Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:03
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2459 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 128,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3147 | Conta: 000.500-7 | ||
Credor: Itaú Unibanco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1824-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 423,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 42,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24063-X | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 1,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24067-2 | ||
Credor: Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.516.113/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 853993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Armando Greco Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.080.066-42 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 46.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 20045-x | ||
Credor: Engelago Construtora & Engenharia da Lagoa Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.328.780/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.769,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22608-4 | ||
Credor: Ministério da Economia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 24067-2 | ||
Credor: Cecilia da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 185.934.918-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2395 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Fábrica de Placas Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.958.093/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2382 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.201,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 901267 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Ivanir Deladier da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.983.056-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Hermes Pardini Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2355 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 1.325,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2354 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 148,04 | |
Nº do documento: 861034 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2353 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2352 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861032 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861033 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Marciane da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.988.736-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 861037 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861035 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Thayna Mikaella C Vila Nova | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.408.146-71 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861036 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ricardo Augusto de Almeida 71067795634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.374.014/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Ricardo Augusto de Almeida 71067795634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.374.014/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 861022 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CRISTIAN FAGUNDES ROSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.161.327/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861028 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Eustáquia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 775.489.226-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 9.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Qualis Soluções para Saude Eirelli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.661.819/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861027 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Valdirene Aparecida Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.154.486-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 861025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861025 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alexis Lúcio de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.120.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 478,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 927,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861031 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 70.916,56 | |
Nº do documento: 861038 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 57.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.851/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 4.220,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021058-7 | ||
Credor: Kretzer & Coelho de Organização de Feiras Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.179.644/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Basica / Proteção Social Especial - Gestao do SUAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861019 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
Credor: Caixa Econômica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1059-84 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 55,00 | |
Nº do documento: 861016 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: CESAR HENRIQUE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.461.106-74 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861017 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861018 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Danielle Christine Álvares Sanches Venuto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 791.149.386-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.649,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 65,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 364,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 3.429,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 75.621,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 768,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.352,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 875,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.557,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.435,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 40,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 422,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.005,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 258,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 7.601,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Construções Reis & Reis de Abaeté Ltda - Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.781.933/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.451.0021.1019 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Preservação e Revitalização de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 97,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.702.767/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 908,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Tribunal Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.062.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 800,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 34.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: M & f Astec LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.236.915/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 362,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 1.155,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852298 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Fernando Júnior Aires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.176-88 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 175.847,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2125 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 853992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Rosberk Soares Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.033.086-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 47,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2096 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 175,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2095 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 8.536,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 82.751,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 914,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2092 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 5.341,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2091 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 643,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 29.505,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2089 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 85.368,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2088 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 67.480,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 8.134,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 80.643,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 787,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2023 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciarias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860999 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861000 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 852296 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 858373 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Suemar José Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.070.706-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2076 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 858372 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Alexandre de Andrade Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.137.646-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 853984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 611,00 | |
Nº do documento: 853984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: 853987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 111.301,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.311,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Preservação de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.04.122.0003.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 4.062,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2053 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 15.355,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.188,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 8.580,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 11.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 4.684,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção do Programa Bolsa Familia | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.431,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 9.338,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0014.2078 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Administração e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.228,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.27.812.0010.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.619,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 9.417,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2039 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.957,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 53.087,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 20.556,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 11.316,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 33.638,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 35.275,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 4.558,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 5.030,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 127.244,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.133,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 57.295,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 151.409,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.671,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 7.429,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 16.165,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 14.158,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 196.347,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Contratação por tempo determinado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 26.228,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 22.276,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 12.179,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Especial. