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Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40

Prefeitura Municipal de Abaeté

Prefeitura Municipal de Abaeté

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2022

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 539,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Caixa Econômica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 279,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 152,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3147 Conta: 000.500-7
Credor: Itaú Unibanco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rodrigo Santiago Gomez
CPF credor / CNPJ credor: 761.464.996-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hotéis Alvorada Riviera Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.099.762/0001-52
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hebe Aparecida de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 102.920.626-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Sara Jane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.524.686-64
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 4.511,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: TURLAGO ASSOC. MUN. LAGO TRES MARIAS
CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 519,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 58,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 84,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 8.015,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 2.954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Rural Agro Negocios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.396.731/0009-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 751,66
Nº do documento: 901739 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Evandro Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 779.444.886-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 901738 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Vagner Pereira Lima Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 085.805.496-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 862011 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2301 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 135,00
Nº do documento: 862006 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 862005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 862005 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Everton Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861997 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861998 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marta Helena de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 862004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861995 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 861996 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Eustáquia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852493 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 852494 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 901737 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Claudia Mara de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 042.706.036-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 901736 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanete Aparecida Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 139,39
Nº do documento: 862000 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA
CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 757,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862001 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mateus de Souza Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 137.588.806-45
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 862002 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marina Ramos Stancioli
CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862004 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862010 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros
CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2231 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 862009 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Claudia Santos do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861999 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Irilda Castro Soares
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862008 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Angela Vieira Dantas
CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 862007 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Marciane da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 852490 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 160,00
Nº do documento: 852521 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 852492 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2208 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 901734 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.013.238,76
Nº do documento: 858382 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.552-8
Credor: GML Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0045.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Recuperação de Galerias Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 2196 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Yago Agner Pereira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 35.267.126/0001-01
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2189 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.067,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 26,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640
CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.016,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 1.316,00
Nº do documento: 856603 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 6.447,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 861993 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 195,00
Nº do documento: 861985 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adélio Ferreira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 861986 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: 861987 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ronivaldo Pereira Damas
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 861989 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 20,00
Nº do documento: 861990 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Jean Carlos Soares
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 95,00
Nº do documento: 861991 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 861992 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: 861988 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 36.940,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renan Santos de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 26.736,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Renan Santos de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 18.702,00
Nº do documento: 901733 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 20.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 14.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Antônio de Oliveira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 27.512.056/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: INSTITURO PLENUM BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.715/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 901735 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10
Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2098 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 2097 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 861982 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Biocentro LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.849.866/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 14.198,30
Nº do documento: 856088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 2075 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 475,60
Nº do documento: 856088 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2070 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 21.220,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.40.41.00
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 214.851,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 18.823,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 393,60
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 20.973,55
Nº do documento: 856086 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ronan Januário da Silva Me
CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 21.734,60
Nº do documento: 856087 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 15.633,05
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 26.064,40
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 14.247,09
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 15.119,50
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 12.424,50
Nº do documento: 856085 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Nicodemos Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 16.725,54
Nº do documento: 856089 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 19.347,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 20.024,81
Nº do documento: 856092 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 13.035,15
Nº do documento: 856093 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Eugênio Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 712,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 3.204,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 1.511,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 401,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 299,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 846,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 205,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.907,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 856083 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Ivone Ferreira Pires Silva
CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 856084 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anderson Lino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Marcos Vinicius Sousa Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 117.835.276-50
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
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Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 901731 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ivanir Deladier da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
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Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 74,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 009.945-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861952 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins
CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861951 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Adriana Aparecida Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 901730 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861950 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Antônio da Silva Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 085.912.916-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 852486 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 852485 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 4.058,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 168,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 2.375,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 607,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 795,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 92,30
