 854480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: GAMBÁ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 621,00
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 288,00
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,20
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 255,60
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.178,34
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.934,30
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 681,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.322,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 320,00
Nº do documento: 862429 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 4511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 572,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 253,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.660,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.010,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 292,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 159,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: L.P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 136,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.072,00
Nº do documento: 854485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pedro José de Barros CPF 15185338687 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.742.683/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 226,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 526,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Addlife Diagnósticos Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.782/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.926,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.406,40
Nº do documento: 854481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.766,40
Nº do documento: 862437 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.766,40
Nº do documento: 856236 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 588,80
Nº do documento: 854481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 3.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 683,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 94.389.400/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.335,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 6.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 196,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 69,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4431 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 7.930,08
Nº do documento: 901811 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Elza Maria Assunção
CPF credor / CNPJ credor: 639.329.386-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: 856857 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Helena Maria Lucas Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 36.575.002/0001-56
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 6.975,00
Nº do documento: 856863 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Coplan Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.172.510/0001-30
Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4417 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 86,40
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Maria Aparecida Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 882.855.966-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 862451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.062,50
Nº do documento: 862447 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.920,00
Nº do documento: 862443 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 862444 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 588,00
Nº do documento: 850128 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21840-5
Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 126,00
Nº do documento: 850127 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21840-5
Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 550,00
Nº do documento: 862428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 459,84
Nº do documento: 862426 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 386,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 260,70
Nº do documento: 852582 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 13.000,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 175,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: SHIGEMOTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.787.127/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 201,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 2.507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 574,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.993,64
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 59,40
Nº do documento: 856840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.773,50
Nº do documento: 856849 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.443,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 375,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 862431 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 862431 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 856853 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.775,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 645,30
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 355,44
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HD Vidros Automotivos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.577.716/0001-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 856238 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HD Vidros Automotivos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.577.716/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862440 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HD Vidros Automotivos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.577.716/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10.197,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 854498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HD Vidros Automotivos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.577.716/0001-11
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 4.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 29.673,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 9.572,37
Nº do documento: 856244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elétrica Bemarq Center Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 26.041,99
Nº do documento: 856244 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Elétrica Bemarq Center Ltda -ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.931.200/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 856845 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.826,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 924,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 70,42
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 401,54
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 720,12
Nº do documento: 856838 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 244,90
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 494,00
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 92,00
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.072,50
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.229,50
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.652,30
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.061,50
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 803,00
Nº do documento: 856848 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.645,00
Nº do documento: 854486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Máximo Peças & Produtos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.335.223/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 7.350,00
Nº do documento: 862448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 114,00
Nº do documento: 862448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 10.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 86,32
Nº do documento: 854494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 2.151,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 6,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 862433 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 222,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 2.872,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 4.497,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: 854506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 22,40
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 10,40
Nº do documento: 856835 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 9,50
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 107,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 465,98
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 802,40
Nº do documento: 856835 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 5,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 619,26
Nº do documento: 854479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 956,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: L.P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 59,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 142,90
Nº do documento: 856837 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 264,96
Nº do documento: 854506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 53,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4172 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.046,90
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.876,64
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 192,98
Nº do documento: 854483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 53,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 63,00
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 534,90
Nº do documento: 856224 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.195,75
Nº do documento: 856224 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 118,20
Nº do documento: 856839 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 89,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4060 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 321,22
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4059 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 942,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.284,87
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.248,00
Nº do documento: 856844 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 4.186,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 1.627,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 2.922,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 205,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 226,20
Nº do documento: 854470 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 16.318,50
Nº do documento: 854499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0007-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 15.168,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26639-6
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.491,43
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Givalma Mendes de Souza 51528649672
CPF credor / CNPJ credor: 14.582.775/0001-27
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 449,90
Nº do documento: 862432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4.562,85
Nº do documento: 901812 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Laura Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 535.818.226-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 751,42
Nº do documento: 854490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 862432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 189,60
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: SILVENINA UNIFORMES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.386.337/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 169,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: SALVI, LOPES & CIA. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 82.478.140/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 36,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: ELO TEXTIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.844.636/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.129,00
Nº do documento: 862434 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.174,90
Nº do documento: 862450 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 588,50
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 184,14
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 8.067,95
Nº do documento: 862432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 10.417,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 967,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4.829,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.869,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.923,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 371,00
Nº do documento: 852563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 568,00
Nº do documento: 901793 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 634,00
Nº do documento: 901793 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.279,95
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.215,00
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 379,95
Nº do documento: 856230 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 862442 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 390,00
Nº do documento: 862442 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Dorivalcir Lourenço da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 15.218.989/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3779 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 390,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 2.174,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 63.485,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 421.701,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3746 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 63.680,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 58.940,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 1.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2085 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 774,95
Nº do documento: 862432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 149,60
Nº do documento: 862432 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 47,52
Nº do documento: 854488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 968,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 4.680,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 318,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 479,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12.210,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6.832,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.851,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 107,50
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.874,50
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.141,50
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3596 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.456,00
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0043.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Trânsito e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 24.797,60
Nº do documento: 854508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3592 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 161,00
Nº do documento: 862445 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 213,34
Nº do documento: 856233 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.614.788/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 23,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 101,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 910,99
Nº do documento: 856242 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 244,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 2.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.643.895/0001-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 188,65
Nº do documento: 856234 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.323,73
Nº do documento: 856235 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 62,40
Nº do documento: 854506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.405,07
Nº do documento: 856854 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 637,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: L.P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 19,50
Nº do documento: 854497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 760,00
