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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3607 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 320,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 166,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 557,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 856134 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 856132 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anderson Lino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 856133 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 155,00
Nº do documento: 862124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 455,00
Nº do documento: 862117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 862118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 862119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: 862120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 145,00
Nº do documento: 862121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 345,00
Nº do documento: 862122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862113 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862123 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rejane das Dores Araújo Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 084.450.386-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852514 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901763 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901826 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901762 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Tarcísio Miranda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.906-68
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.044,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: AUTO CECÍLIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.901.039/0003-59
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 2.878,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.071,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 65,00
Nº do documento: 862107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901761 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901760 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Kleymar Fernandes Mourão
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 3184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 901764 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Guilherme Marconi de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 19.779.901/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 43.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: ALFAGAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 24.030.552/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 419,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vivo
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Márcia da Cunha Campos
CPF credor / CNPJ credor: 043.394.826-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 862100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliene Alves de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Alex da Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: 852512 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 852513 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Dalton José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 057.675.376-90
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Douglas Danilo de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 143.977.326-20
Funcional Programática: 02.12.01.18.541.0046.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Projetos Ambientais - Qualidade Ambiental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 687,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 901828 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: FERDINAND MORAIS DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 44.271.188/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 303,60
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 22.385,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Claudineia Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 064.346.936-21
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 8.462,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 46,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 91,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.237,53
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 894,66
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 2.450,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.568,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.276,68
Nº do documento: 852515 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 4.350,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 11.003,82
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 5.374,67
Nº do documento: 856130 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.640,27
Nº do documento: 862126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 4.327,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 573,67
Nº do documento: 856131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 512,59
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 4.126,80
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ducarmo Lima de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852511 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 12.739,46
Nº do documento: 862125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 376,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 11.708,22
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 397,07
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.499,98
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ryan Rodrigo Rocha da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 145.185.126-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.549,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.594,66
Nº do documento: 856131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 197,40
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 622,70
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.111,95
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 746,59
Nº do documento: 856131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.921,28
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 5.545,85
Nº do documento: 862126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EMPLACAR ABAETE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.480.639/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11.299,60
Nº do documento: 856126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 13.124,10
Nº do documento: 856127 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 91,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.094,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 862094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 862093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 862092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: 862091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856124 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 901753 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 901753 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 901754 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 862087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Silva da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rafael Martins França
CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 37.156,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 35.401,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 19.988,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 102.026,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 36.424,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.191,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 20.621,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Elisangela Aparecida de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 097.085.816-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 901756 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Rodrigo Antônio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 138.202.826-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Ariel Fabiana dos Santos Silva ag 3880 op 1288 750773338-7
CPF credor / CNPJ credor: 155.886.676-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Tatiane Júnia de Sousa AG 1059 op 013 20617-9
CPF credor / CNPJ credor: 176.406.486-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Stella Francis Pereira ag 1059 op 013 25912-0
CPF credor / CNPJ credor: 089.316.186-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Jéssica Priscila Rodrigues de Morais Ag 0001 64313512-0
CPF credor / CNPJ credor: 120.626.996-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Olair Amorim da Silva AG 1059 OP 1288 748533243-1
CPF credor / CNPJ credor: 069.370.996-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Lucimar Mendonça ag 1059 op 013 1717-1
CPF credor / CNPJ credor: 056.766.346-93
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Maria da Glória Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 687.879.956-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Dielle Lili Barbosa da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.171.036-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: João Carlos Neto Ag 1059 op 013 34992-1
CPF credor / CNPJ credor: 279.391.466-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Andrea Alves da Silva Campos Ag 1059 op 013 765165345-0
CPF credor / CNPJ credor: 077.165.486-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Juliana de Sousa ag 3089 36964-0
CPF credor / CNPJ credor: 103.864.426-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Alair Batista Moreira Ag 3816 748534946-6
CPF credor / CNPJ credor: 057.226.396-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Nivaldo Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 105.868.916-92
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Amós Geusus Ferreira Ag 0001 banco 756 64.330.029-7
CPF credor / CNPJ credor: 106.864.846-57
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Maria do Carmo Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 698.264.476-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Juliana Aparecida Pereira Sousa Ag 1059 op 013 12130-0
CPF credor / CNPJ credor: 121.838.716-52
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Silvana Joana da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 516.434.486-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Graziele José Joaquim
CPF credor / CNPJ credor: 162.940.856-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Elisangela Camargo Morais
CPF credor / CNPJ credor: 005.976.826-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Valéria Maria da Cunha Ag 1059 OP 013 27750-5
CPF credor / CNPJ credor: 027.768.906-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Claudomiro Alves de Oliveira Ag 62669 00035920
CPF credor / CNPJ credor: 230.610.306-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Marcelo Adriano Ribeiro Ag 3089 13071-0
CPF credor / CNPJ credor: 038.620.336-94
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Marcelo Cruz Silva Ag 1059 op 013 4403-9
