Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.088,00 | |
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 0,36 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.742,98 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 478,55 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 953,30 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a diversas localidades ref ao periodo 15/12 31/12/20210 .TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Suemar José Alves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a Belo Horizonte | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao reembolso de despesas de viagens a diversas localidades no periodo 21/12 a 04/01/2021.TFD | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.295,90 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 331,90 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 846,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 926,30 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 70,99 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da Secretaria do Fundo de Assistência Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 262,90 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da Horta ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 492,07 | |
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a dágua do terminal rodoviario ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 59,50 | |
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais educativos para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 69,30 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de escritorio para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 774,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. Upa C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 526,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.187,52 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento do parcelamento do inss do FPM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.315,68 | |
| Credor: PR Imprensa Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de publicações de atos oficiais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 265,07 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 228,09 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da S.F.A.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 50,05 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Upa ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 38,98 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Upa ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 12,62 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do Cras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 94,58 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do Creas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 89,36 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Secretaria da fazenda ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 271,84 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica das Creches Municipais ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 182,19 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica das escolas Municipais ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 58,66 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do gabinete do prefeito ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 230,25 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Secretaria de Educação ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 88,76 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Contabilidade ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 48,50 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Tesouraria ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 195,12 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do Pré Escolar ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.110,05 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica das UBSs ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2.076,38 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Garagem ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 121,93 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Farmácia para Todos ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 298,40 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 486,31 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do Conselho Tutelar ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 195,84 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Policlinica Municipal ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 392,92 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica do SCFV ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 4.200,00 | |
| Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de prestação de serviços de instrutor de música para o projeto de regaste da Banda de música municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 675,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.1005 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de lavadora de vroupa para a manutenção da E.M.Senador Souza Viana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de conexão de alta disponabilidade a internet ref o mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 395,36 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de conexão de alta disponabilidade a internet ref o mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de conexão de alta disponabilidade a internet ref o mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de conexão de alta disponabilidade a internete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de conexão de alta disponabilidade a internete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 79,09 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de conexão de alta disponabilidade a internete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de conexão de alta disponabilidade a internete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de serviços prestados de conexão de alta disponabilidade a internet. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9.641,42 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento das ambulâncias da Upa. Comprovante em anexo.C/c 22.338-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6.310,30 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de saúde . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.668,09 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria do Fundo de Assistência Social . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.783,08 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da Fazenda . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 9.849,30 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 26.772,78 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 11.958,72 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 628,02 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do gabinete do prefeito. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.525,00 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da zona rural. Comprovante em anexo. C/c 17.752 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 12.525,80 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do D.E.Social. Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: HBA TELECOM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de conexão de alta disponibilidade a internet.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6.333,37 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do Bloco de Vigilância em Saúde . Comprovante em anexo.C/c 19930-3 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.679,00 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da policia militar . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.150,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de instalação, monitoração e manutenção de sistema de vigilância eletrônica ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.667,71 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a indenização e restituição a Prefeitura de Morada Nova ref. a servidora Maria Tereza Lataliza França ,ocupante do cargo oficial de administração superior.Conforme Lei Municipal 851/1991.Decreto 028/2021.ref ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de INSS dos prestadores serviços referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 38.868,66 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 29.295,41 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 168.015,90 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 19.819,01 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 48.395,82 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.234,56 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Credor: Creonice Pereira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 5.040,00 | |
| Credor: Creonice Pereira da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 6.300,00 | |
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 3.640,00 | |
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/12/2022 | Valor: 7.070,00 | |
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina e limpeza de vias públicas do município ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 78,05 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.406,57 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 521,80 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 139,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 5.800,00 | |
| Credor: Drogafonte Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.039,50 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 62,50 | |
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 288,86 | |
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de escritório para as UBSs.C/c 27.006-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 226,08 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento da telemar do Bloco de Vigilância e Saúde ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.338,00 | |
| Credor: Comercial Só Esportes Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.367.852/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de caixas acústicas,mesas e tendas para a Secretaria de Esportes,Lazer e Turismo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.536,20 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material permanente para uso nas unidades esportivas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.704,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material permanente para uso nos CMEI'S do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.876,10 | |