Nº do documento: 856231 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 20,80
Nº do documento: 854506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.072,00
Nº do documento: 856847 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 88,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.983,20
Nº do documento: 862446 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: 862451 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.837,50
Nº do documento: 862447 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 862428 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 862449 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 540,00
Nº do documento: 854481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 854481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 15.300,00
Nº do documento: 854513 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CJ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.960.824/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 126.964,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 28.337,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 5.891,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 97,47
Nº do documento: 856858 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.745,40
Nº do documento: 856840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 84,77
Nº do documento: 856840 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 327,65
Nº do documento: 856858 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 114,50
Nº do documento: 856858 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.562,80
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 8.560,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 1.892,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASSALACQUA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.973.366/0008-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Indústria e Comércio Colchões Orthovida Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.628.070/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Indústria e Comércio Colchões Orthovida Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.628.070/0001-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 10.308,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 693,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 130,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 6.047,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: 862427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: 862427 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.574,80
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 826,80
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.078,40
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.178,25
Nº do documento: 854515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Maria Regina de Melo Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 779.445.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 4.949,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva Ag 1059 000771302304-7
CPF credor / CNPJ credor: 025.903.556-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 4.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ammer Comércio de Produtos Químicos do Brasil - Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.876.529/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.793,25
Nº do documento: 854492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 45,00
Nº do documento: 862448 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 360,00
Nº do documento: 856240 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 29,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 29,25
Nº do documento: 854503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.127,80
Nº do documento: 854474 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: TURLAGO ASSOC. MUN. LAGO TRES MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 700.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26435-0
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 400.000,00
Nº do documento: 7901 Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 50.000,00
Nº do documento: 901813 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 329,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Informática.com Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2085 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Informática.com Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 807,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 3.463,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 495,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 563,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 90,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.018,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.234,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 4.880,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 886,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 430,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 62,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 137,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.885,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 1.446,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 624,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 611,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 388,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 478,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 560,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 65,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 604,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 16/08/2022 Valor: 228,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 99,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.980,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 327,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 835,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 123,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 2.483,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 657,00
Nº do documento: 854497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 114,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 318,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: L.P. DE BORBA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 78.796.778/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 6.707,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 161,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 2.805,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 418,26
Nº do documento: 854471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 418,27
Nº do documento: 854471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 836,53
Nº do documento: 854471 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.859,78
Nº do documento: 862421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.915,22
Nº do documento: 862421 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 44,07
Nº do documento: 862422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 247,93
Nº do documento: 862422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 707,99
Nº do documento: 862422 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 684,93
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 1.423,84
Nº do documento: 854472 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 168.393,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647122-0
Credor: Terrasa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.553.360/0001-37
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 175.549,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 647120-3
Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 5.809,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 862383 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26639-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 12.055,00
Nº do documento: 854491 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: R & G Materiais Esportivos e Papelaria em Geral LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.957.866/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.325,00
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 26,80
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 36,00
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 42,80
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 126,28
Nº do documento: 854503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 27,90
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 28,00
Nº do documento: 854493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,60
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 32,00
Nº do documento: 856232 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 4.634,04
Nº do documento: 901809 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 415,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/08/2022 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 672016-5
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 26/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 134,10
Nº do documento: 854503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 526,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 53.790,00
Nº do documento: 854501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 161,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 862436 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.256,00
Nº do documento: 854478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LMB Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 3.510,00
Nº do documento: 854489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: RCA Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 554,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 67,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 741 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 15.742,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 356,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 862381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 862381 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 862382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 862382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 901800 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 654 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 901798 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 922,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 616 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 322,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 615 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.330,00
Nº do documento: 901797 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 901795 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 901794 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 901796 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 77.386,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 715,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27146-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 3.201,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 48.546,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 138.418,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 66.650,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 90.451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 13.289,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 2.293,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 4.620,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 862430 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 901808 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 852566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 955,00
Nº do documento: 856219 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 4.946,76
Nº do documento: 901801 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 856227 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 2.391,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 1.063,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 384 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 553,27
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 854502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 854502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 852581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 856227 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 862441 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 854502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 197,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 2.098,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 91,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 185,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 92,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 91,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 92,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 467,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 91,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 98,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 92,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 871,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 183,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 183,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 274,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 106,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 274,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 130,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.791-1
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 91,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 107,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 393,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 93,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 9.350,00
Nº do documento: 852565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 854504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 55.972,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 448,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 74 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 170,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856239 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624041-4
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27146-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: 1108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 18/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 193,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27374-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021058-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2022 Data: 01/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2022 Data: 02/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2022 Data: 03/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2022 Data: 04/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2022 Data: 05/08/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2022 Data: 08/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2022 Data: 09/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2022 Data: 11/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2022 Data: 12/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2022 Data: 15/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2022 Data: 17/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2022 Data: 23/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2022 Data: 25/08/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 8,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2022 Data: 31/08/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 6,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 15.306,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 49,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 7,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 3 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.995,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 4,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 22/08/2022 Valor: 50.772,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 29/08/2022 Valor: 430,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 5.972,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 30/08/2022 Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 5.225,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2022 Data: 19/08/2022 Valor: 1.783,50
Nº do documento: 856864 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2022 Data: 10/08/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 38784-3
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 7.598.146,15