Informações atualizadas em: 15/05/2024 16:25:40
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 220,00 | |
Credor: Aloísio Alves de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/08/2021 | Valor: 269,50 | |
Credor: Marcos Divino Gonçalves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a diárias de viagens a diversas localidades transportando pacientes carentes para tratamento de saúde. Realização de hemodiálise, consultas e internações.Lei n.2278/2005.Ref. ao periodo de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.554,37 | |
Credor: ECT Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3353-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados para a Secretaria de Administração ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 186,76 | |
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a pagamento dágua da Rodoviária ref. ao mês de: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 297,40 | |
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo GMG 0283 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 100,00 | |
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho ref. a pagamento de serviços prestados no veiculo GMG 0263 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 3.940,00 | |
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Despesa que se empenha ref. a serviços prestados nos veiculos da secretaria de saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.120,00 | |
Credor: Adriana Aparecida Silva Andrade | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.921.766-65 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.610,00 | |
Credor: Hugo Mateus Francisco da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.883.406-96 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.190,00 | |
Credor: Jonatas Amorim da Silva Faria | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 152.990.056-52 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 280,00 | |
Credor: Luiz Eduardo Inácio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.334.686-40 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 735,00 | |
Credor: Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.473.676-23 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.435,00 | |
Credor: Priscila Amélia Pereira Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.712.586-78 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.870,00 | |
Credor: Igor Domingos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.932.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Credor: Itamar Basílio Nunes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.308.896-61 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/08/2021 | Valor: 2.100,00 | |
Credor: Vinicius Domingos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.659.176-13 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente a serviços prestados de capina das vias públicas.Conforme contrato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3076 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 11.621,41 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação . Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 102.102,01 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da limpeza urbana.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3078 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 14.000,95 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de educação.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 82.037,86 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de agricultura.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 94.158,73 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de obras.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3081 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 34.582,02 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria de D.E.Social.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 16.901,02 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos do bloco de vigilância em saúde.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 6.668,79 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da secretaria da fazenda.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 10.140,17 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da F.A.Social.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3085 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 67.858,32 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de saúde.. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3086 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 4.973,07 | |
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustivel destinado ao abastecimento dos veículos da gabinete do prefeito. Comprovante em anexo. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 85,15 | |
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Despesa que se empenha referente ao pagamento de oleo combustivel para os veiculos da Secretaria de Educação. |
Total das anulações: /strong> | 465.787,53 |