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 19.657,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 65.429,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 30.628,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 110.693,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 88.974,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 178.800,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 9.310,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos Mínimo De 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 18.611,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 35.351,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22387-5 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.838,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 8.344,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 50.744,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.348,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 9.197,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.437,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.624,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0017.2014 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Gestão da Política de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.238,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 30.231,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 3.804,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 5.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 15.108,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 19.446,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.797,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 0156-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.632/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,52 | |
Nº do documento: 856153 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: 2º Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.917.662/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 8.795,64 | |
Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.334,17 | |
Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 853984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860947 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Derli Maria Botelho Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.967.186-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860948 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kissylla Crisllene Fereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.903.956-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 860949 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860950 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860951 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Eliene Alves de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 716.166.086-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 8.189,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 522,00 | |
Nº do documento: 856144 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 150,80 | |
Nº do documento: 852292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 382,80 | |
Nº do documento: 860990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 185,60 | |
Nº do documento: 856144 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.218,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 19.145,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19863-3 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1958 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.733,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860940 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 376,61 | |
Nº do documento: 853975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Maria Cecilia de Cassia Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.142.466-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 018.264-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: 860982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: 856158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.425,20 | |
Nº do documento: 860971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 163,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vivo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860936 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Lucia Pereira Portes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 543.116.596-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860935 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gessimara Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 133.010.356-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860934 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlene de Assis Onório | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 104.060.846-96 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 226,50 | |
Nº do documento: 860938 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Karine Luciana Dias Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 000.916.546-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: HUMANIZAR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.140.627/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2032 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa Treinamento/Qualificação de Profissionais da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: 853989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 555,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 555,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: WMI Tecnologia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.511.666/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.636,64 | |
Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 145,48 | |
Nº do documento: 861001 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Célia Cristina Xavier Borges Ramiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.524.986-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Aux Carentes Viag Tratameno de Saúde - Bloc Med Alta Complex Amb Hosp | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.963,69 | |
Nº do documento: 861009 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adriana Caetano dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.598.570/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 7.230,14 | |
Nº do documento: 860946 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 8.027,62 | |
Nº do documento: 861008 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.900,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1887 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 364,80 | |
Nº do documento: 860980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 108,36 | |
Nº do documento: 858360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860929 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Kleymar Fernandes Mourão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 105.835.946-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860933 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carla Ferreira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 687.870.906-78 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860937 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marta Helena de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.045.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860930 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Irilda Castro Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 735.115.526-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860931 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Fernando Júnior Aires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.796.176-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860932 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Maria Zélia de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.817.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 374,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: OI MOVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 662,63 | |
Nº do documento: 855730 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.728,72 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.608,35 | |
Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.226,33 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.860,08 | |
Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.085,83 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.754,45 | |
Nº do documento: 853988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 852289 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Celmar Pereira de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.150.356-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1852 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.260,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 18,00 | |
Nº do documento: 856145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.202,20 | |
Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.22.30.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 41,20 | |
Nº do documento: 856145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.747,00 | |
Nº do documento: 858362 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1827 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 154,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 618,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gelcimar Máximo Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.589.188/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1820 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 3.981,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: RV Comércio de Papéis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 44,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.162,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
Credor: Aliança Comércio e Distribuição Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.486.195/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.378,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21241-5 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2047 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 153.000,00 | |
Nº do documento: 855731 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: JDQ Novais Comércio Varejista de Veículos e Serviços Especializados Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.406.957/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.1006 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Administração do Ensino | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 860939 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 122,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 567,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.3004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 115,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: BH Laboratórios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.283.196/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 7.588,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Almed Ltda.EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.274,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 2.769,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 98,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 2.508,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 98,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.639,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 7.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Multimedic Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 799,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: LM Farma Ind.e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 57.532.343/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 520,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 139,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 8.197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Comercial MADP Equipamentos Hospitalares Eirelli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.985.691/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 18,22 | |