| Credor: MILENE DE SOUSA REIS 12298044635 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.865.780/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de instrumentos e equipamentos musicais para recriação, difusão e divulgação de bem imaterial inventariado, pelo município. Banda de música e Viola caipira Recurso FUMPAC | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 64,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de suporte para papel toalha para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de liquidificador para manutenção das UBSs. C/c 27.113-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 560,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de caixa térmica para manutenção das UBSs. C/c 27.113-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4.164,50 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0030.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo placa PJV 2087 . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 315,00 | |
| Credor: Supermax Empreendimentos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.973.149/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de tinta esmalte para manutenção das áreas de lazer da praça de esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.854,00 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de construção para reparos nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 107,52 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Renato Alves de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de prestação de serviços de plano hospedagem ilimitada de arquivos e contas de email.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,92 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 18,00 | |
| Credor: José Antônio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 18,20 | |
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de extrator de grampo para a secretaria de administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 756,84 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.209,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 555,54 | |
| Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de emulsão asfáltica para a operação tapa buracos | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.488,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de ventiladores para o pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.232,15 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 10.944,90 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 1.052,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 18,00 | |
| Credor: José Antônio da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a aguisição de gêneros alimenticios para a confecção da merenda do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1593 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 1.732,50 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 196,00 | |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1599 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 94,90 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais de laboratório para manutenção da Policlinica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.116,00 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de cabo quadriplex e fio paralelo para a Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 497,80 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 2.232,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de ventiladores para a Escola Municipal Senador Sousa Viana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.488,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de ventiladores para a creche Conceição Corgozinho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 923,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 3.600,00 | |
| Credor: Vilma Lúcia de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de imóvel para o funcionamento do CAPS.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 34,95 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de dietas para os pacientes:ROSA CAMPOS, RITA, RONEI, MARIA JOSÉ, LUIZ GABRIEL, HARLEI, EMMANUELLE, ISIS, SEBASTIÃO, MARIA BERENICE, MARIA EDUARDA, ANA JULIA, SERGIO, CARLOS, ADENISIO, MAUA, ANNA HELENAM DAMARES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 864,09 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.874,43 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 21,92 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 15,00 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da Limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.250,48 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da creche ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.526,41 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de saúde ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 521,60 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Creas ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 43,74 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Cras ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Cras ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 304,95 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Farmácia para todos ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 45,51 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de Educação ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 8.006,11 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de Educação ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 9.766,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das escolas municipais ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.F.A.Social ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.065,61 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.F.A.Social ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 24,21 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Caps ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 25,42 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.Cultura ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 8.367,84 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da S.Cultura ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 1.586,11 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Rodoviária ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 5.577,46 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica dos povoados ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.720,49 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de Administração ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 517,09 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do SCFV ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11.536,30 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Pré escolar ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 235,23 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica do Ensino Especial ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.998,10 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Upa ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 11.616,39 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Upa ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Policlinica ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 3.200,92 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Policlinica ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.248,00 | |
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para tratamento de saúde de uso nas UBS'S - Resolução 7818 - CONTA 27.006-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para tratamento de saúde de uso nas UBS'S - Resolução 7588 - CONTA 27.739-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.520,00 | |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de equipamentos para tratamento de saúde de uso no CAPS | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.948,40 | |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para tratamento de saúde de uso na UBS'S - Resolução 7818 - CONTA 27.006-7 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 74,50 | |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de consumo para uso na UPA - Resolução 7588 - CONTA 20.739-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aqusição de vassouras para uso na limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.240,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de ventiladores para uso nas escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de barras de ferro para manutenção das pontes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9.104,00 | |
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de brita,cimento, lona plástica para a secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.772,70 | |
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, para os pacientes em tratamento de saúde. 4 CICLO DE ABASTECIMENTO/2022 CONTA: 21.889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 832,00 | |
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais hospitalares para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 213,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3098 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 28.008,00 | |
| Credor: JOAO JOSE NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.254.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de motoniveladora. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,15 | |
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 34.239,97 | |
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9.720,00 | |
| Credor: Recapagem Felipe Fontes Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.210.168/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados de recapagem de pneus nos veiculos da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.930,14 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.237,15 | |
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de materiais diversos para manutenção das escolas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 209,20 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.123,94 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materais de cozinha para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 485,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 4,96 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 264,00 | |