CPF credor / CNPJ credor: 073.959.426-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Michele Aparecida Soares Costa Ag 1059 OP 013 14792-0
CPF credor / CNPJ credor: 108.247.026-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Geralda Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 025.807.676-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Fábio Gonçalves dos Santos Ag 1059 op 013 24063-6
CPF credor / CNPJ credor: 077.374.946-26
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Denise Geralda Botelho Ag 1059 op 013 12272-2
CPF credor / CNPJ credor: 071.931.446-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Heloisa Maria Ferreira da Silva Ag 1059 op 013 34840
CPF credor / CNPJ credor: 091.902.506-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Lidian Rodrigues de Sousa Ag 1059 11969-1
CPF credor / CNPJ credor: 064.615.886-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Luiz Carlos Alves 1059 768847797-3
CPF credor / CNPJ credor: 092.692.616-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Silvia Anete Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 600.543.016-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Ana Flávia dos Santos Ag 1059 4371-7
CPF credor / CNPJ credor: 092.380.596-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Andréia Alves de Sousa Dutra Ag 3089 2509-3
CPF credor / CNPJ credor: 074.471.366-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Wellington Lucas da Silva AG 3089 38064-4
CPF credor / CNPJ credor: 135.816.016-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Sueli nVargas de Almeida Ag 1059 37039
CPF credor / CNPJ credor: 545.466.721-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Walquiria de Castro Silva ag 6266 3703-6
CPF credor / CNPJ credor: 040.471.266-59
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Cristiene de Faria Ag 3147 23028-2
CPF credor / CNPJ credor: 040.327.066-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Nélia Fabiana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 070.853.006-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Kátia Naira Mesquita da Silva Ag 1059 op 013 19533-9
CPF credor / CNPJ credor: 634.848.466-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Mairene Maria da Silva Ag 3147 205227732
CPF credor / CNPJ credor: 037.040.906-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Edileia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 018.813.891-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Arlete Xandra dos Santos Ag 1059 op 013 1341-9
CPF credor / CNPJ credor: 059.363.796-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Erica Fernanda Pereira Ag 1059 OP 013 6708-0
CPF credor / CNPJ credor: 116.081.806-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Osmar Campos da Silva Ag 1059 Op 013 5663-0
CPF credor / CNPJ credor: 445.015.796-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Célia Regina da Silva Ag 1059 op 013 18027-7
CPF credor / CNPJ credor: 089.907.466-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Cleusa Maria de Oliveira Ag 1059 OP 013 10960-2
CPF credor / CNPJ credor: 778.490.276-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Alencar Júlio da Silva Ag 1059 22715-6
CPF credor / CNPJ credor: 051.369.956-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27300-7
Credor: Ivanir Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 002.337.516-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0065.1016 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais - Programa Recupera Minas Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852510 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 7.662,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 141,68
Nº do documento: 862078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 8.755,59
Nº do documento: 856630 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 21.220,35
Nº do documento: 862077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 18.823,24
Nº do documento: 862076 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 217.735,82
Nº do documento: 862077 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 5.821,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 7.719,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 1.925,08
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 847,43
Nº do documento: 856131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 8.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 9.201,57
Nº do documento: 854323 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EMATER
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 4.178,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Regina de Melo Aragão
CPF credor / CNPJ credor: 779.445.776-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 4.949,84
Nº do documento: 901759 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Antônio da Silva Ag 1059 000771302304-7
CPF credor / CNPJ credor: 025.903.556-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 48.660,65
Nº do documento: 856097 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 62.287,85
Nº do documento: 856096 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 53.847,44
Nº do documento: 901755 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: UTV FACILITIES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.334.388/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: THIAGO LEMOS MACIEL
CPF credor / CNPJ credor: 23.903.304/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.793,25
Nº do documento: 901758 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 438,62
Nº do documento: 901744 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 854294 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Décio Renato Valadares Faria
CPF credor / CNPJ credor: 055.339.386-30
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 854293 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alessandra de Almeida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 895.968.976-91
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 388,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 3.144,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 114,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 640,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 381,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 593,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 2.724,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.758,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 17.935,45
Nº do documento: 856129 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 294,00
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 58,80
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 617,40
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.323,00
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 58,80
Nº do documento: 852503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 26.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 15.842,88
Nº do documento: 856099 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 12.600,00
Nº do documento: 856101 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 31.524,80
Nº do documento: 856100 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 45.793,72
Nº do documento: 856103 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 13.612,00
Nº do documento: 856102 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.703,00
Nº do documento: 856122 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.420,50
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.369,25
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.730,00
Nº do documento: 856625 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alex Luiz da Silva 07755273601
CPF credor / CNPJ credor: 29.907.090/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 192,60
Nº do documento: 854322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 875,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 10,00
Nº do documento: 862035 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 862036 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 5,00
Nº do documento: 862037 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 862038 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 54,96
Nº do documento: 862039 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862040 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862042 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Keila Aparecida Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 051.062.416-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862043 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862041 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862044 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862045 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862048 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862047 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Eliana Silva Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862046 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 854295 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 854292 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 852500 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 179,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 862060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 9.407,60
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 92,80
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.026,40
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 854302 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 278,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: EDIVALDO ESTÁQUIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 45.296.483/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 50,20
Nº do documento: 856110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 229,00
Nº do documento: 856110 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.017,00
Nº do documento: 854316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 8.431,16
Nº do documento: 854316 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Marcelo Mendes Soares
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.146/0001-32
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 9.302,01
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 3.195,20
Nº do documento: 856131 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 2.986,63
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 438,63
Nº do documento: 856631 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 10.348,17
Nº do documento: 862126 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.250,16
Nº do documento: 854307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 5.520,00
Nº do documento: 854300 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Premoldados Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.570.099/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 10.062,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 477,19
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 852506 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rogério Ribeiro Vidigal Comércio - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.230.132/0001-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 159,80
