Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/07/2022 | Valor: 19.393,11 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento das ambulâncias da Upa . Comprovante em anexo.22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 147,60 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material médico hospitalar para manutenção da UPA.C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 10,10 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. Upa C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 72,50 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. Upa C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/07/2022 | Valor: 17.794,57 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 22.120,00 | |
| Credor: Brena Shamara Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.973.976-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 20.720,00 | |
| Credor: Clayton Daniel Morais Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.875.436-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 18.410,00 | |
| Credor: Daniel da Silva Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/07/2022 | Valor: 24.570,00 | |
| Credor: José Carlos Rodrigues de Sales | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 882.857.826-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 0,92 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2022 | Data: 06/07/2022 | Valor: 258,54 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/07/2022 | Valor: 15.162,42 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados ambulatoriais ,cirugias,exames ,ultrassonografia ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 147,60 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de álcool antisséptico para manutenção das UBSs.C/c 27006-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1.883,38 | |
| Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material permanente para uso na Secretaria de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 3.099,00 | |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de seringas para manutenção das UBSs.C/c 27006-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/07/2022 | Valor: 12.378,30 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 3,00 | |
| Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 5,32 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 1.322,40 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 147,60 | |
| Credor: Vale Comercial Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 473,64 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a indenização decorrente de declaração de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, para extração de cascalho - Decreto Municipal 063/2022. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 1,19 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2.958,00 | |
| Credor: ITAMAR DA SILVA 58739696634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.104.958/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de caminhão truck para transporte de cascalhos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 8.154,00 | |
| Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de pá carregadeira e caminhão truck para transporte de cascalho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 6.913,88 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria do F.A.Social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 80.004,65 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 27.828,01 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 2.262,00 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da policia . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 22.602,84 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da s.de agricultura.Comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 15.648,45 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento das ambulâncias. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 86.151,10 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento da Secretaria de saúde,Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 7.366,14 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da secretaria da fazenda.Comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 15.340,00 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da S.D.E.Social.Compronvante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 4.508,13 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do gabinete.Compronvante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 88.595,30 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana.Comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 6.633,01 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do ensino especial.comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 23.602,91 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana.comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 30.405,82 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde.comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 2.214,73 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento das ambulâncias. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 2.607,80 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da policia militar.Comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 25.269,59 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 70.976,22 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/07/2022 | Valor: 66.945,00 | |
| Credor: EDITORA FTD S A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais didaticos e pedagogicos 4 modulos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 535,69 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4514 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 824,41 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4520 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 2,17 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustível para abastecimento do veículo do gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4521 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 25,14 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustível para abastecimento dos veículos da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 11,95 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustível para abastecimento dos veículos da Secretaria de Agricultura | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/07/2022 | Valor: 21,39 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de combustivel para abastecimento dos veículos da Secretaria de Saúde. RES. 7553/21 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4606 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 168,91 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras . Comprovante em anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 759.726,43 | |||