Nº do documento: 856555 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 88,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG)
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 168,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 34,77
Nº do documento: 856091 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 13.304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 18.029,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: S&N Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 20.118,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 856064 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 856067 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Anderson Lino de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 127.601.006-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 856066 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carolina de Andrade Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 024.519.206-96
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 861953 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valter Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861948 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861949 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: John Lennon Felipe Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 092.406.066-29
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: 852484 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Rossini Curi Gontijo
CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 852483 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.025,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.726,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.150,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.554,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.752,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.634,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.333,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 2.634,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 165,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 57,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 2.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 369,00
Nº do documento: 861979 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 512,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 16.190,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96
CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 17.200,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Geraldo Ferreira do Amaral
CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 15.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687
CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 250,00
Nº do documento: 856082 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 37,00
Nº do documento: 856602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 34,00
Nº do documento: 852520 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 359,00
Nº do documento: 856602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 257,00
Nº do documento: 861983 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 2.242,00
Nº do documento: 856602 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.254,78
Nº do documento: 901728 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.254,81
Nº do documento: 901728 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.509,59
Nº do documento: 901728 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94
Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 852482 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.098,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 23954-2
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 49.789,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ministério da Economia
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 9.816,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 71041-9
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.550,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11.439,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11.660,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 176,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 991,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.831,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde
CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49
Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.739,72
Nº do documento: 901727 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.695,36
Nº do documento: 901727 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02
Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.626,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 58.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gente Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11.692,36
Nº do documento: 901726 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Clube Independentes de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 03.691.520/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 6.854,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 17.095,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26518-7
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 3.663,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 11.891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 9.094,40
Nº do documento: 856601 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.065,00
Nº do documento: 856581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 856581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 255,20
Nº do documento: 856581 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
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Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 861957 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 856071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.690,00
Nº do documento: 856071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 856585 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 110,00
Nº do documento: 856071 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 220,00
Nº do documento: 861957 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.013,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 852481 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Edileia Aparecida de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 018.813.891-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 793,80
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 318,00
Nº do documento: 856078 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 861961 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Drogaria N.Senhora das Graças de Abaeté Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.372/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 117,60
Nº do documento: 852487 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.822,40
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 382,20
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 6.056,40
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.058,40
Nº do documento: 856569 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Elmo Anderson de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.692,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.692,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.700,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.128,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 19.264,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.019,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.132,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11.258,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.895,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.417,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.174,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.623,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.819,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.076,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 122.342,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.909,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 66.100,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 23.722,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.325,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 36.854,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.238,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 109.284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 54.077,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 175.659,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.454,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.264,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 12.967,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 7.022,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.228,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 8.567,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 44.968,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 14.430,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 166.465,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25.738,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 27.835,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 47.050,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 10.038,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.908,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 29.451,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 65.743,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 38.265,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 136.668,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 99.257,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 190.917,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.513,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 69.916,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.384,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 21.690,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 40.011,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.966,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 12.664,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 45.584,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 6.178,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 12.620,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.226,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.868,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.937,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 16.685,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 4.513,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 38.809,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.725,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 3.804,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 5.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 15.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25.902,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 9.910,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 0156-6
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.527,51
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.291,72
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 152,19
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.004,83
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.866,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 850,00
Nº do documento: 861980 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.818,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 007.740-2
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 185,00
Nº do documento: 861931 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Suemar José Alves