Nº do documento: 862049 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 142,09
Nº do documento: 862050 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Luiz de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 12.816,00
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 10.973,70
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 14.818,50
Nº do documento: 854291 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.323,97
Nº do documento: 852509 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.864,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.864,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.178,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 21.221,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 6.241,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11.384,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 15.232,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.393,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.678,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 10.083,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 3.136,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 12.446,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.266,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.367,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 127.726,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 13.921,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 68.784,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 32.616,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 7.570,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 41.942,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 10.078,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 118.501,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 60.645,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 208.810,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.508,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 6.213,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 14.676,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 7.637,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.773,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 10.524,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 51.828,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 14.114,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 155.774,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 25.417,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 29.777,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 49.344,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 10.965,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.093,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 31.895,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 83.529,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 41.699,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 159.982,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 113.917,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 240.519,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.667,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 106.277,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 3.728,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 27.883,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 51.002,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 3.267,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 10.141,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 68.983,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 7.470,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 15.889,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 2.452,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.363,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 6.348,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 16.483,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 3.728,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 43.557,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 2.933,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.190,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 28.050,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 12.431,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 280,00
Nº do documento: 862026 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 70,00
Nº do documento: 862016 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 245,00
Nº do documento: 862017 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 190,00
Nº do documento: 862018 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 15,00
Nº do documento: 862019 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862020 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2468 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862022 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lucas Silva Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2467 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862021 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862023 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2465 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862024 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852497 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 852496 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Weberton Amaro da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2461 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 854306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 47,30
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 1.475,65
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 136,40
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 392,70
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2443 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 413,05
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 344,85
Nº do documento: 862080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.750,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 854305 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 125,00
Nº do documento: 862060 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.325,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 856107 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 2.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 9.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 160,69
Nº do documento: 862013 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Lusia de Fátima Ferreira Leite
CPF credor / CNPJ credor: 279.396.186-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.439,00
Nº do documento: 856114 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Hippershoes Calçados Abaeté LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.304.570/0001-29
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.127,80
Nº do documento: 854312 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: TURLAGO ASSOC. MUN. LAGO TRES MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.993,32
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 876,12
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 105,84
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 470,40
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 411,60
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2410 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 117,60
Nº do documento: 852503 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 35,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22163-5
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.880,47
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.514,21
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 168,97
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 795,21
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.005,00
Nº do documento: 854313 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pedro José de Barros CPF 15185338687 - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.742.683/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.418,00
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 4.854,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 117,41
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 2.672,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 219,30
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.418,77
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 226,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 13.602,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Argus Científica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 370,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Addlife Diagnósticos Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.782/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 337,19
Nº do documento: 854324 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: GAMBÁ FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.430.821/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 862027 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Márcia da Cunha Campos
CPF credor / CNPJ credor: 043.394.826-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Alexandre Augusto Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 009.422.026-35
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.712,04
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.413,11
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 871,13
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.603,55
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 965,90
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 9.228,47
Nº do documento: 862053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 5.665,87
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.412,86
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 5.367,46
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 6.435,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 837,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 5.034,57
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 464,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 76,50
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 105,20
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 630,00
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 137,70
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 18,72
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 1.479,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 1.188,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 976,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 580,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 7.181,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 432,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 188,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 29,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 29,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 410,35
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.483,30
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.969,20
