Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 15.519,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 647118-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8370 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 529,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8369 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
| Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8368 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 279,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 9.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 16.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Primedicin Assessoria e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.680.375/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ana Paula da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.464.386-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geralda Aparecida Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.417.896-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sarah Ferreira Lemes de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.747.761-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cristiano Aparecido Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.272.436-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8146 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Diogo Augusto Fernandes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.309.176-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8145 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carolina Correia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 870,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8095 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8094 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8092 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ducarmo Lima de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.340.116-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8086 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sabrina de Sales Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.961.176-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alessandra Balbina Camargos ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.655.916-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Colegiado de Gestores Municipais da Assistencia Social de MG COGEMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.532.987/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 114.693,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 427,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 445,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 728,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8044 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 781,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 375,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 321,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.21 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Multas Dedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 131,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 319,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 257,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8032 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: VIDA NOVA CLINICA MÉDICA E SAÚDE OCUPACI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.747.055/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 8.233,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.545,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 271,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8029 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.116,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8015 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 262,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6.284,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 36.143,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8012 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8001 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Weberton Amaro da Silva -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.696.799/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 511,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viviane Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.962.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 14.604,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Transportadora JFC Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.792.529/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11.132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ricardo Aguiar Santos 64404781687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.893.228/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 14.998,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ronan Januário da Silva Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.613.811/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 45.426,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Eugênio Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.801.682/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7982 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 8.727,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5.463,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 6.646,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Elisângela Maria dos Santos Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.405.886-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Soraia Saborido Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.362.616-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Amanda Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.926.886-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Michael Túlio Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.515.376-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Naiara Cintia Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.235.636-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7972 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7969 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.313,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7968 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 14.090,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7966 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 5.867,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.235,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7943 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7939 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7938 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 87,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adriana Aparecida Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maristela Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 593.397.216-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Antônia Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.475.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Mércia Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 726.997.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 262,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Macovan Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.517.281/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10.292,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 25.951,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20045-x | ||
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 53,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7900 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 160,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 184,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.044.046-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7890 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 213,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vivo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 369,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7877 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 484,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7871 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Sirléia Aparecida Bueno Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.136-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7870 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7869 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7868 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Claudia Santos do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.582.176-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7867 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7856 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 6.474,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 293,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 45,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7840 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27165-9 | ||
| Credor: RICARDO DIAS VEIRA 77848284620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.779.491/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7815 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 49.143,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nicodemos Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.264.316/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 15.629,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cleber Antônio da Silva 051375856-96 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.804.692/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7812 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 29.085,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Eder Oliveira Sousa Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.441.619/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 986,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 410,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7803 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 184,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7802 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.893,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7801 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 576,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7800 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.236,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7799 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 25.407,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7798 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 3.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7769 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 54,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7766 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Vieira Dantas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 729.003.506-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Josiane Débora Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.776.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.226,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Ivone Ferreira Pires Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 668.761.416-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alex Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.241.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Giliard Antônio Ramos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.812.666-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Guilherme Jose Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Alex Júnior Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Guilherme Jose Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.409,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.756,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 19.930,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 477,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 398,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 47,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.077,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 65,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 99,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 268,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 592,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 163,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 185,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 758,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 71,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 2.497,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 317,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 12,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7697 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 436,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 62,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 18.823,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 223.274,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 21.220,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2048 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 908,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Matheus Geraldo da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.757.726-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15.824,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Edimar de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.089.366-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7635 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 27.414,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: S&N Empreendimentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.101.370/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 9.913,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 17.957,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Geraldo Ferreira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.084.416/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0057.2026 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Terceirizado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5.255,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.525,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.171,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7611 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 393,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 748,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.305,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.772,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: João Vitor Nunes Bezerra | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.798.686-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Vanderlei Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.949.106-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.182,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 25.748,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 598,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.211,90 | |
| Nº do documento: 300089 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Walquiria Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.113.826-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.744,04 | |
