Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 3.095,11 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de tarifa telefônica da Upa ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.055,40 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no trator 05 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 380,40 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo GMG 0263 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 70.627,20 | |
| Credor: Renan Santos de Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.409.194/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0043.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de locação de caminhão truck e carreta para conservação de estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 5.813,30 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Quadras, Campos de Futebol, Áreas de Lazer e Ginásios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das unidades esportivas ref. ao mês de : | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 272,80 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0044.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo HMN 2771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 180,00 | |
| Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo GMG 0263 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 8.920,10 | |
| Credor: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a Elaboração de Projetos da Reforma na Escola Municipal Irmã Maria de Loudes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a Elaboração de Projetos para o muro de arrimo da quadra da Escola Senador Souza Viana. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 4.007,83 | |
| Credor: ESCALA SOLUÇÕES EM PROJETOS EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.169.056/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Referente a elaboração de Projetos do CMEI Conceição Corgozinho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 84.430,37 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 7.637,68 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6151 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 21.230,35 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 27.150,06 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 19.800,85 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 7.018,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 8.335,10 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 146.298,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0051.2028 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 69.517,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0052.2029 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/11/2022 | Valor: 282.516,65 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 3.598,00 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da vigilância epidemiológica Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6915 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 6.748,78 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do gabinete do prefeito Comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6918 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.786,28 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.11.334.0063.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Sustentável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos do D.E.Social comprovante em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6919 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.911,30 | |
| Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0048.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos da Secretaria da Fazenda.comprovante em anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6972 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/11/2022 | Valor: 184,52 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica das UBSs. ref. ao mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 38.141,25 | |
| Credor: CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.296.490/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0043.2055 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Municipais de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a contratação de empresa de engenharia consultiva para a elaboração de projeto de engenharia rodoviária para melhoramentos e pavimentação do trecho Abaeté -Porto São Vicente da Rodovia LMG 762 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/11/2022 | Valor: 507,85 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0045.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento de energia elétrica da Secretaria de obras ref. ao mês de: | ||||
| Total das anulações: /strong> | 825.664,59 | |||