Nº do documento: 862067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 368,00
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 193,60
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 987,84
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 847,30
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 52,92
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 299,88
Nº do documento: 856614 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 607,41
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 659,52
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 816,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 968,45
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 2.132,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.475,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 7.051,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 5.634,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 90.322,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 744,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 638,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 903,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.007,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 108,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 1.899,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 205,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 3.000,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 209,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 5.340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 973,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 643,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 557,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 72,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 3.030,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.821,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 2.424,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 1.505,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.439,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 4.815,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 2.094,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 240,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 119,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 76,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 52,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 971,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 2.092,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2264 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 217,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 1.860,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2263 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 1.606,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 3.264,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2261 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 3.628,32
Nº do documento: 862052 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.740,00
Nº do documento: 856612 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 856116 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 575,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 294,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 1.945,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 293,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2249 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 245,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 800,28
Nº do documento: 862081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 3.069,16
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.415,84
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.695,47
Nº do documento: 852502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.745,11
Nº do documento: 852502 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 275,53
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.975,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23999-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 12.365,04
Nº do documento: 862054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 13.883,44
Nº do documento: 862054 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.888,30
Nº do documento: 856098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.906,57
Nº do documento: 856098 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 759,15
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 619,51
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 374,41
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 134,42
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 3.220,44
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.561,86
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 7.896,54
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 13.199,87
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11.605,39
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 374,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 388,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 119,60
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2072 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 70,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 607,94
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 798,25
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 168,97
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.104,84
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.328,32
Nº do documento: 854327 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 862064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 856112 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 92.102,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 31,84
Nº do documento: 854320 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 13,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 102,00
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 707,35
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 218,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 473,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 971,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 714,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.892,78
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.247,86
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.330,34
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 5.226,85
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 12.194,41
Nº do documento: 862053 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 4.656,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 907,91
Nº do documento: 856095 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 657,90
Nº do documento: 856608 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 9.152,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renan Santos de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 8.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Renan Santos de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 9.509,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 14.958,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 1.062,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 21.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 829,95
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 457,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 949,85
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 787,05
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.037,75
Nº do documento: 856108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 129,80
Nº do documento: 856108 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 117,81
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 144,54
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 34,65
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 634,15
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.089,00
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 119,90
Nº do documento: 852508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 382,80
Nº do documento: 852508 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 259,60
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 94,40
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.175,80
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 139,70
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.997,60
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 661,10
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 396,55
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.973,40
Nº do documento: 862083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 128,00
Nº do documento: 856626 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 6.407,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 216,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SÍRIO PHARMA EIRELE
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 486,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 882,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.826,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.115,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.992,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 160,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 303,90
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 633,20
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 350,15
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.475,80
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.634,00
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.585,50
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 20.562,90
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 123,77
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 107,17
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.491,70
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 123,90
Nº do documento: 856619 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 83,97
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 372,17
Nº do documento: 856621 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 152.028,00
Nº do documento: 856118 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: EDITORA FTD S A
CPF credor / CNPJ credor: 61.186.490/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 9.600,00
Nº do documento: 862064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.006,00
Nº do documento: 862064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 640,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 3.184,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 25.000,00
Nº do documento: 901829 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11.198,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 15.278,42
Nº do documento: 854299 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASSALACQUA & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.973.366/0008-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 274,50
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 381,12
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 19.523,81
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Delvalle Materiais Elétrícos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 418,26