| Nº do documento: 300088 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Maria Cleide da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.024.486-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 281,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ellen Thais Souza Bueno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.573.616-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.499,40 | |
| Nº do documento: 300068 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 227,80 | |
| Nº do documento: 300068 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.639,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 737,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.773,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 8.118,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7551 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alan Ferreira da Cruz 10545624665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.584.509/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0063.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Implantação, Desenvolvimento, Apoio e Manutenção de Centro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7543 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.442,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Jose Mauro Gomes da Silva 04820596640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.915.231/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7534 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.811,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.943,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7532 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7531 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 48.423,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7530 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 9.684,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Pedro Geraldo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 626.476.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.27.812.0010.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal da Praça de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ronaldo José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.733.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: ARLEI VIEIRA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.368.156-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rogério Cordeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.988.046-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Fernando José da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.940.386-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 3.128,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Wellington Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.501.416-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ailton Cassio Louzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.716.986-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7522 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: João Marcos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.253.206-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Claudinei José de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.726.816-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7520 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 396,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Eder Leandro de Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.338.306-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Rondinélio Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.162.056-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.508,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Diniz Antônio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.104.546-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 1.716,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Arlei Avelino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.905.136-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Antônio Carlos de Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.574.486-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 2.944,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: AVELAR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 756.183.036-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7514 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.179,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7513 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 88.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Roberto Ramiro da Silva Junior 12568611626 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.468.010/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7512 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.184,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6.703,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Baltazar Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.659.606-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 2.376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Maicon Alexandre Guimarães da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.950.896-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7496 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 988,35 | |
| Nº do documento: 852640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7475 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 336,60 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 965,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7439 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cíntia Maria da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.917.446-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7434 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thais Cristina da Cunha Melgaço | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.667.986-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7422 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Dulcilene da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 904.108.406-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Juliana Ferreira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.621.576-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lorena Fagundes Álvares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.571.256-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7416 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7414 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7412 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Micaela Ramualda da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 019.063.396-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7411 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 167,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Joaquim Augusto de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.814.406-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2046 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 328,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Vitor Hugo Costa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.096.501-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 364,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Túlio Davi Cruz Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.717.296-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 243,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Thiago Jhonata Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.333.076-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Thalya da Silva Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.947.941-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 318,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Thalia Dominik Braga Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.235.456-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Taís Lorrane de Lima Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.915.546-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Stefany Karoline de Melo Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.184.026-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rayane Angélica Campos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.171.146-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Rafaela da Costa Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 168.939.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nathielly Farães Rosa Gaia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.402.646-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Eduarda Ferreira Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.556.846-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 411,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cecília Melo Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.765.706-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 522,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Luiz Fellype Santana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.805.806-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Lorena Mariany Vieira Cândido | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.973.456-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 226,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Letícia Amanda da Costa Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.998.546-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kelly Aparecida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.964.746-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kayron César de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.764.796-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Karolayne de Oliveira Zica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Karen Santana Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.117.326-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Kamila Gabrielle Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 176.955.996-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Julia Stefany de Campos e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.113.726-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 653,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Julia Mariane Lopes Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.268.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Janaína Assunção de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.209.326-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Isabella K arolina Menezes Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.552.936-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Hellen Matias Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.587.726-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Graziele Janaína dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.867.026-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Felipe Pereira Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.248.246-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Emanuelly Cristine da Silva Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.671.226-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 324,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eduarda Eloise Silva Lopes Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.662.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 410,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diva Campos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.886.976-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Danielle Cristina Alves Correia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.576.646-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Daniela Ananias da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.648.296-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cecília Emanuelle da Mata Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.400.956-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 684,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ana Laura de Morais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.629.436-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Ana Cecília Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.060.536-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 692,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Amanda Gabriela da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.583.646-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 499,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Alice Oliveira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.122.916-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.364.0055.2027 | Natureza: 3.3.90.18.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Estudante PAE - Lei Municipal. | Descrição Natureza: Auxílio Financeiro a Estudantes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7373 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 417,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.722,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 8.804,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 196,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 120,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 233,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7349 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 23,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 37,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 222,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 65,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7341 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: AMC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.230.513/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7340 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 16,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Diego Samuel da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.478.776-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 374,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 171,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 58,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Mônica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.568.836-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 226,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.347,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 99,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.757,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.338,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 579,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 61,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7325 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 36,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7324 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 393,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7323 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 163,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 21,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7321 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 230,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Heloisa Maria Ferreira da Silva Ag 1059 op 013 34840 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.902.506-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 348,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: 300062 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 8.056,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 5.496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4.153,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 15.203,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Carlos Hernani Ribeiro Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 368.084.156-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Carlos Lopes Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 894.157.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7300 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI FARIA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.086.472/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7299 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.970,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7297 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 489,30 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7296 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 721,52 | |