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861930 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 90,00
Nº do documento: 861930 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Hélio de Barros
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861929 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 50,00
Nº do documento: 861929 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flávio Silva de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: 861928 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Aloísio Alves de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 35,00
Nº do documento: 861927 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Marcos Divino Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 861926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 120,00
Nº do documento: 861926 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861925 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Valdirene Aparecida Silva
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 861924 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.901,43
Nº do documento: 861978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861923 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ana Paula Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861922 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861921 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Tarcísio Miranda de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 127.457.906-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861920 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 861,87
Nº do documento: 856068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861919 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Derli Maria Botelho Costa
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861918 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Lopes Muniz
CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: 861917 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Maria Lucia Pereira Portes
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 75,00
Nº do documento: 852477 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 901707 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Vera Lúcia Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.388,88
Nº do documento: 852489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.819,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 204,00
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 765,56
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 900,00
Nº do documento: 856588 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Silvana Aparecida Botelho 02467019608
CPF credor / CNPJ credor: 17.812.474/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 300,00
Nº do documento: 901706 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho
CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.622,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 122,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 156,84
Nº do documento: 861937 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.437,52
Nº do documento: 861977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 289,48
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 390,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.987,86
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 687,68
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 602,59
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 758,92
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.051,64
Nº do documento: 856070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 459,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Benjamim Lopes Cancado e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.469.125/0016-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 924,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Ailton Cassio Louzada
CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.551,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 103,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 388,08
Nº do documento: 861977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.709,15
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.647,34
Nº do documento: 856070 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 433,16
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.495,14
Nº do documento: 852489 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.599,96
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.206,78
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 8.299,10
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 613,60
Nº do documento: 856597 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.336,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Wellington Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.000,86
Nº do documento: 861977 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 156,65
Nº do documento: 861932 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: José Luiz de Oliveira Filho
CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 44.187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Tidimar Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 285,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 876,08
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.177,60
Nº do documento: 856577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 853,12
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.386,98
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 824,30
Nº do documento: 856565 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 534,39
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.002,38
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.385,20
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.972,77
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 152,19
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 41,95
Nº do documento: 861968 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 861960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.177,60
Nº do documento: 861964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.355,20
Nº do documento: 856075 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.121,60
Nº do documento: 856577 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.782,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 57,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 53,20
Nº do documento: 856599 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 5.032,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.629,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 252,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.002,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 333,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 606,65
Nº do documento: 852488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 67,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.501,20
Nº do documento: 856072 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 57,67
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 157,85
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 176,00
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 666,70
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 624,89
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1564 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 30,00
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1563 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 55,00
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 378,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 590,04
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.677,06
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 249,48
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 527,67
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1557 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 247,50
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.336,50
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 52,20
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 4.634,04
Nº do documento: 901711 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Manoel Messias Efthefenson de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 578.725.036-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 5.325,48
Nº do documento: 901710 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Ivone Pereira Maia
CPF credor / CNPJ credor: 037.876.286-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 5.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.796,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 609,00
Nº do documento: 856073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.176,71
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.171,36
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 4.302,90
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.429,31
Nº do documento: 856068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.591,17
Nº do documento: 856068 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.672,45
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.671,30
Nº do documento: 856596 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.848,92
Nº do documento: 861978 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 853,20
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 381,12
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.716,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 1.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 94,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cleisson Antônio da Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 133.362.476-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cleisson Antônio da Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 133.362.476-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 126,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Multimedic Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 15.930,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 822,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.860,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 221,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 88,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 51.030,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.137,15
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.331,20
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 112,12
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 183,90
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 123,77
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 788,05
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 259,50
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 621,00
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 438,00
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.288,70
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 372,17
Nº do documento: 856562 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 123,90
Nº do documento: 856566 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.582.375/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 87,26
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.929,43
Nº do documento: 856572 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 144,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.950,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 167,00
Nº do documento: 856591 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Valdeci Eugênio Ferreira de Sousa - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.630.745/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.502,27
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Roberto Ramiro da Silva Junior 12568611626