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 418,27
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 836,53
Nº do documento: 854310 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 852495 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.859,78
Nº do documento: 862056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.915,22
Nº do documento: 862056 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 44,07
Nº do documento: 862055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 247,93
Nº do documento: 862055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 707,99
Nº do documento: 862055 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 684,93
Nº do documento: 854311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.423,84
Nº do documento: 854311 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 261,40
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.093,35
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 90,90
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 308,45
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 589,87
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 199,47
Nº do documento: 854325 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 854307 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.581,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1915 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 587,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 2.025,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 4.677,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 9.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 585,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 9.539,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 4.068,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 1.128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 70,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 561,46
Nº do documento: 854319 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 20.131,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 966,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 862034 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Vilma Lúcia de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 23,32
Nº do documento: 854298 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 141,85
Nº do documento: 854301 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Treze Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 647,00
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 7.950,00
Nº do documento: 856616 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.062,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 93,96
Nº do documento: 862058 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 354,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 36,72
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 49,90
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 55,20
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 31,96
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Christiane Maria Soares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 36.724.691/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 0,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 6.902,74
Nº do documento: 856607 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 5.989,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.256.283/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
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Número do empenho: 1702 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Info Direct Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 201.170,37
Nº do documento: 901742 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 4.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 9.761,90
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Delvalle Materiais Elétrícos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 92,66
Nº do documento: 854314 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.023,00
Nº do documento: 854322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 27.061,44
Nº do documento: 854290 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: UTV FACILITIES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.334.388/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
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Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 9.500,00
Nº do documento: 901743 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Informática.com Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 304,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 274,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 339,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 2.014,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 472,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Impar Print Solucion Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 285,60
Nº do documento: 854322 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1555 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 54,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 4.634,04
Nº do documento: 854296 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 5.325,48
Nº do documento: 901741 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Ivone Pereira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 037.876.286-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 654,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 555,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Addlife Diagnósticos Ltda - Epp
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.782/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.425,00
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.290,00
Nº do documento: 856109 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pampulha Serviços de Informática Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 22.196.675/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 17.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Fabio Ribeiro Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 037.640.206-79
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 18.600,00
Nº do documento: 856119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Vale Comercial Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 238,00
Nº do documento: 854297 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1473 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.430,00
Nº do documento: 856120 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 12.063,00
Nº do documento: 856104 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.526,00
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 8.929,60
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 688,89
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.394,98
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.962,80
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.252,90
Nº do documento: 856610 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 694,95
Nº do documento: 854315 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 852507 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Flora Rosefleur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 5.747,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 854326 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: J. F. Peres Ranieri ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.518.939/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 133,60
Nº do documento: 862065 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 862072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Delvalle Materiais Elétrícos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 856111 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Flora Rosefleur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Silvestre LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27147-0
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 2.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Info Direct Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 96.136,00
Nº do documento: 854309 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 6.707,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 352,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Renato Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.146,00
Nº do documento: 854318 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Flora Rosefleur Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.412.143/0001-80
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.689,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.037,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 1.258,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 4.348,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 289,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.451,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 572,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 140,84
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 288,79
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 542,33
Nº do documento: 856617 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 1.424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 475,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Reginaldo Gonçalves Chaves - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.374.971/0001-18
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 443,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: BIDDEN COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 36.181.473/0001-80
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Info Direct Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 856629 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.025,00
Nº do documento: 856119 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 862069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.250,00
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 908,00
Nº do documento: 856105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 309,00
Nº do documento: 856105 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.040,00
Nº do documento: 854321 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: LMB Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 449,00
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Silvestre LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 4.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 9.792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 3.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Comercial Silvestre LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 37.793,26
Nº do documento: 856628 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0037.2091 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.350,00
Nº do documento: 856613 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 2.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.1005 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 6.200,00
Nº do documento: 856117 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Focus Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.392,00