Nº do documento: 861002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.073,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.277,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Max Diagnóstica Comércio e Locação de Artigos Laboratoriais Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.776.581/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 2.187,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 708,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: LF Comércio de Medicamentos de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 97.525.612/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.557,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 212,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 194,40 | |
Nº do documento: 855718 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: MAICON DOUGLAS SILVA 13303213674 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.403.247/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 79,80 | |
Nº do documento: 856140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 613,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.988,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 129,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Eco Plast Comércio e Indústria Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.161.464/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 748,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 76,60 | |
Nº do documento: 853986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 79,84 | |
Nº do documento: 858360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 183,62 | |
Nº do documento: 856156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 7.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624041-4 | ||
Credor: Informática.com Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.1012 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 17,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 88,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 16,75 | |
Nº do documento: 858360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 29,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 41,40 | |
Nº do documento: 856151 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 62,16 | |
Nº do documento: 858360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.625,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Fábrica de Artefatos de Concreto. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 856157 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.079.903/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 2.803,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 45,97 | |
Nº do documento: 850098 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 659,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 74,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1666 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 988,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 98,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1657 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Vigimax Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.657.818/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 25,35 | |
Nº do documento: 856145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.120,40 | |
Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 470,00 | |
Nº do documento: 856160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.304,00 | |
Nº do documento: 858369 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 860971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 42,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 186,41 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio a Realização de Carnaval, Festas Civicas e Populares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 12.639,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.242,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 326,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 3.501,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2121 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Pré Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 59,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Martinho Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.724.168/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.367.0005.2122 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Especial | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 598,00 | |
Nº do documento: 856140 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 42,90 | |
Nº do documento: 856139 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Visa Eletro Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.013.780/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.717,50 | |
Nº do documento: 858370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.172,25 | |
Nº do documento: 858370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 121,30 | |
Nº do documento: 860969 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.763,75 | |
Nº do documento: 858370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 79,50 | |
Nº do documento: 858370 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: André de Menezes Noronha 085965666-78 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.261.039/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 910,00 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1611 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 597,83 | |
Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 543,62 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 384,36 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 361,45 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 277,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 277,38 | |
Nº do documento: 855723 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 266,80 | |
Nº do documento: 852292 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 812,50 | |
Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 9.393,30 | |
Nº do documento: 860995 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.798,10 | |
Nº do documento: 850099 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.125,00 | |
Nº do documento: 861003 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.666,00 | |
Nº do documento: 860994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 288,00 | |
Nº do documento: 860972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 796,20 | |
Nº do documento: 850098 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 860990 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Restaurante Panorama de Abaeté Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.389.122/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 853977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gomes Assessoria Contábil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: 858365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 17,00 | |
Nº do documento: 858365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 694,50 | |
Nº do documento: 852293 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: 852295 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.109,00 | |
Nº do documento: 856160 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 489,50 | |
Nº do documento: 856145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1552 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.852,50 | |
Nº do documento: 856145 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 628,00 | |
Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 627,00 | |
Nº do documento: 858365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: 860976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 855719 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: 858365 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Carlos Roberto de Sousa 0259652604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.645.111/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.813,50 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e/ou reformas de Pontes e Mata-Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.298,00 | |
Nº do documento: 855716 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.548,25 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.560,60 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 690,40 | |
Nº do documento: 860974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 357,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.27.812.0010.2074 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Campos de Futebol e Unidades Esportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.901,60 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.355,50 | |
Nº do documento: 860974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 731,32 | |
Nº do documento: 860946 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 4.278,85 | |
Nº do documento: 860946 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.804,80 | |
Nº do documento: 860985 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nutribody Dietas e Suplementos alimentares Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.050.585/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Flavio Henrique da Silva 10108543641 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.210.224/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 669,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.977,44 | |
Nº do documento: 860978 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Difarmig Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.961.036/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 837,00 | |
Nº do documento: 860982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 856158 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 445,33 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 382,40 | |
Nº do documento: 855718 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: José Antônio da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.518.025/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 856146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 856146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 860989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 773,74 | |
Nº do documento: 855714 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.047,10 | |
Nº do documento: 852297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.220,50 | |
Nº do documento: 860988 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 583,00 | |
Nº do documento: 860977 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.938,25 | |
Nº do documento: 860970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.695,00 | |
Nº do documento: 860975 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.953,50 | |
Nº do documento: 861006 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Hospvida Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.057.503/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 88,92 | |
Nº do documento: 860984 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 422,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 5.032,12 | |
Nº do documento: 861007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 4.294,00 | |
Nº do documento: 861007 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: 860968 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 43,88 | |
Nº do documento: 861002 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 190,80 | |
Nº do documento: 860996 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Equipar Médico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 235,22 | |
Nº do documento: 860994 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 8.491,05 | |
Nº do documento: 856141 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 535,70 | |
Nº do documento: 860992 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10.471,56 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 17.548,00 | |
Nº do documento: 856156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 709,20 | |
Nº do documento: 858363 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa 500 Materiais de Construção LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.573.904/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 856146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 856146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: 856151 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Organizações MSL Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.800,02 | |