| Nº do documento: 300058 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 199,44 | |
| Nº do documento: 852638 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.284,16 | |
| Nº do documento: 856360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 9.275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 430,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 821,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7286 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 249,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7284 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 205,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 249,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.249,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PRIME PONTO SOLUCOES EM PONTO E ACESSO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.346/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 501,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 474,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 887,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 10.796,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.108,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.356,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 471,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 570,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 73,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 23,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 402,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 237,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 268,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Casa de Carnes M&S Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.360.082/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 166,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.850,00 | |
| Nº do documento: 300060 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.927,50 | |
| Nº do documento: 300076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 193,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7248 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 450,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7247 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 770,40 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7246 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.644,82 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 37,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 144,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7241 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 300083 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Amazônia Indústria e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: 300060 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 42,90 | |
| Nº do documento: 852640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 69,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Edinaldo César da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.899.894/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7235 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.493,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 4.030,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 239,80 | |
| Nº do documento: 852640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 758,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.297,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0028-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 370,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 120,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 90,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação São Cristovão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.146.015/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7201 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: WALAS STORE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.777.618/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 1.264,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 229,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: 852645 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 193,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 25,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.835.442/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: K. LUMERTZ CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.311.637/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 588,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.513,90 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 151,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 17.119,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7175 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.209,80 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7172 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 41.381,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Barbosa Vilaci Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.293.777/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Fiat Distribuidora de Peças Automotivas Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.526.944/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 72.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: MAA PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELLI-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.316.617/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0039.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Manutenção à Cultura Popular e a Grupos Artísticos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 305,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71051-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 51,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 53.497,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Traçado Construções e Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.472.805/0025-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 678,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 44,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.759.958/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 15.012,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.697,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.048,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 514,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.794,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI FARIA NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.086.472/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 300062 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Warley de Paulo Aguiar 01482589648 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.877.586/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 10.378,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 633,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 393,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 3.835,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 428,00 | |
| Nº do documento: 300092 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Cooperativa dos Produtores Rurais de Abaeté e Região Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.554/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 176,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 88,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 75,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 106,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 473,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.694,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.396,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 539,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 856,00 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.712,00 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 35.604,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: EMPRESER-EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0007-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 300095 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 300095 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: 300063 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mangueiras Oliveira e Dirino Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 19.123,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 20045-x | ||
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 67,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.019,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 359,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.448,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27553-0 | ||
| Credor: Focus Equipamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27553-0 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 5.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.966.780/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.111,57 | |
| Nº do documento: 852642 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 67,45 | |
| Nº do documento: 300081 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nova Brita Britadora Nova Serrana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 300061 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Liga Ecletica Municipal de Desporto de Abaeté LEMDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.348.468/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
| Credor: Focus Equipamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.579.294/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 35,02 | |
| Nº do documento: 300087 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.782.402/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogaria N.Senhora das Graças de Abaeté Ltda -EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.372/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 4.682,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 7.360,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.862,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 447,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Exata Indústria e Comercio Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 702,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.047,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 18.046,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.830,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Caroline Ketelly de Souza Vitor 08569082665 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.113.634/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 992,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7050 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: GLOBAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.046.889/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7048 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 118,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Addlife Diagnósticos Ltda - Epp | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.927.782/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7047 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 226,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos p/Laboratório Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.723,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 3.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.986,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7043 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 359,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 484,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 29,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 142,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.175/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.347,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DUARTE DENTAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.122.590/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 477,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.223.526/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 718,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: RENATO LOPES PIMENTA - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.710.671/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 277.698,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.296.490/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7023 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7022 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexia Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.768.909/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 240,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.121,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 459,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 293,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.010,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.515,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7007 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 265,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.562,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6981 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6980 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 542,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 917,00 | |
| Nº do documento: 852637 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: 300050 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 572,00 | |
