Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:24
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861122 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marta Helena de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861123 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861124 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861125 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861118 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861119 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861120 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jéssica Poliana S.Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.406.066-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861121 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861114 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861117 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Isaias Rodrigues Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.680.286-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 901412 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 901415 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Nivaldo Ferreira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.735.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852323 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852323 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861110 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861109 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2862 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861107 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Rafael Martins França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.876.226-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861108 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ana Paula Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.880.616-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852324 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Soraia Saborido Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.362.616-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852326 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852325 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Alex da Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.956.046-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 901409 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852322 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861104 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0012.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 901410 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Arnon Lourenço de Medeiros Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 488.002.366-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861105 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
| Credor: Mariana Pereira Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.509.916-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 852321 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861103 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861058 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861133 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861133 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861098 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861099 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adimar da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.899.986-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 901395 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852314 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Mariana Pereira Mourão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.509.916-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 852316 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Ângela Santos Oliveira Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.068.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852317 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852315 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Patricia Aparecida Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.131.316-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 901390 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 901389 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
| Credor: José Maria Soares Ferreira Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.865.996-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 860952 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 853998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Salmo José de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.102.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852303 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Cloves Antonio Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.593.236-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852304 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.109.856-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 861051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861047 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 853994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
| Credor: Suemar José Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861046 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861050 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861045 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861051 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2403 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861048 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marina Ramos Stancioli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.247.746-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861050 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2398 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852299 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Alex Júnior Aires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.333.716-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2393 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 852300 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Fabiana Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.959.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2392 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861049 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2391 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 852301 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
| Credor: Lucas Silva Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.650.076-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2381 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861044 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861111 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861111 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/06/2021 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 860957 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marta Helena de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 860955 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861058 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861102 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Jean Carlos Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861094 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861094 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861097 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861097 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: 861131 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861131 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Valter Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 749.253.936-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861041 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861100 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861100 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861134 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861134 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861042 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861042 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861059 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861059 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861128 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861128 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: 861096 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861096 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 861129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861129 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861039 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861113 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 861040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861040 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 861060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861060 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 861127 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861127 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 861043 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861043 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: 861101 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/06/2021 | Valor: 592,00 | |
| Nº do documento: 861101 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861126 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 861095 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861095 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 861132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 861132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/06/2021 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 861132 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
| Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.719,00 |