Nº do documento: 856142 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Total Tratores do Brasil Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 410,00 | |
Nº do documento: 858369 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 11.150,68 | |
Nº do documento: 856148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rotal Auto Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.843.518/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 12.640,00 | |
Nº do documento: 860971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Peças São João Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.199.830/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 130,28 | |
Nº do documento: 858367 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Comercial Vener Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 790,00 | |
Nº do documento: 856143 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Tratormáquinas Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.302.059/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.445,00 | |
Nº do documento: 860961 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 856159 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: José Elson Rodrigues de Almeida 065.577.266-92 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.360.925/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.139,00 | |
Nº do documento: 855722 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Romualdo Auto Peças de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.299.527/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.665,36 | |
Nº do documento: 858362 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Dimas Fulgêncio Auto Peças - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.960.419/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.147,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 73,90 | |
Nº do documento: 858360 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 17.626,54 | |
Nº do documento: 855732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1342 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 47.248,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71051-6 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 23.497,95 | |
Nº do documento: 855732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 63.002,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71051-6 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 5.875,51 | |
Nº do documento: 855732 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 15.749,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 71051-6 | ||
Credor: Atlântica Didática & Pedagógica Distribuidora Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.384.015/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 4.4.90.52.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.990,71 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.428,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 298,00 | |
Nº do documento: 855715 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: ARJ Informática e Acessórios Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.379.480/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.1009 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 175,25 | |
Nº do documento: 855724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Santo Canto Conveniências Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 856146 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.252,13 | |
Nº do documento: 856148 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Rotal Auto Peças Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.843.518/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901276 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Mariana Soares Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 140.425.006-92 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1323 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 290,91 | |
Nº do documento: 858368 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 109,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 367,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Reproeste Comércio de Máquinas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.201.659/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 147,00 | |
Nº do documento: 858361 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 31,96 | |
Nº do documento: 858361 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 58,64 | |
Nº do documento: 858368 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Brumalimp Materiais de Limpeza e Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.083.358/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.780,00 | |
Nº do documento: 860986 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Oxibom Comércio de Gases Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.402.630/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 598,80 | |
Nº do documento: 860980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Israel e Israel Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.794/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 177,24 | |
Nº do documento: 856156 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Mercearia Campos & Rabelo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.836.495/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 174,30 | |
Nº do documento: 858361 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860989 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Rede Gás União de Abaeté Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.867.994/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 6.922,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 2.872,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.698,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Dominus Comércio Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 737,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Treze Licitações e Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.126.669/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.616,00 | |
Nº do documento: 856147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.415,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Prolagos Produtos para Saúde Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.950.207/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 929,53 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.836,03 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 784,80 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.669,42 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.406,92 | |
Nº do documento: 860946 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 707,85 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 953,46 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 292,90 | |
Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 547,81 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 171,19 | |
Nº do documento: 855714 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 401,87 | |
Nº do documento: 852297 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.681,50 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 457,09 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 58,17 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.15.452.0021.2106 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Limpeza Pública Municipal. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 860998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860998 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 861020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861020 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José de Ramos Abrantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 230.567.896-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 861014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861014 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Jean Carlos Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 055.614.957-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.964,57 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.777,07 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 2.923,45 | |
Nº do documento: 853980 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 142,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 247,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 107,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 675,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 3.435,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 641,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21889-8 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.161,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 1.449,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.121,20 | |
Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 6.897,99 | |
Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 16.275,31 | |
Nº do documento: 860945 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Gás Station de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.483.227/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Biosul Produtos Diagnósticos Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.905.525/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 2.547,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 856150 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Ufficio Industria e Comercio de Moveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.443.182/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 2.469,85 | |
Nº do documento: 853963 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Joana Simões da Cunha Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.385.816-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Diniz e Diniz Comércio Digital Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.776.241/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.205,06 | |
Nº do documento: 853966 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: João Pereira de Alcantara | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 510.644.056-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 856147 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: R & S Comunicação Visual Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.288.485/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 500,80 | |
Nº do documento: 853978 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Mangueiras Oliveira e Dirino Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.762.769/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 4.135,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.296.665/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.319,35 | |
Nº do documento: 856141 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Trans Auto Peças Faria e Fernandes Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.484.565/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 6.148,00 | |
Nº do documento: 856154 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.905/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 852287 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paulo de Abaeté | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.128.949/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.241.0022.2079 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: PSB e PSE Apoio a Rede Privada de Serviços Socioassistenciais | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: 855724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Santo Canto Conveniências Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 142,50 | |
Nº do documento: 855724 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Santo Canto Conveniências Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.933.039/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 8.604,64 | |
Nº do documento: 853983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: EMATER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0004.2028 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a EMATER. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.226,94 | |
Nº do documento: 853964 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Carlos Alberto da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 535.814.076-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 3.027,29 | |