CPF credor / CNPJ credor: 24.468.010/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 3.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 861954 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: WMI Tecnologia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Zirico Móveis Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 993,25
Nº do documento: 856559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.366,00
Nº do documento: 856559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1384 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.044,50
Nº do documento: 856559 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 885,75
Nº do documento: 856081 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 109,50
Nº do documento: 861974 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.621,24
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.022,93
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1379 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 152,19
Nº do documento: 856574 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.614,00
Nº do documento: 856586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0043.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Trânsito e Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 538,38
Nº do documento: 856575 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 674,90
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 476,40
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.389,50
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.588,00
Nº do documento: 856571 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: José Martinho Soares - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 213,00
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 284,00
Nº do documento: 861969 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.799,00
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 47,85
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.443,14
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 276,21
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 57,75
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 388,08
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 174,90
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 155,65
Nº do documento: 852488 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 157,53
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 139,70
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 47,85
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 297,83
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 47,85
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 345,40
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 534,60
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 324,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 93.730,00
Nº do documento: 856583 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Raios Bateria e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 16.720,00
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 7.740,00
Nº do documento: 856564 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.379,80
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 770,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Global Hospitalar Importação e Comércio Ltda - Me
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 278,00
Nº do documento: 861970 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2043 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 10.868,00
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 10.788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.700,00
Nº do documento: 861959 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Raios Bateria e Pneus Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.377.353/0001-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 861960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 861960 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 177,00
Nº do documento: 856573 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: José Antônio da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.718,76
Nº do documento: 861975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 699,80
Nº do documento: 861975 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 861971 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 263,00
Nº do documento: 861961 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.728,00
Nº do documento: 861973 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.449,20
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21840-5
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 850119 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21840-5
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 478,80
Nº do documento: 861962 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.715,00
Nº do documento: 856598 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: GUSTAVO ANDRADE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.481/0001-27
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 682,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 2.097,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 016.284-1
Credor: Casa de Carnes M&S Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 331,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 780,00
Nº do documento: 856561 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 20.077,20
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.769,50
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Canuto de Oliveira Lara
CPF credor / CNPJ credor: 23.905.573/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.354,00
Nº do documento: 856073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 861947 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Luciano Lana do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Carlene de Assis Onório
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 354,00
Nº do documento: 856594 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trem Barato Eletromóveis e Serviços Administrarivos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 38.427.451/0001-82
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 3.975,00
Nº do documento: 861963 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Leonardo da Silva Lino 09257060608
CPF credor / CNPJ credor: 40.811.590/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.810,00
Nº do documento: 901729 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.046,00
Nº do documento: 861958 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 856595 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Togalma Gonçalves de Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 127.414.856-15
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 14.376,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Leftec Comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.108.516/0001-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 15.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 2.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Zirico Móveis Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.520,00
Nº do documento: 861956 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Smartmed Representação e Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.789.180/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 35.080,39
Nº do documento: 856604 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Rates Construtora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 18.294.309/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0037.2091 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Idoso. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 274,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 517,40
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.575,00
Nº do documento: 856586 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Supermax Empreendimentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635
CPF credor / CNPJ credor: 29.865.780/0001-14
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 442,00
Nº do documento: 856593 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2099 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 258,00
Nº do documento: 856563 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Info Direct Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.974,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Almed Ltda.EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 676,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 1.458,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 2.704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 5.136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.031,23
Nº do documento: 856579 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 856578 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Nova Forma Artefatos de Fibra Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.414.935/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 180,00
Nº do documento: 856576 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Lumina Materiais Elétricos e Hidraúlicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.585.198/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 627,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: E.C. Dos Santos Comercial Eireli - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.136.854/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 831,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Dominus Comércio Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 2.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 887,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 144,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.537,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 63,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.194,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 143,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 179.129,04
Nº do documento: 861964 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 1.736,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 856080 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Gelcimar Máximo Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 15.742,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 020667-9
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 140,00
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 147,60
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 346,40
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 205,00
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 269,60
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 124,20
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 242,40
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 322,20
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 717 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 141,90
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 716 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 48,80
Nº do documento: 856590 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 714 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 60,00
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 713 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 80,00
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 712 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 40,00
Nº do documento: 861955 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 861933 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 861933 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 2.680,85
Nº do documento: 861934 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 1.177,83
