Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Elisângela Maria dos Santos Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.405.886-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Patricia Castro Vilas Boas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.421.636-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Cássia Lusia da Silva Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.374.586-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7303 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliana Silva Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.003.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7302 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 31/10/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 17,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Walbert Luiz Mesquita Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.226.076-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Reneê Aparecida da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.280.156-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Vanderlei Luciano Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 992.289.806-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.559.926-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Carolina Correia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.178.126-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adriana Aparecida Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Luciano Lana do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.852.936-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanete Aparecida Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 707.353.956-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Franciele Caetano de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.253.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Capacitação e Treinamento do Servidor Público | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Ecione Maria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 630.347.276-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José Hélio de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 110,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0030.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Irilda Castro Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/10/2022 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Guilherme Jose Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.221.316-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0053.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Vera Lúcia Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.484.206-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2098 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 856892 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,02 | |
| Nº do documento: 862697 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6998 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862706 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Angela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6997 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862705 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adriana Aparecida Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.172.326-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862704 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Onara Jandafet Sampaio Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.103.726-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6995 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862702 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6994 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 862701 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6993 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 862703 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Acácia Silva da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.040.896-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6992 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862899 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 862698 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862708 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6989 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 862708 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6988 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6987 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 862709 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6986 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862707 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6985 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856892 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862670 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 862670 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862665 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6792 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 862665 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862666 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6790 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 862666 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6789 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862664 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6788 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 862664 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862663 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6786 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 862663 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 862662 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6784 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 862662 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6783 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 862661 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0062.2045 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6782 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 856324 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Geraldo Magela dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 862.332.036-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6781 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862672 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6780 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862671 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Michelly Cristina Arruda Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.021.746-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 852619 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patrick Fagner Carvalho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.734.376-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6778 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 852620 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6777 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/10/2022 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 901883 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Marcionei Valdez Morais da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.645.736-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 201,77 | |
| Nº do documento: 856889 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
| Credor: João Eduardo Lucas Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.037.156-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6671 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852604 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Rossini Curi Gontijo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.736.126-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0033.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 862652 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Renata Danila de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.826-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 862653 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Reneê Aparecida da Costa Leão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.280.156-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0031.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6614 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/10/2022 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Alex Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.241.436-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6466 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Cíntia Monique da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.665.976-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6465 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856311 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Dielle Lili Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.171.036-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856312 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Rosilene de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.313.936-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6463 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856313 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Jayne Francielli Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.095.086-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6462 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/10/2022 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 856314 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
| Credor: Silvana Alves Ferreira Vales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.874.216-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 16.659,23 |