Nº do documento: 853965 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Ereni Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 668.754.476-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 2.096,82 | |
Nº do documento: 853979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Auto Posto Lider de Abaeté Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.669.264/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.13.01.20.608.0026.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 689,52 | |
Nº do documento: 860973 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0012.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.022,32 | |
Nº do documento: 853981 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.125,00 | |
Nº do documento: 853981 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Consórcio de Municípios do Alto São Francisco - COMASF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.108.857/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.04.122.0003.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Alto São Francisco COMASF - Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 30,82 | |
Nº do documento: 852291 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Segurança Máxima Monitorada de Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.818.362/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.660,00 | |
Nº do documento: 858366 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Casa do Construtor Abaeté Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.289.562/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Funerarios Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 86,00 | |
Nº do documento: 856149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Polo Comercial Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.311,00 | |
Nº do documento: 855721 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Polo Comercial Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos em Prédios Escolares. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 8.015,00 | |
Nº do documento: 860920 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Washington Henrique Martins Pereira 13215270633 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.699.775/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1014 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Construção Manut. Unidades Saúde. - Bloco de Investimento | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 853968 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Sistema Abaeté de Radiodifusão Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.870.667/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853973 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Renato Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.274.209/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 850 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: 861004 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: X Service Manutenção e Comércio de Equipamentos Eireli - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.817.955/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 34,60 | |
Nº do documento: 856149 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Polo Comercial Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.507.460/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 838,00 | |
Nº do documento: 860987 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Roma Indústria e Comércio Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.401.706/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 274,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Miriam Maria Silva Barcante | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.827.823/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: 855720 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 2.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 2.140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: 856152 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 852294 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Netcetera Telecomunicações Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.207.510/0002-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.029,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.841.147/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 418,26 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 418,27 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 836,53 | |
Nº do documento: 853982 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: CONSORCIO INTERM. ATERRO SANIT. CENTRO OESTE MINEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.620.108/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.13.02.18.541.0021.2112 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consorcio Interminucipal de Aterro Sanitario do Centro Oeste Mineiro C | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 96,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0012.2058 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901287 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Jasmin Júlia Soares Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.671.796-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 91,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 146,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Mundial Cirurgica Comercio de Materiais Médicos e Hospitalares LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.791.637/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0028.2117 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 868,84 | |
Nº do documento: 855713 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Geraldo Carlos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 488.009.296-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 853972 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Maria Clara Campos Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.428.196-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 17,50 | |
Nº do documento: 858361 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2100 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administração Serviços Culturais. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 56,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 26,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 149,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22346-8 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.11.02.13.392.0009.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Fundo Mun. de Potreção ao Patrimônio Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 19.124,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ciscom - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro Região do Centro Oeste Mine | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.931.990/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0016.2053 | Natureza: 3.3.40.41.00 | ||||
Projeto Atividade: CISCOM -Bloco Média e Alta Compl Amb Hospitalar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 3.469,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Dental Prime Produtos Odontologicos Medicos Hospitalares - Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.859,78 | |
Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 2.915,22 | |
Nº do documento: 860993 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.802.877/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0025.2115 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: ICISMEP - Consórcio Intermunicipal do Médio Paraopeba | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0007-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 900,70 | |
Nº do documento: 861005 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 521 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: 850100 | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 21840-5 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 253,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 65,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901286 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Luele Eduarda da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.721.326-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: 856155 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Móbile Aço com.Varejista de Móveis Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.759.572/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.13.392.0009.2102 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Biblioteca Pública Municipal. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 304,00 | |
Nº do documento: 856130 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Oeste de MG Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.420.696/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23240-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 860941 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/05/2021 | Valor: 2.276,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Pedro Guilherme Rezende Drumond | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.323.836-17 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 2.276,09 | |
Nº do documento: 860941 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Mariana Teixeira Rezende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.446.756-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: 901288 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Eximius Gestão Pública e Projetos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.000.213/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 302,80 | |
Nº do documento: 860979 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: GC Lab Diagnosticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2041 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 93,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 125,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.898,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 210,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 305,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Proteção Social Especial - Manutenção do CREAS - PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 89,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 86,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Pré-Escolar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 87,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar da Criança | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 89,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2072 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 175,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 267,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 89,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 259,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.365.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 267,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 348,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 433,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.201,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 181,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 87,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2056 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 490,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: PSB - Manutenção CRAS - PAIF - Equipe Volante - Jovens e Idosos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 288 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 93,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Obras e Urbanismo. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 413,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 166,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Fundo Municipal Assistencia Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 87,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviço de Tributação e Fiscalização. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 90,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0017.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 90,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 178,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 173,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0005.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Ensino Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901285 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Cecília Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.616-81 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901284 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: João Vitor Aguiar de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.462.116-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901283 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Karolayne de Oliveira Zica | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.908.986-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.063,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 797,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Secretaria de Estado de Governo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 7.700,00 | |