Nº do documento: 861934 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Mariana Teixeira Rezende
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programa mais Médicos Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: 901714 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Diego Charles da Costa e Silva 12098730608
CPF credor / CNPJ credor: 32.870.467/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 73,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 2.746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: Automatiza Brasil Ltda ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 463,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26942-5
Credor: LMB Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.393.893/0001-55
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 108.153,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 638 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 9.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 810,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 631 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 1.366,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.007-3
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 620 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 304,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 619 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 931,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 132,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 33,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 4.348,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 1.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 4.465,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 901724 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Anderson de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 901719 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Rosenilda Ferreira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 901720 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Kenia de Araujo Fabiano
CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 901722 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Daniel da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 091.895.896-29
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 560,00
Nº do documento: 901725 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Clayton Daniel Morais Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 700.875.436-13
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 770,00
Nº do documento: 901723 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Brena Shamara Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 130.973.976-55
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.680,00
Nº do documento: 901721 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Creonice Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 82.352,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 624039-2
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 2.366,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 42.599,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 107.129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22387-5
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 82.869,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 95.929,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 18/04/2022 Valor: 4.184,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 238,80
Nº do documento: 861965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 4.620,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 861936 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RAPA - EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.326.662/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 450,00
Nº do documento: 856592 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 89,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 283.141-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 856589 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 6.000,00
Nº do documento: 901708 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: José Carlos Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82
Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 1.212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Adelina Maria Maia
CPF credor / CNPJ credor: 644.048.466-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 852479 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 955,00
Nº do documento: 856061 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 4.946,76
Nº do documento: 901715 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 797,31
Nº do documento: 856587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.683,21
Nº do documento: 856587 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.328,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Secretaria de Estado de Governo
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 500,00
Nº do documento: 901712 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 553,27
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 901716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 852478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 901716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 98,82
Nº do documento: 852478 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 856062 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 197,64
Nº do documento: 901716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 861935 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 79,03
Nº do documento: 901716 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: HBA TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 159,20
Nº do documento: 861965 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 856567 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 1.183,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 337 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos
CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 336 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 211,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 103,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 315 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 856069 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria
CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 314 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 64,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 310 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 1.029,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 132,00
Nº do documento: 850120 Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21840-5
Credor: Drogafonte Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 291 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 200,00
Nº do documento: 861967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 263,00
Nº do documento: 861967 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 9.350,00
Nº do documento: 852480 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 20.000,00
Nº do documento: 856558 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 340,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 132,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PR Imprensa Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 55.972,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 84,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 271,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 215,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 672,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Rocha Comércio Ltda -EPP
CPF credor / CNPJ credor: 41.714.981/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 948,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 444,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 740,00
Nº do documento: 856073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 35,20
Nº do documento: 856580 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 439,84
Nº do documento: 856073 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32
Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 5.676,86
Nº do documento: 856079 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Belclips Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 761,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600
CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 856090 Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 131,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 021145-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 014.176-3
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.129-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.752-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21241-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2022 Data: 07/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26708-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2022 Data: 12/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 023.236-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 14/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 21889-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 26739-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27113-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22338-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 27006-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2022 Data: 22/04/2022 Valor: 402,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 110,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 008.771-8
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2022 Data: 03/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 15 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 21064-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2022 Data: 02/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2022 Data: 04/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2022 Data: 05/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2022 Data: 06/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 688-2 Conta: 22346-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 4 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2022 Data: 13/04/2022 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2022 Data: 25/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2022 Data: 26/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.567-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2022 Data: 27/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2022 Data: 28/04/2022 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 12.965,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 9,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2022 Data: 08/04/2022 Valor: 81,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2022 Data: 19/04/2022 Valor: 47.052,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.196-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 5,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 2.279,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2022 Data: 20/04/2022 Valor: 21,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 7.621,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.638-9
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2022 Data: 29/04/2022 Valor: 19,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 017.186-7
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 11/04/2022 Valor: 3.638,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 6882 Conta: 006.554-4
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2022 Data: 01/04/2022 Valor: 156,00
Nº do documento: 901718 Banco: 0104 Agencia: 1059 Conta: 000.001-2
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Total dos pagamentos: 5.892.100,75