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,01 | |
| Credor: GML Engenharia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.793.134/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao 2o Aditivo Contratual - Reequilíbrio Financeiro - Pagar com Recurso Financeiro: Fundo Especial - FEP - C/C: 8.771-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 363,64 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente aquisição de medicamentos de distribuição gratuita, para os pacientes em tratamento de saúde. 5 CICLO DE ABASTECIMENTO/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.226,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a E.M. Tenente Ezequiel. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.170,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a Secretaria de Obras. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.185,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a Farmácia Municipal. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.840,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a Praça de Esportes. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 8.784,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a Procuradoria Municipal. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 17.139,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para as Escolas Municipais Senador, Chico Cirilo, José Zacarias, Irmã Maria de Lourdes e Veredas. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.836,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para o CRAS Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.855,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para o CREAS Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.185,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para a Policlínica Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 9.615,00 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de sistema de monitoramento e segurança para as UBS's municipais. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 13.639,50 | |
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref.a locação de sistema de monitoramento completo de CFTV com equipamentos de câmeras,alarmes e sensores nas creches: -DONA INA / 0001 -CONCEIÇÃO CORGOZINHO / 0002 -DONA ALVARINA / 0002 -GERALDO FERREIRA / 0002 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 16.950,00 | |
| Credor: EDIVALDO ESTÁQUIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.296.483/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de carreta para transporte de cascalhos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 5.898,00 | |
| Credor: ITAMAR DA SILVA 58739696634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.104.958/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de caminhão truck para transporte de cascalhos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de baterias estacionarias para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 6.498,00 | |
| Credor: JOAO JOSE NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.254.123/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de locação de motoniveladora. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 6.351,00 | |
| Credor: FERDINAND MORAIS DO NASCIMENTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.271.188/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a locação de caminhão truck paraq transporte de cascalho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 55,00 | |
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de lavação de veiculos e outros pertencentes á frota Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.979,74 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Vigilância epidemiologica . Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 22.336,51 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da s.de obras.Comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 850,00 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de liquidificador industrial para as UBSs.C/c 27.113-6 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.775,18 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.280,00 | |
| Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de carro transporte de materiais para a secretaria de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 603,80 | |
| Credor: Alfalagos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.389,60 | |
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4461 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 102,36 | |
| Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 161,10 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. C/c 21889-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 489,55 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 683,20 | |
| Credor: Automatiza Brasil Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.833.079/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de forno micro-ondas para a Secretaria de Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 312,80 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para a secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 170,54 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 101.360,41 | |
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de atendimentos ambulatóriais de urgencia realiazação de cirúrgias de média complexidade,exames complementares em radiologia,ultrassonografia,tomografia ,laborátorio de analises clinicas,serviços de neonatologia.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4841 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.519,00 | |
| Credor: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.676.091/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de fitas de marcação para uso na quadra de beach tênis para a quadra de areia da praça de esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 7.652,00 | |
| Credor: N T LUIZE - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 93.577.427/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de bolas de beach,raquetes e redes multiesportes para beach para uso na quadra de areia da S.E.L.Turismo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 27.606,80 | |
| Credor: Empreser - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0005-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de brita e pó de brita para o recapeamento do Bairro Nerys com residencial Santa Luzia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 354,55 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: WX Certuficação Digital LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.595.543/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de certificado digital para a Secretária de Saúde para acesso aos sistemas e assinaturas digitais dos serviços de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5210 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 130,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente pela farmácia municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 370,56 | |
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente pela farmácia municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.389,60 | |
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de medicamentos para uso na UPA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 832,00 | |
| Credor: Mat Med Hospitalar Ltda ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de consumo para uso nas UBS'S - CONTA 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5292 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 426,00 | |
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aqusição de trena laser para uso na Secretaria de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 49,81 | |
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de trena comum para uso na Secretaria de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5301 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 580,00 | |
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aqusição de tinta para reforma e manutenção da UBS Olga Batista - C/C 624.039-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 127,80 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de limpeza para uso na higienização das escolas municipais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 75,60 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de limpeza para uso na higienização dos CMEI'S | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5406 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 36,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de limpeza para uso na higienização da E.M. Tenente | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de limpeza para uso dos funcionários da limpeza urbana | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 276,00 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de limpeza para uso dos funcionários da limpeza urbana | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.620,00 | |
| Credor: Brasif S.A. Exportação e Importação | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.226.073/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de servços prestados de deslocamento da Pá Carregadeira W20F que está em manutenção na garantia. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5483 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 55,88 | |
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de consumo (papel A4) para o SCFV | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 94,05 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 22,00 | |
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo PYX 6953 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.956,55 | |
| Credor: Caixa Econômica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento do veiculo OWM 8387 .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento do veiculo PWU 5920.Ref .ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento do veiculo PWR 7559 .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento do veiculo PUH 7996 .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 77,61 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento dos veiculos da Secretaria de Educação .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento dos veiculos da Limpeza Urbana .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento dos veiculos da Secretaria de Obras .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 5.100,00 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a internação de paciente para tratamento psiquiátrica compulsória. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 64,68 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de energia elétrica da Academia dde Saúde Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento dos veiculos da secretaria de saúde. Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,05 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de monitoramento e rastreamento dos veiculos da S.F.A.Social ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 98,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 222,97 | |