| Nº do documento: 300050 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6975 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 51.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nova Brita Britadora Nova Serrana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 682,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 674,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 76,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 680,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 654,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 40,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 643,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6971 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 73.802,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6965 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 178,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 374,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6956 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.638,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6955 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 4.389,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 57,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6949 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6948 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6947 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6946 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6945 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 300043 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6944 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020222-3 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6942 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 525,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6941 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 289,20 | |
| Nº do documento: 300067 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6940 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: ILDEU BATISTA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.227.138/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6937 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6936 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.612,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6935 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6934 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.600,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6933 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 253,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6931 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 512,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 85,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 351,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6928 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6927 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 848,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6926 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 4.765,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: José Antônio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.486,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 5.452,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Las Vida Remoções Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.513.897/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6918 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 583,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 653,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6914 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 1.356,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6910 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 447,15 | |
| Nº do documento: 852640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6909 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 169,40 | |
| Nº do documento: 852640 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6908 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 56,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6907 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.432,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6906 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 203,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.127,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Muliplus Negócios e Imóveis LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.279.523/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 388,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.092.374/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 224,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.443,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.708.161/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.912,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 2.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 162,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.724,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.455.009/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.921,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 850,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: M. S. Rios Produtos de Dieta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.149.874/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4.022,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6859 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.499,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 337,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 132,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 238,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 159,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.244,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 106,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6842 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 579,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Martinho Soares - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6837 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 490,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6836 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2089 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: PSE/Alta Complexidade Acolhimento Pessoas Situacao Risco | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6833 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Nazareno Alves Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.844.006-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6830 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 474,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6829 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 575,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6828 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 180,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6827 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 120,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6826 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 673,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 236,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6823 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 692,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 378,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 415,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 82,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 573,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 157,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 178,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 154,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 988,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 398,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.22.662.0063.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Implantação, Desenvolvimento, Apoio e Manutenção de Centro | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.795,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 482,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: RICARDO DIAS VEIRA 77848284620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.779.491/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização e Apoio a Atividades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 119,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6756 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Nova Brita Britadora Nova Serrana Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.612.844/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 472,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.461,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: 300076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6735 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 910,80 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0045.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6734 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 88,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Conselho Regional de Engenharia Arq. e Agron. de Minas Gerais (CREA-MG) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gomes e Garcia Informática Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.552.128/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 854,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 51,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Drogaria e Perfumaria Fagundes de Abaeté Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.253.756/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.920.081/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.238,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Distribuidora de Medicamentos Backes Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 300083 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 155,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 155,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 155,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6711 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.397,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6708 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 40.728,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6668 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 28.955,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 59.476,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 125.851,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 25.209,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.232,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2084 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.210,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.933,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6655 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 293,79 | |
| Nº do documento: 300076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 469,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 382,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 159,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 132,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Venilton José da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.420.386-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 232,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6616 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 123,01 | |
| Nº do documento: 300063 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mangueiras Oliveira e Dirino Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6607 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 149,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6592 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 882,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Impar Print Solucion Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.340.504/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 5.075,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.366,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Orthonews Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.446,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Leone Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.738.688/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0030.2052 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 10.236,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.950.325/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6560 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6554 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.488,15 | |
| Nº do documento: 300060 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Luana Cristina Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.412.746/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.380,00 | |
| Nº do documento: 300076 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 3.523,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 885,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6531 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 88,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6524 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 882,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6523 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 617,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0056.2034 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 2.116,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 5.380,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elmo Anderson de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.291.027/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6488 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.149,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6487 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 449,99 | |
| Nº do documento: 300068 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 384,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 691,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6445 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 35,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6444 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: 300094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 179,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 33,10 | |
| Nº do documento: 300094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6437 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gente Seguradora S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6399 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 39,80 | |
| Nº do documento: 300066 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 26,00 | |
| Nº do documento: 300047 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 300047 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6388 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 54,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Wtrade Intermediações de Negócios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: 300094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6380 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 300094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6379 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 37,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6378 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 84,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6367 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 300078 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6366 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Zirico Móveis Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.656.774/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 132,40 | |
| Nº do documento: 300081 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 76,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 84,50 | |
