Informações atualizadas em: 14/05/2024 18:30:06
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 36.441,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 308,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 1.532,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/02/2022 | Valor: 27.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 295,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/02/2022 | Valor: 178,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/02/2022 | Valor: 554,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: HOSPVIDA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 18.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 87.720,00 |