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Empenho referente a participação do Municipio na formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 806,61 | |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.389,60 | |
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.826,42 | |
| Credor: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.371.179/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente fornecimento de peças destinadas a manutenção de veículos e máquinas da frota municipal. Pá carregadeira | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6094 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 741,12 | |
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5.070,77 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.898,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 18.163,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.594,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6107 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 17.832,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.787,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.449,91 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.996,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.702,15 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 181,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 96,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 621,44 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 23.048,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 25.147,66 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 10.674,98 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.204,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 127.870,90 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6129 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 92.419,17 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 6.202,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 857,09 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 55.267,58 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 68.801,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 15.734,76 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.302,26 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 31.263,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.097,55 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.980,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 24.413,53 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.824,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 67.918,79 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 176.434,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.477,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 177,48 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 11.571,67 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.968,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 717,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 695,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.338,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.035,72 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.257,01 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.968,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 3.107,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 13.397,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 7.457,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 702,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 64.125,14 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 302,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente ao pagamento de tarifas bancárias de prestação de serviços relativo ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6454 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 432,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 90,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/12/2022 | Valor: 13.997,22 | |
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a publicações. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 442,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 1.010,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 18.179,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de monitoramento e rastreamento do veículo do prefeito. Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de monitoramento e rastreamento nos veículos da Secretaria de Obras. Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 51,75 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de monitoramento e rastreamento nos veículos da Secretaria de Saúde. Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 0,04 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de monitoramento e rastreamento nos veículos da Secretaria de Fazenda. Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 25,89 | |
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de monitoramento e rastreamento nos veículos da Secretaria de Obras. Ref. ao mês de | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6751 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.870,00 | |
| Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de equipamentos para as creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 176,00 | |
| Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais pedagógicos educativos para as crianças das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 75,98 | |
| Credor: RCA Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.263.197/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de brinquedos educativo para as creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: Nazareno Alves Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pagamentos dos alugueis do imóvel localizado à Rua Simão da Cunha, n. 300, sede do Centro de Educação Inclusiva, referentes ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6858 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.732,00 | |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de geladeira para manutenção da creche | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 7.064,52 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6917 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 9.032,84 | |
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento do veículo da Apae.Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6966 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 230,00 | |
| Credor: Centro Diagnóstico Ultrasom de Medicina Interna Ginecologia e Obstetrícia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.727.038/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de exame de ecocardiograma fetal para a paciente Ana Karoline Francisca da Silva | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 98.210,14 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das praças ref. ao mes de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 160,00 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.863,00 | |
| Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de cadeiras e mesa de escritório para manutenção da policlinica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/12/2022 | Valor: 723,38 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a tarifa telefônica referente ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 10.384,50 | |
| Credor: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0007-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de concreto usinado para a confecção de sarjetas em vias públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 161,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. Ordem de serviço para completar a OS 2365. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 879,00 | |
| Credor: ARGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.262.411/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de liquidificador para a Creche Conceição Corgozinho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.878,90 | |
| Credor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.391.476/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para as UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 5.910,00 | |
| Credor: DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para as UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7199 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 391,20 | |
| Credor: REDE SOLUCOES E PROJETOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.994.578/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de cabo adaptador para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 513,00 | |
| Credor: Daniela Ananias da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.648.296-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a concessão de Ajuda Custos (BOLSA ESTUDO) a alunos carentes do Município pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante referente ao Primeiro Semestre, conforme Lei no 2.427 / 2007, conforme Laudo Social em anexo Una Bom Despacho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 74,40 | |
| Credor: Diva Campos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a concessão de Ajuda Custos (BOLSA ESTUDO) a alunos carentes do Município pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante referente ao Primeiro Semestre, conforme Lei no 2.427 / 2007, conforme Laudo Social em anexo Una Bom Despacho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Karolayne de Oliveira Zica | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a concessão de Ajuda Custos (BOLSA ESTUDO) a alunos carentes do Município pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante referente ao Primeiro Semestre de 2022, conforme Lei no 2.427 / 2007, conforme Laudo Social em anexo.Una Bom Despacho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 27,60 | |