| Nº do documento: 300082 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Belclips Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.897.729/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 5.392,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 18,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 66,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 28,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: R.P. Transportes Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.465.774/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0043.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Trânsito e Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.361.387/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 68,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 149,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.668.902/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DICIRURGICA COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.747.056/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6295 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 454,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.480,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10,92 | |
| Nº do documento: 852644 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Pintando e Bordando Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.852.525/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6239 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 741,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6236 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 175,40 | |
| Nº do documento: 852633 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 87.743,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 126.722,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 157.413,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.965,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.739,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 240.869,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 23.102,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.864,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.864,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.178,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6172 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 21.942,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6171 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.548,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2097 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6170 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.741,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.086,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6165 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.003,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6164 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0033.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.678,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.161,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.533,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6159 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.468,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0064.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6157 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 124.081,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 72.011,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 13.128,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 36.654,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.408,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.702,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.170,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 42.157,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.656,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 120.674,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 34.816,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 18.771,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 90.059,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 97.313,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.116,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.936,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.131,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.901,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2041 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.281,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.052,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 69.051,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.890,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 180.464,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 57.889,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 54.352,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 32.487,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.267,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.374,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 61.820,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.006,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.038,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6111 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.452,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6110 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.363,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.113,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0047.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 13.816,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 48.660,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6104 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.864,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6103 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6102 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.190,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 26.963,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 545,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Drogafonte Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 339,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.862.531/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6082 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 780,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 233,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Cimed Indústria de Medicamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 105,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6074 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 47,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 016.284-1 | ||
| Credor: Vilmar Antônio da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 709.514.706-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.605.0061.2105 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 16.250,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: VERDE GAIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.179.924/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.401,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 33.198,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: DMX CONSTRUTORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.534.481/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 119.537,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5969 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.028,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 192,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5962 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 29,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5961 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 65,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27006-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020222-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27553-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26708-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27165-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5897 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21241-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 46.965,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27611-1 | ||
| Credor: VERDE GAIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.179.924/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: 852635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 107,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 517,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 517,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 517,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5678 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: 300084 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 51,71 | |
| Nº do documento: 300084 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 77,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 77,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5675 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 300084 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5674 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 852635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 852635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 25,85 | |
| Nº do documento: 852635 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.573.196/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5633 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672015-7 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.126,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0031.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação de Unidades de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 53.608,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Uniformes Dias Eireli EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.638.444/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 95.059,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672015-7 | ||
| Credor: EMPRESER - Empresa de Prestação de Serviços Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.268.374/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0060.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Melhoramentos em Vias Pública. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5502 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11.508,50 | |
| Nº do documento: 300052 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: IKI & NANA UNIFORMES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.508.553/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5495 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 13.461,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5488 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 705,29 | |
| Nº do documento: 852634 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 71,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 157,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5449 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 420,80 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 54,00 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5446 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: 300047 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5429 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5427 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5426 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 314,60 | |
| Nº do documento: 856359 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 10,50 | |
| Nº do documento: 300053 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 661,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 751,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.729.047/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5345 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.164,90 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 44,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.366.0008.2032 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 292,65 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5319 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 6.518,00 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0056.2025 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 972,82 | |
| Nº do documento: 300064 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0056.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5295 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 11,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 49.606,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 8.713,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
| Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5195 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: 300086 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.517.462/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5189 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.231,34 | |
| Nº do documento: 300093 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 189,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 5,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.401.798/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 10.281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: EMATER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2106 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4627 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 412,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4623 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 712,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 99.373,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 844,00 | |
| Nº do documento: 300047 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: VIRTUE COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.600.732/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 960,63 | |
| Nº do documento: 300066 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.950.671/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 564,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 135,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 163,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4466 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 236,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 7.930,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Elza Maria Assunção | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 639.329.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 8.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL AO ENS PESQ E EXTENSAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.697/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 121,40 | |
| Nº do documento: 300085 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 30.397,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Maria do Carmo Lopes 48755974600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.181.307/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 2.473,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4214 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: 300094 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4179 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 16,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 169,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 163,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 6.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: VIVVER SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.381.389/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 12.582,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: GDN SOLUCOES VAREJISTAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.282.384/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.312,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.923,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: 852641 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: 852641 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.509,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: 300048 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: 300048 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 568,00 | |
