Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8003 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.380,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigenio medicinal para manutenção da UPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.226,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigênio para manutenção da upa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/11/2022 | Valor: 3.470,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de oxigênio medicinal para manutenção da upa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 07/11/2022 | Valor: 342,00 |
| Credor: SODUFRIO COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.076.766/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de pilhas para as UBSs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7461 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 28/11/2022 | Valor: 4.182,00 |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Despesa que se empenha ref. aquisição de papel toalha e saco plástico para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7453 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 25/11/2022 | Valor: 67,20 |
| Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho referente a fornecimento de materiais de limpeza e higienização para as UBSs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.496,00 |
| Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Despesa que se referente aquisição de oxigênio medicinal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 3.760,00 |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2022 | Valor: 3.346,00 |
| Credor: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/11/2022 | Valor: 1.176,00 |
| Credor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.085.156/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2022 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisiçao de medicamentos diversos destinados para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2022 | Valor: 4.138,00 |
| Credor: Fresenius Kabi Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.324.221/0016-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de cloreto de sódio e solução de ringer para manutenção da UPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2022 | Valor: 7.950,00 |
| Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de cloreto de sódio para manutenção da UPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5973 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2022 | Valor: 3.401,52 |
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de: OUTUBRO / 2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2022 | Valor: 14.767,00 |
| Credor: DCB - Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisições de materiais médico hospitalar para manutenção das UBSs. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/11/2022 | Valor: 10.523,43 |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de Novembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.021,44 |
| Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Abaeté | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0032.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Despesa que se empenha referente aquisição de material de consumo para uso na UPA no combate ao COVID - CONTA 624.039-2 | ||||
| Total das liquidações: | 70.446,59 | |||