Nº do documento: 856618 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Silvestre LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 3.525,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 316,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.980,00
Nº do documento: 856627 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.420,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 9.310,00
Nº do documento: 856624 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Alexandre Cosme Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 2.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 188,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 5.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 430,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 130.362,20
Nº do documento: 862051 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.985,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 15.742,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.143,20
Nº do documento: 862059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 2.116,40
Nº do documento: 862059 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.889,60
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 5.704,00
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 4.075,80
Nº do documento: 854304 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852501 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Neuza Pereira Rocha 66057078500
CPF credor / CNPJ credor: 39.237.142/0001-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 689 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 862015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 862015 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 687 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 862014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 686 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 862014 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 679 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 901740 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
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Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 513,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 4.189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635
CPF credor / CNPJ credor: 29.865.780/0001-14
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 654 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 643 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 27.333,33
Nº do documento: 856615 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Delvalle Materiais Elétrícos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.227.550/0001-58
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 631 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 31/05/2022 Valor: 1.381,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 622 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 330,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 622 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 661,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 6.500,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 320,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 2.553,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 102,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 901745 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 1.820,00
Nº do documento: 901746 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 901747 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 901750 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Daniel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 350,00
Nº do documento: 901749 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Clayton Daniel Morais Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 700.875.436-13
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 901748 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 83.295,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 3.201,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 48.711,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 102.812,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 33.083,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 93.239,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 97.147,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 7.329,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.666,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 5.457,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 862057 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 854303 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 1.986,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 854289 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 852499 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 955,00
Nº do documento: 856094 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/05/2022 Valor: 4.946,76
Nº do documento: 901752 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 856125 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 856115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 797,31
Nº do documento: 854306 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 553,27
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 856611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 856611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 852504 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,04
Nº do documento: 856115 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 197,64
Nº do documento: 856611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 862071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 856611 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 2.148,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 103,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 208,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 103,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 104,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 206,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 541,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 103,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 327 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 107,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 326 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 107,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 325 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 1.187,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 206,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 206,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 310,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 309,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 103,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 320 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 109,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 124,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 318 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 530,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856106 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 9.350,00
Nº do documento: 852498 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 856622 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 264 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 1.133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Confederação Nacional de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 1.335,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 55.972,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 928,00
Nº do documento: 862073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Silvestre LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.823.463/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 891,00
Nº do documento: 862075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Automatiza Brasil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 17.660,35
Nº do documento: 856160 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 10.916,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 12.242,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 854,00
Nº do documento: 856121 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 563,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 65,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856128 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 108,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 22,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 22,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 22,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27147-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 11,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 22,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
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Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 22,00
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Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 06/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23999-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 018.264-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2022 Data: 17/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 519,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 143,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2022 Data: 02/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2022 Data: 03/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2022 Data: 11/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2022 Data: 12/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2022 Data: 13/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2022 Data: 16/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2022 Data: 18/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2022 Data: 19/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2022 Data: 24/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2022 Data: 25/05/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2022 Data: 26/05/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 6,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 15.976,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 10/05/2022 Valor: 41,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 2.235,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 1,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 20/05/2022 Valor: 14,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 23/05/2022 Valor: 35.264,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 7.224,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 0,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 30/05/2022 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 09/05/2022 Valor: 6.663,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 05/05/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 854281 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 27/05/2022 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3089 Conta: 38784-3
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 6.327.517,42