| Nº do documento: 300048 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 437,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 634,00 | |
| Nº do documento: 300048 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 116,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 549,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.354,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.413,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 218,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 88,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 300090 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Alexandre Cosme Ferraz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.806.964/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2069 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desporto Amador | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.590,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 8.560,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: JARBAS LACERDA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.310.847/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 439,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.391,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.200,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 26708-2 | ||
| Credor: Argus Científica Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.323.117/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 2.793,25 | |
| Nº do documento: 300045 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.299,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.127,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: TURLAGO ASSOC. MUN. LAGO TRES MARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.999.242/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2074 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento e Fomento do Turismo Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 646,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.456,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.751,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 614,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0054.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 687,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 54,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 78,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.402,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.812,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.511.0064.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio e Infraestrutura Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 733,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 734,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 144,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 135,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 2.236,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 152,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.003,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 239,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2267 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 210,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.337,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 3.064,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 885,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 134,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 2.796,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renan Santos de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 3.828,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Renan Santos de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: HELIANE WALQUIRIA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.216.907/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.23.695.0041.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2071 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 497,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 163,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21889-8 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 418,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 418,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 836,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.18.541.0046.2061 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2087 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição as Entidades da Rede Socioassistencial (PSA/ PSE) | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.859,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.915,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0062.2054 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 44,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 247,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1931 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 707,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.550.393/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.03.10.302.0062.2053 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação no Consorcio Intermuinicipal Aliança para Saúde - CIAS | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 684,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 1.423,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.04.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vilma Lúcia de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.937.956-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 101,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.606.0061.2107 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas, Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 263,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 27006-7 | ||
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 672016-5 | ||
| Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 14,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO CASA DE DIVINOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.204.141/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 29.764,00 | |
| Nº do documento: 300049 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: Giulia Tamborrino Comércio Importação e Exportação Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.713.728/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.122.0003.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Ecosust Soluções Ambientais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.549.508/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 401,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 15.742,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 15.742,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
| Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0045.2063 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.680,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.177,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 2.680,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.177,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2038 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.212,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Maria Cristina Gonçalves de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 635.143.031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2096 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 1.061,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 439,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Info Direct Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.959.463/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 305049 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Anderson de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.111.116-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.820,00 | |
| Nº do documento: 305047 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Rosenilda Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.217.106-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.470,00 | |
| Nº do documento: 305050 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Kenia de Araujo Fabiano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.773.956-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 1.540,00 | |
| Nº do documento: 305048 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Creonice Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.536-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 87.043,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 810,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22338-7 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.691,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 107.076,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22387-5 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 83.167,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 379,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 92.535,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 884,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.498,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 9.486,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4.620,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Zilda Lucas Pereira de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.579.416-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 955,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 4.946,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 98,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0045.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 79,04 | |
| Nº do documento: 300051 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 274-0 | ||
| Credor: HBA TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.743.621/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.20.122.0061.2104 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura e Pecuária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Marcos Aurélio de Vasconcelos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.190.678/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0040.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Proteção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.956,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0034.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 193,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 101,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2092 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 101,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0029.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 469,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 511,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 95,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 103,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 92,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 322,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0050.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 819,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.008,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 182,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 183,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 202,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 274,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 368,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 302,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 191,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 121,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 91,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0035.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 93,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 410,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 365,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 119,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 104,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Taniguchi & Pinto Consultoria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.312.879/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 8.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0036.2094 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.133,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 55.972,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Interna | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 389,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.1011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Conservação de Prédios Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 71,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 93,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021145-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 88,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 21840-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 93 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 95 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 387,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 149,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 298 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22163-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 299 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 22346-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 121,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 429,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 99,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.200-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 44,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.151-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 33,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 247 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 248 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 249 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 15.760,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 17,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 57,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.783,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 6.089,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 4.103,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0042.2011 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênios Com Polícia Civil e Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 91,50 | |
| Nº do documento: 304951 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 34,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3089 | Conta: 38784-3 | ||
| Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.296.955,66 |