| Credor: Thiago Jhonata Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.333.076-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a concessão de Ajuda Custos (BOLSA ESTUDO) a alunos carentes do Município pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante referente ao Primeiro Semestre de 2022, conforme Lei no 2.427 / 2007, conforme Laudo Social em anexo. Una Bom Despacho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 364,80 | |
| Credor: Túlio Davi Cruz Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.717.296-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a concessão de Ajuda Custos (BOLSA ESTUDO) a alunos carentes do Município pelo PAE - Programa de Apoio ao Estudante referente ao Primeiro Semestre de 2022, conforme Lei no 2.427 / 2007, conforme Laudo Social em anexo. Una Bom Despacho | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7443 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 14,40 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de fio dental para a higienização das crianças do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 432,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7451 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 62,60 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 275,00 | |
| Credor: GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.282.384/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.06 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de ração para animais de acordo com a lei complementar 88/2022 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 3.360,42 | |
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a locação de serviços de registro eletrônico . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a locação de serviços de registro eletrônico .Anexo da administração | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a locação de serviços de registro eletrônico . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 1.225,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a locação de serviços de registro eletrônico . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 980,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a locação de serviços de registro eletrônico . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente a serviços prestados de locação de serviços de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente a serviços prestados de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesas que se empenha referente a serviços prestados de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.205,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviço de locação de registro eletrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.087,00 | |
| Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se enpenha ref. aquisições de armário e mesa de escritório para manutenção da sala de vacina.C/c 18264-8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 150,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 54,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 36,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 62,60 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do pré escolar | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços referente a locação de registro eletrrônico de ponto. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 36,00 | |
| Credor: A&A GOLD PHARMA INDUSTRIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.503/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 1.371,68 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de utensilios de cozinha para manutenção das UBSs | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 118,86 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de utensilios de cozinha para manutenção do Cesu. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 93,00 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de utensilios de cozinha para manutenção das UBSs.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 37,50 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de copos para os funcionários do SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 235,20 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 536,20 | |
| Credor: N T LUIZE - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 93.577.427/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de bolas de tênis . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.039,01 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de utensilios domésticos para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7811 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 771,09 | |
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de utensilios domésticos para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/12/2022 | Valor: 300,00 | |
| Credor: ELISSON ANTONIO PEREIRA 81931387672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.185.476/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de certificado digital . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 22,90 | |
| Credor: CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.065.989/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a filtro de linha 4 tomadas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 195,26 | |
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisições de materriais diversos para manutenção da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7914 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 4.040,52 | |
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7948 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 989,00 | |
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de calculadora. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8010 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/12/2022 | Valor: 5.832,00 | |
| Credor: SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.652.289/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de materiais para decoração natalina. DESPESA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE BEM INVENTARIADO, RECURSO FUMPAC - CONTA: 22346/8 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 27.949,88 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das unidades esportivas ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8103 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.986,10 | |
| Credor: ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.328.910/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de impressora laser para a farmácia para todos.C/c 624.041-4 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8148 | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 4.717,50 | |
| Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de teste rápido para o covid-19 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8206 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 6.007,97 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das UBSs.Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8225 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 2.463,30 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo QOS 3151 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 27,50 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de garrafa térmica para o SCFV. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 490,16 | |
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais diversos para manutenção das pontes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/12/2022 | Valor: 2.289,89 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de energia elétrica da secretaria de obras ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8466 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Givalma Mendes de Souza 51528649672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.582.775/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA PARA DIFUSÃO, RECRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BEM INVENTARIADO, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE CULTURA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de registro eletrônico de ponto .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8482 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 245,00 | |
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços de registro eletrônico de ponto .Ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 549,20 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de generos alimentícios destinados ao preparo da merenda escolar dada aos alunos das creches municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 105,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de guardanapos para manutenção das creches. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 509,10 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 63,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesas que se empenha ref. aquisição de guardanapos para as escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8495 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 251,30 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8496 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 42,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de guardanapo p0ara manutenção do Pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8497 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 126,00 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8498 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 112,00 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das crehes municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 28,00 | |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8500 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das escolas municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8501 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção do pré escolar. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8502 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção das creches municipais | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para manutenção da secretaria de obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 58,90 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de utensilios diversos para a secretaria de administração. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/12/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção da limpeza urbana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8949 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/12/2022 | Valor: 138,87 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. a pagamento de energia elétrica do creas ref. ao mes de: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.306.257,23 | |||