Nº do documento: 852290 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: APAM - Associação de Proteção ao Menor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.161.821/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2096 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 5.463,94 | |
Nº do documento: 853971 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: José Carlos Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 363.472.306-82 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901282 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Janaina Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.659.906-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Cecilia Maria Pereira Carvalho Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 516.475.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 18,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 943,20 | |
Nº do documento: 853970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: João Xavier de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 199.860.096-34 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 1.270,95 | |
Nº do documento: 853969 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Fernando Vaz da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.527.526-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Aluguéis e Seguros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901281 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Danila de fátima Gontijo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.799.546-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 13.433,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 020667-9 | ||
Credor: QUARK ENGENHARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.496.490/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.975,00 | |
Nº do documento: 860983 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 9.275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Minas Médica do Brasil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.947.887/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: 853976 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Rocha e Silva Sociedade de Advogados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.890/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.02.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Atividades da Assessoria Jurídica. | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 18.990,00 | |
Nº do documento: 858371 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.552-8 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 860928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860928 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Nivaldo Aparecido Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 632.923.786-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: 860925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860925 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861024 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Everton Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.074.926-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 860924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860924 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 861010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861010 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Breno Henrique Sousa e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.741.886-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 1.046,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: Confederação Nacional de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 51,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901277 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Daniana Luisa Maria Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.923.436-57 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901279 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Aguinaldo José Morato Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.590.116-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: 901280 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Letícia Efigênia Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.196.636-50 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 901278 | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 000.001-2 | ||
Credor: Larissa Yasmim Pereira Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.703.106-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 746,68 | |
Nº do documento: 860970 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 853974 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Antônio Pereira de Castro 29913047668 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.622.273/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.796,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 70,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2066 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Torre de Captação Sinais de Televisão | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 51,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 70,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.605.0004.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Fomento ao Agronegocio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 353,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 350,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0021.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 22,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1059 | Conta: 624039-2 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 48,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 48,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2025 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas e Coordenação dos Serviços. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 72,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 014.176-3 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 8,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 0,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.567-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: AMM Associação Mineira de Municípios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.190.995/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 860922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860922 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 860967 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860967 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Brunno Presley C e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 091.955.276-56 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860943 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861026 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Adélio Ferreira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 399.070.316-15 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: 860923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860923 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 861015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861015 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Ronivaldo Pereira Damas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.568.076-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 860944 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860944 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flávio Silva de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.646.066-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 860926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860926 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: José Hélio de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 660.482.496-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 860942 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860942 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 861013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861013 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Flaviano Ribeiro de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 861.089.646-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 45,00 | |
Nº do documento: 860927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860927 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 67,50 | |
Nº do documento: 860012 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861011 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Marcos Divino Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 880.341.196-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 860921 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860921 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 860997 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 860997 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 861021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 861021 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Aloísio Alves de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 416.475.211-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 4.811,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0012.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 47.336,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1003 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 511,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 5,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 12.587,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 64,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1.880,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 1,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/05/2021 | Valor: 23.774,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.196-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/05/2021 | Valor: 12,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/05/2021 | Valor: 370,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/05/2021 | Valor: 12,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 008.771-8 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 6.062,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.554-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 3,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 006.638-9 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 568,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.007-3 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 81,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 18,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.186-7 | ||
Credor: PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.08.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 023.236-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 17744-x | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/05/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22338-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 021053-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 23888-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 21064-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 688 | Conta: 22163-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 29,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 29,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 53,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 017.129-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0688-29 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Administrativos. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Total dos pagamentos: | 3.860.788,54 |